凉山州布拖县党校2024年

部门预算编制说明

    一、布拖县党校基本职能及主要工作

   （一）县委党校职能简介。中共布拖县委党校是参公管理的事业单位。职能职责主要是：坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好进修班、培训班、专题研讨班等教育；围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担县委、县政府下达的调研任务，推进理论创新。（二）县委党校2024年重点工作。（一）持续抓好主题教育及学习贯彻党的二十大精神工作常态化。一是系统总结主题教育经验，引导党员、干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”，进一步增强政治自觉、思想自觉、行动自觉，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是立足职能、守正创新，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深入学习理解、强化理论研究、抓好专题培训、强化思想引领，全面融入党校教学、科研、咨政等各项工作，充分发挥好主力军、排头兵作用。 　　

（二）扎实推进新一轮县级党校分类建设。根据省州关于新一轮县级党校分类建设部署要求，系统总结县委党校分类建设三年情况，持续深入开展党校办学质量评估反馈问题整改，通过以评促改、以评促建，推动党校全面提高办学质量。全面推进党校“软硬件”提档升级，持续完善党校主体班办班、科研咨政、师资队伍、校园建设“四本台账”，大力推进精品课程打造、重大课题攻关、新型智库建设、教育名师培育、智慧校园建设，真正实现党校办学质量和水平大提升。

（三）抓好主体班培训。创新教育模式，多措并举开展务实管用的专业化能力培训，提高教学的针对性、实用性和吸引力、感染力，进一步推动主体培训上质量、创一流，高质量完成科干班、中青班、读书班、入党积极分子、村（社区）党组织书记进修班）等主体班培训任务。

（四）抓好教研咨政工作。坚持教、研、咨一体发展，围绕党委、政府中心工作，组织开展有针对性、前瞻性课题研究，为县委县政府科学决策提供有价值的参考依据。

（五）坚持从严治校，全面深化提质增效。坚定不移沿着习近平总书记指引的办学方向前进，在落实全面从严治校中找准切入点，按照新形势下党校工作的要求，把严的标准、严的要求贯彻到办学治校全过程，在教学培训、科研咨政、管理服务等各方面力求实现新突破。进一步激发工作主动性、积极性，推动党校各项工作高质量、高标准、高效率完

  二、部门预算单位构成

  布拖县委党校属一级预算单位1个，即参照公务员法管理的事业单位1个。

    三、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则，布拖县委党校所有收入和支出均

纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入408.32万元；(根据公开表1实际收入情况进行说明)。支出包括：教育支出（205）303.88万元、社会保障和就业支出（208）56.01万元、卫生健康支出(210)20.60万元、住房保障支出（221）26.42万元事业单位退休（208）1.41（根据公开表1具体支出功能分类的类级科目进行说明）。布拖县委党校2024年收支总预算408.32万元。比2023年收支预算总数增加了19.0万元，主要原因是2024年相应增加了工资和培训费。

    （一）、收入预算情况

    布拖县委党校2024年收入预算408.32万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入408.32万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。（根据公开表1-1实际收入情况进行说明）。

       （二）支出预算情况

    布拖县委党校2024年支出预算408.32万元，其中：基本支出362.32万元，占100%，项目支出46.00万元，占0%（根据公开表1-2具体项目进行说明）。

    四、财政拨款收支预算情况说明

    布拖县委党校2024年财政拨款收支总预算408.32万元。比2023年收支预算总数增加了19.00万元，主要原因是2024，相应增加了工资和培训。

收入包括：本年一般公共预算基本收入408.32万元。本年政府性基金预算拨款收入0万元，（根据公开表2实际收入情况进行说明）；支出包括：教育支出（205）303.88万元、社会保障和就业支出（208）56.01万元、卫生健康支出（210）20.60万元、住房保障支出（221）26.42万元。（根据公开表2具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

    布拖县党校2024年一般公共预算当年拨款408.32万元，比2023年收支预算总数增加了19.00万元，主要原因是2024年相应增加了工资和培训。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（205）303.88万元、占74%,、社会保障和就业支出（208）56.01万元、占0.13，卫生健康支出（210）20.60万元、占0.05%、住房保障支出（221）26.42万元占0.064%。（根据公开表3具体支出功能分类的类级科目进行说明）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（205）进修及培训（08）干部教育（02）2024年初预算数303.88万元，主要用于单位职工工资、津补贴、福利、工会、体检、和公用经费。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休费（01）2024年初预算数7.61万元，主要用于单位职工退休费。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年初预算数32.27万元。主要用于单位职工养老保险缴费。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）医疗费（01）2024年初预算数12.21万元；主要用于单位职工医疗费。

5、卫生健康支出（210）事业单位医疗（11行政事业单位医疗（99）2024年初预算数20.60万元。主要用于单位职工医疗费。

6、住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年初预算数19.56万元。主要用于职工缴住房公积金。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

布拖县委党校2024一般公共预算基本支出408.32万元

1、人员经费332.13万元；主要包括：基本工资80.91

万元、津贴补贴43.97万元、绩效工资29.26万元、奖金66.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.27万元、社会保险缴费职业年金16.13万元、医疗费9.65万元、住房公积金26.42万元、其他社会保障缴费2.85万元,未归口管理的行政单位离退休10.48万元。个了对家庭的补助4.88万元、体检费3.69万元、生活补助5.59万元（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）

   2、公用经费30.19万元，主要包括：办公费2万元、打印费1.5万元、电费1万元、差旅费1万元、邮电费1万元、公务接待费0.60万元、工会费3.08万元、福利费6.14万元、取暖费4.32万元、公务交通补贴6.10万元、其他商品和服务支出3.45万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

 布拖县党校2024年“三公”经费财政拨款预算数0.60

万元，即公务接待费0.60万元．

（根据公开表3-3和表4-1合计情况进行说明）

（一）因公出国（境）经费较2024年预算2023年预算持平）。主要原因是我校没有因公出国。

根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2024年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次,0人。

（ 二）公务接待费较2024年预算与2023年预算持平。主要原因是主要原因是严格执行厉行节约的要求。

2024年公务接待费计划用于省州县上级部门接待、县级及区乡部门的协调工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是主要原因是严格执行厉行节约的要求。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆，无公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

布拖县党校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（根据公开表4的情况进行说明）

九、国有资本经营预算支出情况说明

布拖县党校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（根据公开表5的情况进行说明）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，党校机关运行经费财政拨款预算为30.19万元，比2023年预算减少0.73万元，下降2.34%。

（二）政府采购情况

2024年，党校安排政府采购预算14万元，主要用于采购数字图书室建设软件及硬件设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，布拖县委党校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值0万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值0万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政运行：指反映行政单位的基本支出。

　　3.一般行政管理事务：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　4.其他司法支出：指反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

　　5.其他公共安全支出：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

　　6.其他支出：指反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

　　7.社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　8、未归口管理的行政单位离退休：指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　9.机关事业单位基本养老保险支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　10.其他行政事业单位离退休支出：指反映机关事业单位用于行政事业单位离退休方面的支出支出。

　　11.卫生健康支出支出：指反映政府卫生健康支出支出。

　　12.行政单位医疗支出：指反财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　13.住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。

　　14.住房公积金支出：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

            表1-1.部门收入总表

            表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

      表7.部门（单位）项目支出绩效目标申报表 

党校2024年部门预算公开报表（部门公开）(1).xlsx