中共布拖县委政法委员会

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）布拖县政法委职能简介。 

中共布拖县委政法委员会是中共布拖县委领导政法工作的职能部门。主要职能：

一是根据党的路线、方针、政策和县委的决策，统一政法各部门的思想和行动；对一定时期内的全县政法工作，联系本县实际，作出全局性部署，并督促贯彻落实。

二是检查、指导政法各部门严格执行法律、法规和党的方针、政策，结合布拖本实际研究制定出严肃执法，落实党的方针、政策的具体措施；监督和支持政法各部门依法行使职权，加强执法监督，切实解决执法活动中的违法问题；指导和协调政法各部门履行职能职责时密切配合、相互制约；督促、推动全县大案要案的查处工作，组织讨论、研究和协调处理有重大影响的案件和政策性强或有重大争议的疑难案件。

三是指导、协调和推动全县维护社会稳定工作，了解掌握全县维护社会稳定工作情况。

四是组织推动、指导全县社会治安综合治理及见义勇为表彰奖励工作。

五是研究加强全县政法队伍建设和领导班子建设的措施；协助县委和县委组织部考察、管理政法部门的领导班干部。

六是完成县委交办的其他事项。

（二）布拖县政法委2025年重点工作。

2025年，我们将把思想和行动统一到党的二十大精神和中央、省、 州、县委重大决策部署上来，把党的二十大作出的重大决策部署付诸 行动，坚持党委政府重点工作部署在哪里，政法工作就跟进在哪里， 积极履行维护安全稳定职责任务，切实抓好防风险、保稳定、护发展 等工作，着力提升平安布拖建设质效，为布拖经济社会发展提供法治 保障。
一是狠抓维稳保安。始终把维护国家政治安全放在首位，聚焦防范 化解各类风险，严打“门徒会”“全能神”等邪教组织活动，坚决防止 影响政治安全和社会稳定的重大案事件发生，全力确保社会政治安全。
二是狠抓风险化解。建立健全风险防控研判机制，充分发挥基层 综治中心、派出所、司法所、网格员作用，重点围绕劳资纠纷、撤迁 搬迁等影响社会稳定的突出矛盾进行深入排查和化解，常态化走访排查，落实周报告制度，努力把各类风险防范在源头。加强重点人员管 控，盯死看牢重点人，深入排查化解易引发治安问题的婚恋、家庭、 邻里等矛盾纠纷，严格按照《中共四川省委政法委员会关于对布拖县 进行通报的函》要求，深刻吸取命案教训，细化措施、落实 整改，坚决防止发生“民转刑”“刑转命”和个人极端暴力案事件。
三是狠抓治安防控。加大社会治安巡防管控力度，持续提升打防 效能，争取违法犯罪持续下降，提高命案防控能力水平。常态化开展 扫黑除恶斗争，集中开展新四大行业领域整治，严厉打击教育、医疗、 金融放贷、市场流通新的四大行业领域违法犯罪，强化对酗酒滋事、 交通乱象等问题专项治理，着力优化营商环境，助力乡村振兴工作。
四是狠抓信访维稳。坚持实行县级领导包案和领导接访制度。落 实信访联席会议，及时召开信访联席会议处理信访疑难案件，确保及 时化解办结。持续抓好涉稳重点人员管控工作，严防脱管失控、肇事 肇祸或发生重大网络负面舆情，坚决防止到州赴省进京集体上访事件 发生。
五是狠抓禁毒工作。坚持党管禁毒、铁腕禁毒，对标对表禁毒工 作示范县评分细则，持续逗硬“两条钢鞭”， 对财政供养人员全覆盖 毛发筛查，切实抓好“一防二创”工作，坚决守住“六个未发生”底 线，全力争当禁毒示范城市创建的典范。
六是狠抓队伍管理。深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》， 坚持党管干部原则，切实把全面从严治党的要求融入贯穿到防风险、 保稳定、护发展各项工作中。持续巩固深化政法队伍教育整顿成果， 严格落实“十个严禁”，持续深化政法系统正风肃纪反腐，形成风清气 正的政治生态，努力打造忠诚干净担当的新时代布拖政法铁军。

二、部门预算单位构成

布拖县政法委下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：布拖县网格化服务管理中心和布拖县综治中心，均不属于独立核算单位

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，布拖县政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入：一般公共预算拨款收入：783.26万元、上年结转收入：0万元；支出包括：一般公共服务支出700.58万元、社会保障和就业支出43.58万元、公共安全支出0万元、卫生健康支出16.65万元、住房保障支出22.46万元。布拖县政法委2025年收支总预算783.26万元,比2024年收支预算总数减少10.56万元，主要是2025年度较2024年项目减少，如雪亮工程等项目资金减少。

（一）收入预算情况

布拖县政法委2025年收入预算783.26万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入783.26万元，占100%；。

（二）支出预算情况

布拖县政法委2025年支出预算783.26万元，其中：基本支出403.69万元，占51%；项目支出379.57万元，占49%。

四、财政拨款收支预算情况说明

布拖县政法委2025年财政拨款收支总预算783.26万元,比2024年收支预算总数减少10.56万元，主要是2025年度较2024年项目减少，如雪亮工程等项目资金减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入783.26万元，支出包括：本年一般公共服务支出700.58万元、社会保障和就业支出43.58万元、公共安全支出0万元、卫生健康支出16.65万元、住房保障支出22.46万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

布拖县政法委2025年一般公共预算当年拨款783.26万元，比2024年预算数减少10.56万元，主要是2025年度较2024年项目减少，如雪亮工程等项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出700.58万元，占89%；社会保障和就业支出43.58万元，占6%;卫生健康支出16.65万元,占2%；住房保障支出22.46万元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）2025年预算数为146.22万元，主要用于：保障本单位行政机关工作正常运转、完成日常工作以及全县政法工作的顺利开展，包括人员工资、津贴补贴、日常公用经费等。 

2.一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）事业运行（50）2025年预算数为174.79万元，主要用于：保障本单位行政机关工作正常运转、完成日常工作以及全县政法工作的顺利开展，包括人员工资、津贴补贴、日常公用经费等。

3.一般公共服务（201） 其他共产党事务支出（36） 其他共产党事务支出（99）2025年预算数为379.57万元，主要用于：保障本单位综治工作中心、雪亮工程建设工作正常运转、完成日常工作以及全县综治、大调解、精神障碍患者以奖代补等工作的顺利开展，包括临聘人员工资、津贴补贴、日常公用经费。

4.公共安全支出（204）公共安全支出（02）其他公共安全支出（99）2025年预算数为0万元，主要用于禁毒工作。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（01）2025年预算数为0万元，主要用于：本单位行政人员退休费及退休福利费；

6：社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为27.36万元；主要用于：本单位行政事业人员机关事业养老保险缴费。

7：社会保障和就业支出（208）其它社会保障和就业支出（99）它社会保障和就业支出（99）2025年预算数为2.53万元；主要用于：本单位行政事业人员其他社会保障缴费。

8：社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位事业年金缴费支出（06）2025年预算数为:13.68万元，主要用于：缴纳本单位职工职业年金的缴纳。 

9：卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（04）重大公共卫生服务（09）2025年预算数为0万元；

10：卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（项01）2025年预算数为5.60万元；主要用于行政人员基本医疗保险等缴费。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2025年预算数为4.29万元；主要用于事业人员基本医疗保险等缴费。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（03）2025年预算数为5.79万元；主要用于公务员医疗补助缴费 

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（99）2025年预算数为0.97万元；主要用于：缴纳本单位职工医疗保险、其他行政事业单位医疗支出。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为22.46万元，主要用于：缴纳本单位职工的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

布拖县政法委2025年一般公共预算基本支出403.69万元，其中：

人员经费363.92万元，主要包括：基本工资59.9万元、津贴补贴50.2万元、奖金35.81、绩效工资40.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.36万元、职业年金缴费13.68万元、职工基本医疗保险缴费9.89万元、公务员医疗补助缴费5.79万元、其他社会保障缴费4.1万元、住房公积金22.46万元、医疗费3.57万元、其他工资福利支出82.83万元、对个人和家庭的补助7.9万元。

公用经费39.77万元，主要包括：其它社会保障：4.3万元，办公费6.02万元、电费：2万元，取暖费3.78万元、差旅费4.2万元、公务接待费7万元、工会经费2.58万元、福利费3.87万元、其他交通费6.02万元，其他商品和服务。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

布拖县政法委2025年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：公务接待费7万元。

（一）因公出国（境）经费较2025年预算与2024年预增加3万元。主要原因是年初预算时出现偏差，后续进行科目调剂。

（二）公务接待费较2025年预算与2024年预增加3万元。主要原因是年初预算时出现偏差，后续进行科目调剂。

主要原因是2025年与2024年政法委工作性质没有变，公务接待内容一致。

2025年公务接待费计划用于接待上级领导来我委检查指导、调研工作，其他县市到我委考察、交流相关工作，联系乡镇到我委汇报交流工作等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算与2024年预算持平。主要原因是没有公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

布拖县政法委2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

布拖县政法委2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门下属布拖县综治中心和布拖县网格化服务管理中心等2家单位均为事业单位，2025年，机关运行经费财政拨款预算为39.77万元，比2024年预算增加3.38万元，下降9.21%,主要是人员增加1人。

（二）政府采购情况

布拖县政法委2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标整体支出为379.57万元，主要目标为继续保持全县政治稳定和治安平稳，不发生群体事件、重大责任事故和重大火灾事故。

积极做好稳定工作，全力确保无集访和越级上访。

认真做好刑释解教人员帮教转化工作，加大社会闲散青少年、精神病人的管控。

进一步建立健全“德古+法律”的职能和组织保障，全面铺开“德古+法律”多元化调解模式工作的基础上引导创新，是尽心尽力、尽职尽责营造优秀的多元化调解环境。 

深入推进群防群治，积极做好防范工作，确保治安案件、刑事案件发案率较今年继续降低。继续保持高压态势，不定期不定时的对寄递物流、危爆物品的整治，确保来年社会持续稳定。已完成2025年整体绩效、专项绩效评价工作，并已上报2025年整体支出绩效评价及2025年专项绩效评价。2025年整体绩效目标金额为379.57万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.  部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.  财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.  一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.  政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.  国有资本经营预算支出预算表

      表6.  单位预算整体支出及项目绩效目标表

表7.部门（单位）项目支出绩效目标申报表             

政法部门预算公开报表（部门公开）(1).xlsx