中共布拖县委组织部

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委决策部署。

（1）负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

（2）负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

（3）负责管理全县公务员工作。牵头拟定和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

（4）负责人才工作的牵头抓总。调查了解人才工作情况，拟定人才工作政策。检查贯彻执行人才工作政策，联系和组织部分杰出专家开展有关活动。

（5）负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查。负责县重点培训项目的策划、实施和管理。指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

（6）负责全县组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调。制定和落实干部监督制度。组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报。组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

（7）负责公务员及参照公务员法管理的事业人员档案管理工作。及时收集、鉴别、补充和调整干部人事档案材料，按规定办理干部人事档案的查阅（借阅）和传递，定期向档案馆移交死亡干部的人事档案；加强干部档案数字化建设工作。

（8）归口管理县委机构编制委员会办公室。

（9）承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。

（10）完成县委交办的其他任务。

（二）2025年重点工作。

1、坚持不懈深化思想理论武装。深入巩固和拓展党史学习教育成果，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，组织动员全县党员干部学习好、宣传好、贯彻好、落实好党的二十大精神，完善党员干部自学、干部教育培训、基层党组织集中学习、理论宣讲等各项制度，强化理想信念教育，教育引导广大党员干部全面加强思想引领和理论武装，促进经常性学习蔚然成风，推动习近平新时代中国特色社会主义思想不断走深走实走心。

2、持之以恒加强组织体系建设。突出政治功能，围绕强基固本利治，强化问题导向，突出抓好农村党建，创新抓好非公企业和社会组织党建，同步推进社区、机关、学校、医院、国企各领域基层党建，切实增强基层党组织的号召力、吸引力、凝聚力和战斗力。制定完善基层党建工作量化考核办法，充分发挥考核“指挥棒”作用，加强考核结果运用，强化党建责任落实，推动全县各领域基层党建工作全面进步、全面过硬。

3、选优配强领导班子干部队伍。立足全县工作实际，以“政治过硬、对党忠诚，业务精通、本领高强，敢于担当、勇于负责，敢于斗争、善于斗争，作风优良、清正廉洁”为导向建设堪当民族复兴重任的优秀干部队伍。科学准确识别考察优秀储备干部。改进干部日常发现和了解工作方法，健全干部“人物画像”机制，健全全覆盖谈心谈话制度，严格管理监督，结合考准考时干部政治素质和意识形态考察等工作，健全日常重大行为纪实制度，全面规范选人用人程序，不断提高工作质效。

4、始终如一强化干部人才支撑。聚焦发展优化人才布局，积极打造乡村振兴人才聚集地。一体推进人才队伍建设，积极参与和举办招才引智活动，用好“组团式”帮扶、科技特派团等专家团队智力资源，做好服务保障。加大人才发展投入力度，细化完善人才安居、医疗待遇、子女入学等措施，营造良好人才发展环境。

5、加强帮扶队伍管理与服务保障。充分发挥各类帮扶干部人才作用，用好驻村帮扶干部，围绕“四项职责”落地落实想办法，围绕优化管理服务添措施，围绕宣传报道扩大影响求突破，用好挂职帮扶干部，充分发挥好帮扶干部示范带动作用，落实驻村帮扶工作队工作经费，加强对帮扶干部的关心关爱，对县外帮扶干部定期向派员单位反馈工作状态，县内优秀帮扶干部按规定积极提拔使用，从严抓实帮扶工作各项重点任务和关键环节，在巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴中发挥更大作用。

二、部门预算单位构成

中共布拖县委组织部下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。主要包括：中共布拖县委组织部、布拖县党员教育中心、布拖县干休所、布拖县关心下一代工作委员会、布拖县档案事务管理中心。（其中布拖县干休所既有参公编制又有事业编制）

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共布拖县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1277.77万元,上年结转298.28万元；支出包括：一般公共服务支出1290.53元、社会保障和就业支出103.41万元、卫生健康支出35.22万元、住房保障支出46.29万元、农林水支出100.6万元、外交支出0万元、教育支出0万元。

中共布拖县委组织部2025年收支总预算1576.05万元,比2024年收支预算总数减少477.05万元，主要是人员增减变动,工资调标。上年结转项目资金较多。

（一）收入预算情况

中共布拖县委组织部2025年收入预算1576.05万元，其中：一般公共预算拨款收入1290.53万元，占81.89%；上年结转298.28万元，占18.11%。

（二）支出预算情况

中共布拖县委组织部2025年支出预算1576.05万元，其中：基本支出650.43万元，占41.27%；项目支出925.62万元，占58.73%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共布拖县委组织部2025年财政拨款收支总预算1576.05万元,比2024年财政拨款收支总预算增加477.05万元，主要是人员增减变动,工资调标。上年结转项目资金较多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1576.05万元；支出包括：一出包括：一般公共服务支出1290.53元、社会保障和就业支出103.41万元、卫生健康支出35.22万元、住房保障支出46.29万元、农林水支出100.6万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共布拖县委组织部2025年一般公共预算当年拨款1576.05万元，比2024年预算增加92.92万元，主要是人员增减变动，工资调整，培训经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1290.53元、占81.88%，社会保障和就业支出103.41万元、占6.56%，卫生健康支出35.22万元、占2.23%，住房保障支出46.29万元 ，占2.94%，农林水支出100.6万元,占6.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01）2025年预算数为367.09万元，主要用于单位人员经费（工资福利支出）和日常公用经费支出。

2. 一般公共服务（201）组织事务（32）事业运行（02）2025年预算数为98.42万元，主要用于单位人员经费（工资福利支出）和日常公用经费支出。

3. 一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务（99）2025年预算数为627.34万元。主要用于党员教育培训、全县人才经费、驻村帮扶工作经费、退休干部慰问等支出。

4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）行政单位离退休（01）2024年预算数为16.84万元。主要用于单位离退休人员经费支出。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）2025年预算数为55.78万元。主要用于在职职工养老保险单位部分的缴纳。

6. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2025年预算数为27.89万元。主要用于在职职工职业年金单位部分的缴纳。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025年预算数为14.97万元。主要用于单位医疗保险单位部分的缴纳。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2025年预算数为4.55万元。主要用于单位医疗保险单位部分的缴纳。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗（99）2025年预算数为1.95万元。主要用于单位医疗保险单位部分的缴纳。

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2025年预算数为13.75万元。主要用于单位医疗保险单位部分的缴纳。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为46.29万元。主要用于职工住房公积金单位部分的缴纳。

12.社会保障和就业（208） 其他社会保障和就业支出（99） 其他社会保障和就业支出（99）2025年预算数为2.89万元，用于其他社会保障缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共布拖县委组织部2025年一般公共预算基本支出650.43万元，其中：

人员经费570.74万元，主要包括：其中：基本工资124.45万元、津贴补贴105.51万元、奖金109.48万元、绩效工资45.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.78万元、职业年金缴费27.89住房公积46.29万元、职工基本医疗保险缴费19.52万元、大公务员医疗补助13.75万元，其他社会保障缴费5.74万元、医疗费6.99万元。其他家庭对个人的补助9.95万元

公用经费79.68万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、邮电费、维修费、手续费共计45.61万元、取暖费8.1万元、工会经费5.02万元、福利费12.03万元、其他交通费20.46万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共布拖县委组织部2025年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2025年预算持平）。

主要原因是2025年及2025年单位均没有因公出境。

（二）公务接待费较2024年预算增加40%主要原因是2024年预算安排了1.5万元。但因2024年未支付成功。所以2025年预算安排了2.5万元。

2025年公务接待费计划用于开展各项工作的上下级单位往来业务干部接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平主要原因是2024年及2025年单位均没有公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共布拖县委组织部2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共布拖县委组织部2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，组织部1家行政单位以及布拖县干休所、布拖县党员教育中心等2家参公管理事业单位以及布拖县关心下一代工作委员会和档案管理中心2家其他事业单位的机关运行经费财政拨款预算为79.68万元，比2024年预算减少了12.49万元，同比增加了18.58%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

中共布拖县委组织部2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，中共布拖县委组织部所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

通过执行相关预算，紧紧围绕县委、县政府中心工作服务大局。负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作；负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理；负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项；负责全县优秀年轻干部队伍建设工作；负责全县组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调；制定和落实干部监督制度；组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报；组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作；负责管理全县公务员工作；牵头拟定和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作；负责全县行政干部（含参公）人事档案管理工作；

2025年本单位年初部门整体支出绩效目标申报1576.05万元，其中人员经费支出570.74万元，日常公用经费支出79.68万元，项目支出925.62万元；部门预算项目支出绩效目标申报925.62万元；确保2025年12月31日前各项组织工作100%顺利完成，使基层党组织、党员、老干部、帮扶干部等公众满意度达95%以上。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.  部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.  财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.  一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.  政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.  国有资本经营预算支出预算表

      表6. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

      表7.部门（单位）项目支出绩效目标申报表

2025年中共布拖县委组织部部门预算公开报表（部门公开）.xlsx