中共布拖县委目标绩效管理办公室

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

负责综合协调工作及相关文电运转、会务办理工作;负责后勤服务、人事管理等工作;负责组织实施州委、州政府绩效考核目标任务的分解、督查、自查、核查和情况报告等有关工作;负责乡(镇)和县级部门综合目标绩效考核任务的分解下达、过程监控、分析预警、考核评估等工作。

负责对全县督查检查考核事项的统筹规范工作;负责拟订全县督查督办工作制度、方案计划并组织实施:督促查办上级党委、政府以及县委、县政府重要工作、重要会议和重要文件精神贯彻落实情况;督促查办上级党委、政府和县委、县政府主要领导同志重要批交办事项贯彻落实情况;负责党代表提案办理情况督查工作。

（二）2025年重点工作。

2025年，县委目绩办将坚持把政治建设摆在首位，把学习贯彻习近平总书记历次来川视察重要讲话重要指示精神作为谋划开展工作的根本和主线，紧紧围绕全年目标任务，进一步强化“不进则退、慢进也是退”的意识，以满格状态、顶格标准、真格措施力求实效、力争上游。

二、部门预算单位构成

中共布拖县委目绩办是一级预算单位，下属于事业单位1个（县目标绩效管理中心）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，目绩办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入144.93万元；支出包括：一般公共服务支出120.01万元、社会保障和就业支出13.87万元、卫生健康支出3.97万元、住房保障支出7.08万元。目绩办2025年收支总预算144.93万元,比2024年收支预算总数减少0.62万元，主要是人员变动，调入人员为事业人员、减少人员为行政人员。

（一）收入预算情况

2025年收入预算144.93万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入144.93万元，占100%。

（二）支出预算情况

2025年支出预算144.93万元，其中：基本支出94.93万元，占65.50%；项目支出50.00万元，占34.50%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算144.93万元,比2024年财政拨款收支总预算减少0.62万元，主要是人员变动，调入人员为事业人员、减少人员为行政人员

收入包括：本年一般公共预算拨款收入144.93万元、本；支出包括：一般公共服务支出120.01万元、社会保障和就业支出13.87万元、卫生健康支出3.97万元、住房保障支出7.08万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年一般公共预算当年拨款144.93万元，比2024年预算数减少0.62万元，主要是人员变动，调入人员为事业人员、减少人员为行政人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出120.01万元，占82.80%、社会保障和就业支出13.87万元，占9.57%、卫生健康支出3.97万元，占2.75%、住房保障支出7.08万元，占4.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）2025年预算数为34.14万元，主要用于行政在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、公务接待费等日常公用经费。

2.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）事业运行（50）2025年预算数为35.87万元，主要用于：事业在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。

3.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（99）2025年预算数为50.00万元，主要用于日常运转及督查检查相关费用支出。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为8.53万元，主要用于在职人员的养老保险缴纳。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（06） 机关事业单位职业年金缴费支出（05）2025年预算数为4.26万元，主要用于在职人员职业年金缴纳。

6.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（款99）其他社会保障和就业支出（99）2025年预算数为1.09万元，主要用于在职事业人员医疗补助缴费。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025年预算数为1.35万元，主要用于：行政人员基本医疗保险缴费。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2025年预算数为1.68万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费。

    9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 公务员医疗补助（03）2025年预算数为0.72万元，主要用于：职工公务员医疗报销缴费。

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2025年预算数为0.21万元，主要用于：职工大病医疗缴费缴费。

    11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为7.08万元，主要用于：在职人员公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出94.93万元，其中：

人员经费84.55万元，主要包括：主要包括：基本工资18.47万元、津贴补贴13.12万元、奖金10.59万元、绩效工资16.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.53万元、职业年金缴费4.26万元、职工基本医疗保险缴费3.03万元、公务员医疗补助缴费0.72万元、其他社会保障缴费1.51万元、住房公积金7.08万元、医疗费0.75万元。

公用经费10.38万元，主要包括：办公费2.70万元、取暖费1.35万元、公务接待费1.22万元、工会经费0.78万元、福利费1.17万元、其他交通费1.80万元、其他商品和服务支出0.66万元、其他社会保障缴费0.70万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算数1.22万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.22万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费。

     2025年无经费预算。

（二）公务接待费较2024年预算增长1.22万元。主要原因是2024年未预算公务接待费。

2025年公务接待费计划用于接待上级督查检查等公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2025年无经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年目绩办的机关运行经费财政拨款预算为10.39万元，比2024年预算减少0.88万元，下降7.80%。

（二）政府采购情况

2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，目绩办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车×0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.  部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.  财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.  一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.  政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.  国有资本经营预算支出预算表

      表6. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

      表7.部门（单位）项目支出绩效目标申报表

2025年部门预算公开报表（目绩办）.xlsx