2019年度

四川省布拖县党校部门决算公开

目录

公开时间：2020年12月18日

  第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分2019年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

布拖县党校是参公管理的事业单位。根据县委、县政府关于2019年全县工作的总体部署，2019年全县财政工作的总体要求是：深入贯彻党的十八大、十八届三中全会精神，坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策部署。我单位主要工作是针对全县干部教育培训。

（二）2019年重点工作完成情况

我单位主要工作是针对全县干部教育培训。

二、机构设置

布拖县委党校属于参照公务员法管理的事业单位1个，编制人数16人。在职人员16人，退休8人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1118.98万元。与2018年相比，收、支1118.98万元。支出包括：教育支出220.35万元、社会保障和就业支出27.46万元、医疗卫生与计划生育支出16.49万元、住房保障支出20.73万元。项目资金支出833.95.元布拖县委党校2019年收支总预算1118.98万元,比2018年收支预算总数增减-244万元，主要项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1118.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1118.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1118.98万元，其中：基本支出285.03万元，占100%；项目支出833.95万元，占0；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1118.98万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增减-244万元，主要项目减少

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1118.98万元，占本年支出合计的100%。一般公共预算财政拨款增减-244万元，

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1118.98万元，主要用于以下方面:教育支出（205类）进修及培训（08款）干部教育（02项）支出220.36万元，占9.33%；社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险支出（05项）27.46万元，占11.63%；医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11款）事业医疗（02项）支出7.56万元，占4.63%；行政医疗（99项）支出8.93万元，占2.71%住房保障（221）支出20.73万元，占9.36%；。项目支出833.95万元（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1118.98，完成预算100%。其中：

1.教育支出（205类）进修及培训（08款）干部教育（02项）:支出决算为220.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政事业单位离退休（05）:支出决算为2.45万元，完成预算100%；社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）:支出决算为27.46万元，完成预算100%；社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业职业年金缴费（06）:支出决算为万元，完成预算100%；决算数等于预算数。

5.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位为医疗（02）:支出决算为16.49万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）其他行政单位医疗（99）:支出决算为16.49万元，完成预算100%；决算数等于预算数。

6.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）:支出决算为20.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1118.98万元，其中：

人员经费235.94万元，主要包括：基本工资73.75万元、津贴补贴43.48万元、奖金28.64万元、绩效23.08万元机关事业单位基本养老保险缴费25万元、职业年金缴费万元、职工基本医疗保险缴费10.82万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金20.73万元、生活补助1.72万元、医疗费2.40万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.042万元。
　　公用经费49.09万元，主要包括：办公费4.30万元、印刷费15.8万元，电费0.83万元、邮电费1.0万元、取暖费4.32万元、差旅费1.76万元、维修（护）费0.15万元、培训费0万元、公务接待费0.60万元、劳务费0万元、工会经费1.90万元、福利费4.99万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费7.53万元、其他商品和服务支出5.91万元，其他扶贫支出833.95万元

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.60万元

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.60万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0.60万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。

开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,超出预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位警务用车已使用年使用年限到达报废时间，由我单位中央转移业务装备金费0万元用于公务用车购置。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于我单位脱贫攻坚下乡工作。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于脱贫攻坚下乡、社区矫正人员调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.60万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年持平下降，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求，本着厉行节约原则，严格控制公务接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.60万元，具体内容包括：接待上级工作督导检查0.60万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元0。0

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

     九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，布拖县党校干部教育经费支出1091.7万元，比2018年减少144万元，主要原因是项目减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，布拖县党校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于脱贫攻坚、社区矫正人员调查工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的**%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，布拖县党校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价0万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况）。

1. 项目绩效目标完成情况。
     本部门在2019年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

2、部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政运行：指反映行政单位的基本支出。

3.一般行政管理事务：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4．法：指反映司法行政事务支出。监狱和强制隔离戒毒方面的支出不在此科目反映。

5．他司法支出：指反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

6．共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

7．他公共安全支出：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

8．他支出：指反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

9.障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10．口管理的行政单位离退休：指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

11．事业单位基本养老保险支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12．他行政事业单位离退休支出：指反映机关事业单位用于行政事业单位离退休方面的支出支出。

13.疗卫生与计划生育支出支出：指反映政府医疗卫生与计划生育支出支出。

14．政单位医疗支出：指反财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15．房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。

16．房公积金支出：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17．公共安全（204类）司法（06款）行政预算（01项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。    

18．公共安全（204类）司法（06款）一般行政管理事务（02项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

19．公共安全（204类）司法（06款）法律援助（07项）:指反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

20．公共安全（204类）司法（06款）其他司法（99项）：指反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

21．公共安全（204类）司法（99款）其他公共安全（01项）:反映除上述项以外其他用于公共安全方面的支出。

 22.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）未归口管理的行政事业单位离退休（04项）:指反映未实行归口单位的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

23.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

24.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业职业年金缴费（06项）:指反映指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位为医疗（01项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政单位医疗（99项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

27.住房保障（221类）住房改革（02款）住房公积金（01项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

党校2019年部门决算公开表.xls