凉山州布拖县党校2020年

部门预算编制说明

    一、布拖县党校基本职能及主要工作

    布拖县党校是参公管理的事业单位。根据县委、县政府关于2020年全县工作的总体部署，2020年全县财政工作的总体要求是：深入贯彻党的十八大、十八届三中全会精神，坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策部署。我单位主要工作是针对全县干部教育培训。

  二、部门预算单位构成

  布拖县委党校属一级预算单位1个，即参照公务员法管理的事业单位1个。

    三、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则，布拖县委党校所有收入和支出均

纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入241.068962万元；(根据公开表1实际收入情况进行说明)。支出包括：教育支出（205）178.5227万元、社会保障和就业支出（208）21.7838万元、医疗卫生与计划生育支出(210)18.3939万元、住房保障支出（221）19.5688万元事业单位退休（208）2.7996.18（根据公开表1具体支出功能分类的类级科目进行说明）。布拖县委党校2020年收支总预算241.068962万元。比2019年收支预算总数增减了7.2937万元，减少2.94%，主要原因是2020年人数较上年减少1人，相应增减了工资和公用经费。

    （一）、收入预算情况

    布拖县委党校2020年收入预算2410689.62万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2410689.62万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。（根据公开表1-1实际收入情况进行说明）。

       （二）支出预算情况

    布拖县委党校2020年支出预算241.068962万元，其中：基本支出241.068962万元，占100%，项目支出0万元，占0%（根据公开表1-2具体项目进行说明）。

    四、财政拨款收支预算情况说明

    布拖县委党校2020年财政拨款收支总预算2410689.62万元。比2019年收支预算总数减了7.2937万元，减少2.94%，主要原因是2020年人数较上年增减1人，相应增减了工资和公用经费。

收入包括：本年一般公共预算基本收入2410689.62万元。本年政府性基金预算拨款收入0万元，（根据公开表2实际收入情况进行说明）；支出包括：教育支出（205）178.5227万元、社会保障和就业支出（208）21.7838万元、医疗卫生与计划生育支出（210）18.3939万元、住房保障支出（221）19.5688万元、事业单位退休（208）2.799618万元（根据公开表2具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

    布拖县党校2020年一般公共预算当年拨款241.068962万元，比2019年收支预算总数增减了7.2937万元，减少2.94%，主要原因是2020年人数较上年减1人，相应增减了工资和公用经费。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（205）178.5227万元、占12.20%社会保障和就业支出（208）21.7838万元、占10.30医疗卫生与计划生育支出（210）18.3939万元、占10.96%住房保障支出（221）19.5688万元占0.15%事业单位退休（208）2.799618万元（根据公开表3具体支出功能分类的类级科目进行说明）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（205）进修及培训（08）干部教育（02）2020年初预算数241.06万元，主要用于单位职工工资、津补贴、福利、工会、体检、和公用经费。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休费（04）2020年初预算数2.79万元，主要用于单位职工退休费。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2020年初预算数21.78万元。主要用于单位职工养老保险缴费。

4、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）医疗费（01）2020年初预算数12.21万元；主要用于单位职工医疗费。

5、医疗卫生与计划生育（210）事业单位医疗（11行政事业单位医疗（99）2020年初预算数6.17万元。主要用于单位职工医疗费。

6、住房改革支出（02）住房公积金（01）2020年初预算数19.56万元。主要用于职工缴住房公积金。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

布拖县委党校2020一般公共预算基本支出241.068万元

1、人员经费205.28万元；主要包括：基本工资68.27

万元、津贴补贴42.33万元、绩效工资19.92万元、奖金5.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.78万元、社会保险缴费职业年金0万元、医疗费18.39万元、住房公积金19.56万元、其他社会保障缴费0.51万元,未归口管理的行政单位离退休2.799万元。个了对家庭的补助0.47万元、体检费1.50万元、生活补助4.08万元（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）

   2、公用经费35.78万元，主要包括：办公费2万元、水费0.8万元、打印费1.5万元、电费1万元、差旅费1万元、邮电费1万元、公务接待费0.60万元、工会费1.78万元、福利费3.18万元、取暖费4.05万元、公务交通补贴7.53万元、其他商品和服务支出11.34万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

 布拖县党校2020年“三公”经费财政拨款预算数0.60

万元，即公务接待费0.60万元．

（根据公开表3-3和表4-1合计情况进行说明）

（一）因公出国（境）经费较2020年预算增长/下降××%（或与2020年预算持平）。主要原因是我校没有因公出国。

根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次,0人。

（二）（二）公务接待费较2019年预算与2019年预算持平）。主要原因是主要原因是严格执行厉行节约的要求。

2019年公务接待费计划用于省州县上级部门接待、县级及区乡部门的协调工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是主要原因是严格执行厉行节约的要求。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆，无公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

布拖县党校2020年购买空调10万元，政府性基金预算拨款安排的支出10万元。

（根据公开表4的情况进行说明）

九、国有资本经营预算支出情况说明

布拖县党校2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（根据公开表5的情况进行说明）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，布拖县党校的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2019年预算增加0万元，。

（二）政府采购情况

2020年，布拖县委党校安排政府采购预算0万元，主要用于采购办学物资。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，布拖县委党校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值0万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值0万元以上大型设备。

（四）绩效目‍标设置情况

2020年部门整体绩效目标申报241.068962万元，绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政运行：指反映行政单位的基本支出。

　　3.一般行政管理事务：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　4.其他司法支出：指反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

　　5.其他公共安全支出：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

　　6.其他支出：指反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

　　7.社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　8、未归口管理的行政单位离退休：指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　9.机关事业单位基本养老保险支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　10.其他行政事业单位离退休支出：指反映机关事业单位用于行政事业单位离退休方面的支出支出。

　　11.医疗卫生与计划生育支出支出：指反映政府医疗卫生与计划生育支出支出。

　　12.行政单位医疗支出：指反财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　13.住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。

　　14.住房公积金支出：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件： 表1.部门收支总表

                    表1-1.部门收入总表

                    表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

    表4.政府性基金支出预算表

    表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    表5.国有资本经营预算支出预算表

中共布拖县委党校2020年预算公开表.xls