2021年度

四川省凉山州中共布拖县委办公室决算

目录

公开时间：2022年10月15日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 21

第五部分 附表 28

一、收入支出决算总表 28

二、收入决算表 28

三、支出决算表 28

四、财政拨款收入支出决算总表 28

五、财政拨款支出决算明细表 28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 28

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 28

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1.围绕县委中心工作，组织力量对全县经济、政治、文化、党建等全局性、战略性重大问题进行调查研究，提出意见和建议供县委决策参考，当好县委的参谋助手。

2.承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责上级党政机关和县内各单位发来的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

5.负责县委政策研究、机要、保密和信访维稳工作。

6.管理县委机关后勤事务，及安全保卫工作。

7.完成县委领导及上级党委工作部门交办的其他工作任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.承担了县委主要领导领导讲话稿的起草、重要文件的起草、重要文献的撰写、重大事项的上报等文字工作，积极完成了上级党委政府和县委和领导交办的各项文字材料任务。

2.协助配合县委领导完成各项调研工作，积极完成了年度课题调研任务，形成高质量调研成果，全力推动全县工作纵深开展。

3.负责指导、协调、监督、检查和管理了全县范围内、保密工作，开展各种形式的保密宣传教育，督查检查领导机关、领导干部和要害部门的保密工作，参与或组织查处泄密事件。负责拟定了全县密码工作发展规划，制度有关具体规定和实施办法，对县内的核心密码和普通密码实施统一管理和业务领导；组织实施全县党政系统核心密码的通信工作，翻译、传输、办理县党政领导和县级各部门的电报，传输办理县级各单位的内部明传电报。

4.负责了县委全委会议及其扩大会议、县委常委会议及其扩大会议、书记办公会等以及县委主要领导参与的重大会议的筹备和服务工作。

5.负责了县委、县委办公室大型活动的后勤保障工作；负责了县委办公室财务及代管部门的行政经费预算决算、收支管理、会计核算和财务监督工作；负责了财务档案及有关文书档案的收集、整理、管理和归档工作；承办了县委办公室公用物资采购业务；负责制定了公物管理规章制度并监督执行；更新完善了固定资产明细账目；负责管理县委机关行政事务管理和后勤保障工作。

二、机构设置

中共布拖县委办公室下属二级单位7个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

纳入中共布拖县委办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 县委目标绩效管理办公室

2. 县委统战部

3. 县工商联合会

4. 县党政网管理中心

5. 县目标绩效管理中心

6. 县委办公室信息中心

7. 县工商联维权中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1827.17万元户，支出总计1827.17万元。与2020年相比，收、支总计各减少2160.04万元、2758.24万元，各下降54.17%、60.15%。主要变动原因是安心工程项目建设拨款减少、农村基础设施建设经费减少以及办公楼维修费用减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1827.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1827.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1827.17万元，其中：基本支出1081.29万元，占59.18%；项目支出745.88万元，占40.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1827.17万元、支出总计1827.17万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少2160.04万元、支出总计减少2758.24万元，各下降54.17%、60.15%。主要变动原因是安心工程项目建设拨款减少、农村基础设施建设经费减少以及办公楼维修费用减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1827.17万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2758.24万元，下降60.15%。主要变动原因是安心工程项目建设拨款减少、农村基础设施建设经费减少以及办公楼维修费用减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1827.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出1553.63万元，占85.03%；社会保障和就业（208）支出163.33万元，占8.94%；卫生健康支出（210）53.91万元，占2.95%；住房保障支出（221）56.30万元，占3.08%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1827.17，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）其他民主党派及工商联事务支出（99）: 支出决算为17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）: 支出决算为609.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）事业运行（50）: 支出决算为123.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99）: 支出决算为643.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（201）统战事务（34） 行政运行（01）: 支出决算为74.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（201）统战事务（34） 其他统战事务支出（99）: 支出决算为85.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 行政单位离退休（01）: 支出决算为91.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为61.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）   机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为10.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为27.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为5.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11） 其他行政事业单位医疗支出（99）:支出决算为20.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）:支出决算为56.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1827.17万元，其中：

人员经费952.41万元，主要包括：基本工资185.44万元、津贴补贴157.56万元、奖金283.04万元、绩效工资39.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.63万元、职业年金缴费10.01万元、职工基本医疗保险缴费33.19万元、公务员医疗补助缴费20.72万元、其他社会保障缴费1.19万元、住房公积金56.30万元、奖励金0.45万元、医疗费补助6.80万元、其他个人和家庭的补助0.46万元、抚恤金21.17万元、生活补助75.38万元。

公用经费874.76万元，主要包括：办公费141.15万元、印刷费31.98万元、咨询费0.45万元、水费0.75万元、电费11.36万以、邮电费40.6万元、差旅费74.02万元、维修（护）费65.27万元、会议费59.26万元、培训费11.6万元、公务接待费10.19万元、劳务费67.14万元、工会经费4.55万元、福利费20.60万元、公务用车运行维护费20.32万元、其他交通费40.54万元、其他商品和服务支出87.52万元、办公设备购置10.89万元、信息网络及软件购置更新176.56万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为30.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.32万元，占66.60%；公务接待费支出决算10.19万元，占33.40%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.32万元,完成预算66.60%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.18万元，增长/下降0.88%。主要原因是下乡量减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出20.32万元。主要用于机要用车和领导用车的下乡、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出10.19万元，完成预算33.40%。公务接待费支出决算比2020年减少4.94万元，下降32.65%。主要原因是按照中央八项规定执行令行勤俭节约，降低接待标准，减少不必要的接待。其中：

国内公务接待支出10.19万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，175人次（不包括陪同人员），共计支出10.19万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

中共布拖县委办公室2021年无政府性基金决算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

中共布拖县委办公室2021年无国有资本经营决算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，中共布拖县委办公室机关运行经费支出132.23万元，比2020年增加24.57万元，增长22.82%。

（二）政府采购支出情况

2021年，中共布拖县委办公室无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共布拖县委办公室共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对工商联日常运行专项、县委办日常运行专项、目绩办日常运行专项、统战部日常运行专项、安心工程项目5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年中共布拖县委办公室部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）其他民主党派及工商联事务支出（99）：是指县工商联合会专项经费。

10.一般公共服务（201）党委办公室及相关机构事务（31）行政运行（01）：指中共布拖县委办公室行政运行基本支出。

11.一般公共服务（201）党委办公室及相关机构事务（31）事业运行（50）：指中共布拖县委办公室事业运行基本支出。

12.一般公共服务（201）党委办公室及相关机构事务（31）其他党委办公室及相关机构事务支出（99）：指中共布拖县委办公室专项经费。

13.一般公共服务（201）统战事务（34）行政运行（01）：指县委统战部行政运行基本支出。

14.一般公共服务（201）统战事务（34）其他统战事务支出（99）：指县委统战部专项经费。

15.一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：指中共布拖县委办公室安心工程专项经费。

16.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：指中共布拖县委办公室离退休费基本支出。

17.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指中共布拖县委办公室养老保险基本支出。

18.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指中共布拖县委办公室职业年金基本支出。

19.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指中共布拖县委办公室行政医疗保险基本支出。

20.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指中共布拖县委办公室事业医疗保险基本支出。

21.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指中共布拖县委办公室其他医疗补助基本支出。

22.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：指中共布拖县委办公室对口帮扶工作经费。

23.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指中共布拖县委办公室基本支出。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年中共布拖县委办公室

整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

国安股职责、保密机要股、档案管理股、政研深改股、秘书一股、秘书二股、行政管理股。

（二）机构职能。

1.围绕县委中心工作，组织力量对全县经济、政治、文化、党建等全局性、战略性重大问题进行调查研究，提出意见和建议供县委决策参考，当好县委的参谋助手。

2.承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责上级党政机关和县内各单位发来的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

5.负责县委政策研究、机要、保密和信访维稳工作。

6.管理县委机关后勤事务，及安全保卫工作。

7.完成县委领导及上级党委工作部门交办的其他工作任务。

（三）人员概况。

县委办公室2021年末人数合计69人，其中离退休人员20人，行政在职人员28人，参公在职人员6人，事业在职人员15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

布拖县财政局对中共布拖县委办公室上报2021年部门预算进行批复：2021年收入合计1315.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1315.74万元。

根据2021年决算报表，2021年收入合计1827.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1827.17万元，其他收入0万元。年末结转和结余0万元。

（三）部门财政资金支出情况。

2021年年初预算安排支出1315.74万元。

按功能分类，其中：一般公共服务支出1119.1万元、社会保障和就业支出84.88万元、卫生健康支出56.21万元，住房保障支出55.55万元。

按支出性质和经济分类，其中：基本支出719.64万元、项目支出596.1万元。

根据2021年部门决算报表，2021年全年支出1827.17万元，年末结转结余0万元，其中：

1.其他民主党派及工商联事务支出17万元（商品和服务支出13.62万元，资本性支出3.38万元）

2.行政运行609.49万元（工资福利支出508.82万元，商品和服务支出88.15万元，对个人和家庭的补助12.52万元）；

3.事业运行123.59万元（工资福利支出100.42万元，商品和服务支出21.67万元，对个人和家庭的补助1.5万元）；

4.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出643.75万元（商品和服务支出464.5万元，对个人和家庭的补助0.45万元，资本性支出178.8万元）；

5.统战事务159.8万元（工资福利支出57.08万元，商品和服务支出94.05万元，对个人和家庭的补助3.4万元，资本性支出5.27万元）；

6.行政单位离退休91.7万元（商品和服务支出5.31万元，对个人和家庭的补助86.39万元）

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出61.63万元（工资福利支出61.63万元）；

8.机关事业单位职业年金缴费支出10.01万元（工资福利支出10.01万元）；

9.行政单位医疗27.44万元（工资福利支出27.44万元）

10.事业单位医疗5.75万元（工资福利支出5.75万元）

11.其他行政事业单位医疗支出20.72万元（工资福利支出20.72万元）

12.住房保障支出56.3万元（工资福利支出56.3万元）

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

中共布拖县委办公室2021年财政拨款收入为1827.17万元，当年支出为1827.17万元，年末无结转，本年度完成年初部门绩效目标。2021年度工资及福利支出共计848.15万元元，商品和服务支出共687.31万元，对个人和家庭补助支出为104.26万元，资本性支出187.45万元。截至2021年6月，执行进度预算执行情况达到60%；截至2021年9月，执行进度预算执行情况达到75%；截至2021年11月，执行进度预算执行情况达到85%。当年预算项目12月预算执行进度达到100%，完成年度预算目标，且无违规记录。

县委办公室2021年度专项预算资金共计745.88万元，其中，办公费138.04万元，印刷费31.83万元，咨询费0.45万元，水费0.75万元，电费9.2万元，邮电费38.22万元，差旅费58.86万元，维修（护）费65.28万元，会议费59.26万元，培训费11.11万元，公务接待费5.07万元，劳务费50.65万元，公务用车运行维护费8.17万元，其他交通费9.79万元，其他商品和服务支出68.4万元，生活补助费2.9万元，奖励金0.45万元，办公设备购置费10.89万元，其他资本支出176.56万元。项目事前经过严格评估论证并具有可行性，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，与专项中长期规划一致，评分标准和立项程序合理规范，据项目实据效，基础数据真实，专项预算资金项目按规定时限及时分配，实际完成任务量和效果达到规划预期情况。专项资金实际拨付到具体项目，项目已按工作方案完成并投入使用，发挥预期效益，不存在违规记录情况。

（二）结果应用情况。

本年度部门自评与评价组抽查得分差异在10%一20%。在预算批复后二十日内完整、规范地向社会公开部门预算；在决算批复后二十日内完整、规范、准确地向社会公开部门决算，并按照要求将整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

综上所述，县委办公室2021年努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时地公开到相关信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合办公室实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高办事效率的目的。

（二）存在问题。

一是对财务知识学习培训程度不够，导致、在部门预算编制、部门决算编制软件操作中存在一些困难。

二是预算编制的合理性有待提高，预算编制工作需更细化，监督缺乏有效手段影响使用效益。

（三）改进建议。

更加建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系，完善预算绩效管理体系与指标评估体系，提升绩效管理业人员的专业素质和思想水平。

建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附表：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

凉山彝族自治州中国共产党布拖县委办公室.XLS