3.负责了县委、县委办文件审核和部分文件起草工作；负责起草或协同组织有关部门共同起草、修改县委有关重要文件、文稿；负责县委、县委办公室名义发出公文的校稿、运转和印制等工作；收集、整理了县委、县政府重要工作部署和要求、领导讲话、全县社会经济发展、重要工作动态以及乡镇、部门工作情况等信息，编发了《布拖信息》。

4.负责指导、协调、监督、检查和管理了全县范围内、保密工作，开展各种形式的保密宣传教育，督查检查领导机关、领导干部和要害部门的保密工作，参与或组织查处泄密事件。负责拟定了全县密码工作发展规划，制度有关具体规定和实施办法，对县内的核心密码和普通密码实施统一管理和业务领导；组织实施全县党政系统核心密码的通信工作，翻译、传输、办理县党政领导和县级各部门的电报，传输办理县级各单位的内部明传电报。

5.负责了县委全委会议及其扩大会议、县委常委会议及其扩大会议、书记办公会等以及县委主要领导参与的重大会议的筹备和服务工作。

6.负责了县委、县委办公室大型活动的后勤保障工作；负责了县委办公室财务及代管部门的行政经费预算决算、收支管理、会计核算和财务监督工作；负责了财务档案及有关文书档案的收集、整理、管理和归档工作；承办了县委办公室公用物资采购业务；负责制定了公物管理规章制度并监督执行；更新完善了固定资产明细账目；负责管理县委机关行政事务管理和后勤保障工作。

7.负责了上级党委政府和本级党委政府重要文件、重要会议决议、决定和重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责上级党委政府和领导、本级党委政府和领导指示、批示交办事项落实情况的督促查办；负责上级领导机关下达重点督办事项、临时交办督办事项及县委、县政府交办督办事项、重要工作督办事项落实情况的督促办理；负责州委、州政府下达目标的对接、分解、落实、检查、考核、上报工作；负责县委、县政府重要工作目标，县级部门和乡(镇)工作目标的制定、审核、下达、检查、考核、奖惩工作;负责县级门和乡(填)获类空定、奖承办工作;负责委、县政府领导惟时交办、要入标工作目标的分解、查、考核工作;健全目标绩效管理长态机制；负责本或上一般人大代表、政协委员提出的要由县委、县政府办理的人大代表建议、政提案和县人大、县政府的相关联络工作；明确职责、要求，协调推动各职能部门和乡镇党委开展督促检查。

二、机构设置

中共布拖县委办公室下属二级预算单位7个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。纳入中共布拖县委办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 县委统战部

2. 县委目标绩效管理办公室

3. 县工商联合会

4. 县党政网管理中心

5. 县目标绩效管理中心

6. 县委办公室信息中心

7. 县工商联维权中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3987.21万元，支出总计4585.41万元。与2019年相比，收、支总计各减少0.11万元、596.4万元，各下降0.002%、13%。主要变动原因是安心工程项目建设拨款减少、农村基础设施建设经费减少以及办公楼维修费用减少。

图1 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计3987.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3987.21万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计4585.41万元，其中：基本支出1018.84万元，占22%；项目支出3566.57万元，占78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计3987.21万元、支出总计4585.41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少0.11万元、596.4万元，下降0.002%、13%。主要变动原因是安心工程项目建设拨款减少、农村基础设施建设经费减少以及办公楼维修费用减少。

图4 财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4585.41万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少596.4万元，下降13%。主要变动原因是安心工程项目建设拨款减少、农村基础设施建设经费减少以及办公楼维修费用减少。

图5 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4585.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出4306.43万元，占94%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（208）支出174.48万元，占4%；卫生健康支出（210）49.55万元，占1%；住房保障支出（221）53.44万元，占1%。

图6 一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4585.41万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）其他民主党派及工商联事务支出（99）: 支出决算为14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（201）党委办公室及相关机构事务（31）行政运行（01）: 支出决算为562.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（201）党委办公室及相关机构事务（31）事业运行（50）: 支出决算为120.37万元，完成预算100，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（201）党委办公室及相关机构事务（31）其他党委办公室及相关机构事务支出（99）: 支出决算为394.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（201）统战事务（34）行政运行（01）: 支出决算为58.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（201）统战事务（34）其他统战事务支出（99）:支出决算为58.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）:支出决算为2500万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）:支出决算为113.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为58.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为3.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为25.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为7.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:支出决算为16.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）:支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为53.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出4585.41万元，其中：

人员经费914.77万元，主要包括：基本工资178.45万元、津贴补贴178.45万元、奖金243.62万元、绩效工资38.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.13万元、职业年金缴费3.07万元、职工基本医疗保险缴费32.86万元、公务员医疗补助缴费16.69万元、其他社会保障缴费0.91万元、住房公积金53.44万元、医疗费4.7万元、其他工资福利支出15.5万元、离休费22.08万元、抚恤金83万元、生活补助15.07万元、其他对个人和家庭的补助支出0.33万元等。
　　日常公用经费3670.63万元，主要包括：办公费113.1万元、印刷费25.49万元、水费0.41万元、电费3.79万元、邮电费58.79万元、取暖费10.82万元、差旅费85.24万元、维修（护）费12.67万元、租赁费1.5万元、会议费7.4万元、培训费2.5万元、公务接待费15.12万元、劳务费27.97万元、工会经费11.38万元、福利费17.68万元、公务用车运行维护费20.5万元、其他交通费34.33万元、其他商品和服务支出50.61万元、房屋建筑物购建3046.07万元、办公设备购置20.09万元、其他资本性支出105.17万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为35.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.5万元，占58%；公务接待费支出决算15.13万元，占42%。具体情况如下：

图7 “三公”经费财政拨款支出结构

1.公务用车购置及运行维护费支出20.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少5.03万元，下降25%。主要原因是2020年公用经费不足，部分公用车经费未结账。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出20.5万元。主要用于机要用车和领导用车的下乡、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出15.13万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少1.78万元，下降12%。主要原因是按照中央八项规定执行令行节约，降低接待标准，减少不必要的接待。

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

中共布拖县委办公室2020年没有使用政府性基金决算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

中共布拖县委办公室2020年没有使用国有资本经营决算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，中共布拖县委办公室机关运行经费支出107.66万元，比2019年减少25.72万元，下降24%。主要原因是令行节约，减少不必要的开支。

（二）政府采购支出情况

中共布拖县委办公室2020年无政府采购项目，未安排政府采购决算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共布拖县委办公室共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门单位在年初预算编制阶段，组织对5项目（工商联日常运行专项、县委办日常运行专项、目绩办日常运行专项、统战部日常运行专项、安心工程）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看中共布拖县委办公室2020年努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时地公开到相关信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合办公室实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高办事效率的目的。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目事前经过严格评估论证并具有可行性，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，与专项中长期规划一致，评分标准和立项程序合理规范，据项目实据效，基础数据真实，专项预算资金项目按规定时限及时分配，实际完成任务量和效果达到规划预期情况。专项资金实际拨付到具体项目，项目已按工作方案完成并投入使用，发挥预期效益，不存在违规记录情况。

1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“工商联日常运行专项”“县委办日常运行专项”“目绩办日常运行专项”“统战部日常运行专项”“安心工程”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）工商联日常运行专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县工商联合会日常工作顺利开展，发现的主要问题：支付进度滞后。下一步改进措施：加快项目实施，及时完成结算业务。

（2）县委办日常运行专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数308.4万元，执行数为308.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县委办公室日常运转，发现的主要问题：项目实施后未及时办理结算业务。下一步改进措施：加大结算业务办理力度，按项目进度及时支付。

（3）目绩办日常运行专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障目绩办日常工作顺利进行，发现的主要问题：审核不及时，存在滞后现象。下一步改进措施：严格按程序及时审核并支付相关业务资金。

（4）统战部日常运行专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障县委统战部日常工作顺利进行，发现的主要问题：支付不及时，年底集中支付。下一步改进措施：严格按程序及时审核并支付相关业务资金。

（5）安心工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3046.07万元，执行数为3046.07万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障安心工程项目正常进行施工并在规定时限内完工，发现的主要问题：施工进度缓慢，资金支付缓慢。下一步改进措施：加快工程进度，及时完成项目资金支付业务。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			工商联日常运行专项、县委办日常运行专项、目绩办日常运行专项、统战部日常运行专项、安心工程
预算单位			中共布拖县委办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		3453.47万元	执行数:	3453.47万元
	其中-财政拨款:		3453.47万元	其中-财政拨款:	3453.47万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	通过预算执行，保障县委办。县委统战部、县委目绩办、县工商联合会、安心工程等项目正常运转并在规定时限内完成项目。			通过预算执行，保障县委办。县委统战部、县委目绩办、县工商联合会、安心工程等项目正常运转并在规定时限内完成项目。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	2020年本单位各项业务工作的安排经费	3453.47万元	全部完成
	项目完成指标	质量指标	2020年初部门预算经费，基本满足在职人员和离退休人员的正常办公、生活要求，所有项目不超过政府的预算安排。	100%完成	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	100%
	项目完成指标	成本指标	行政运行经费不超过预算，专款专用。	3453.47万元	100%
	效益指标	经济效益指标	确保县委工作顺利完成	100%完成	100%
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	确保各项工作进展顺利	100%
	效益指标	生态效益指标	水、电、汽油能源节约	压缩1-5%	100%
	满意度指标	满意度指标	上级党委、各级各部门、服务对象满意度	100%	100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共布拖县委办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对工商联日常运行专项项目、县委办日常运行专项项目、目绩办日常运行专项项目、统战部日常运行专项项目、安心工程项目开展了绩效评价，《中共布拖县委办公室2020年项目绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）其他民主党派及工商联事务支出（99）：是指县工商联合会专项经费。

10.一般公共服务（201）党委办公室及相关机构事务（31）行政运行（01）：指中共布拖县委办公室行政运行基本支出。

11.一般公共服务（201）党委办公室及相关机构事务（31）事业运行（50）：指中共布拖县委办公室事业运行基本支出。

12.一般公共服务（201）党委办公室及相关机构事务（31）其他党委办公室及相关机构事务支出（99）：指中共布拖县委办公室专项经费。

13.一般公共服务（201）统战事务（34）行政运行（01）：指县委统战部行政运行基本支出。

14.一般公共服务（201）统战事务（34）其他统战事务支出（99）：指县委统战部专项经费。

15.一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：指中共布拖县委办公室安心工程专项经费。

16.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：指中共布拖县委办公室离退休费基本支出。

17.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指中共布拖县委办公室养老保险基本支出。

18.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指中共布拖县委办公室职业年金基本支出。

19.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指中共布拖县委办公室行政医疗保险基本支出。

20.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指中共布拖县委办公室事业医疗保险基本支出。

21.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指中共布拖县委办公室其他医疗补助基本支出。

22.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：指中共布拖县委办公室对口帮扶工作经费。

23.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指中共布拖县委办公室基本支出。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

中共布拖县委办公室2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

国安股职责、保密机要股、档案管理股、政研深改股、秘书一股、秘书二股、行政管理股。

（二）机构职能

（3）围绕县委总体工作部署，开展调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

（4）承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告。

（5）负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

（7）负责县委政策研究、机要、保密和信访维稳工作。

（8）负责组织或参与接待县委重要客人。

（9）管理县委机关后勤事务；负责机关办公楼、县委大院的管理和安全保卫工作。

（10）完成县委领导及上级党委工作部门交办的其他工作任务。

（三）人员概况

县委办公室2020年末人数合计46人，其中离退休人员1人，行政在职人员25人，参公在职人员5人，事业在职人员15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年收入合计3987.21万元，其中：财政拨款收入3987.21万元，占100%；其他收入0万元。与上年同期增加8.89万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年支出合计4585.40万元，其中：基本支出1018.83万元，占22%；项目支出3566.57万元，占78%。比上年同期增加713.83万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

县委办公室2020年财政拨款收入为11,143,091.32元，上年结转指标为12,034,908.00元，执行预算过程中追加一般公共预算22,675,986.17元，当年支出为45,853,985.49元，年末无结转，本年度完成年初部门绩效目标，预算编制与实际相差22，675，986.17元，主要原因是追加安心工程项目建设款。2020年度工资及福利支出共计7,942,916.88元，商品和服务支出共1,076,564.18元，对个人和家庭补助支出为1,168,828.40元。截至2020年6月，执行进度预算执行情况达到60%；截至2020年9月，执行进度预算执行情况达到75；截至2020年11月，执行进度预算执行情况达到85%。当年预算项目12月预算执行进度达到100%，完成年度预算目标，且无违规记录。

（二）专项预算管理

县委办公室2020年度专项预算资金共计35,665,676.03元，其中，办公费1,087,928.47元，印刷费233,784.70元，水费4,051.00元，电费32,500.00元，邮电费583,755.64元，差旅费718,156.28元，维修（护）费126,664.00元，租赁费15,000.00元，会议费70,521.00元，培训费21,322.00元，公务接待费142,260.00元，劳务费279,700.00元，公务用车运行维护费128,451.07元，其他交通费68,447.00元，其他商品和服务支出403,809.10元，生活补助费36,000.00元，房屋建筑购建费30,460,695.69元，办公设备购置费200,969.00元，其他资本支出1,051,661.08元。项目事前经过严格评估论证并具有可行性，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，与专项中长期规划一致，评分标准和立项程序合理规范，据项目实据效，基础数据真实，专项预算资金项目按规定时限及时分配，实际完成任务量和效果达到规划预期情况。专项资金实际拨付到具体项目，项目已按工作方案完成并投入使用，发挥预期效益，不存在违规记录情况。

（三）结果应用情况

本年度部门自评与评价组抽查得分差异在10%一20%。在预算批复后二十日内完整、规范地向社会公开部门预算；在决算批复后二十日内完整、规范、准确地向社会公开部门决算；并按照要求将整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开；在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

综上所述，县委办公室2020年努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时地公开到相关信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合办公室实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高办事效率的目的。

（二）存在问题

一是对财务知识学习培训程度不够，导致、在部门预算编制、部门决算编制软件操作中存在一些困难。

二是预算编制的合理性有待提高，预算编制工作需更细化，监督缺乏有效手段影响使用效益。

（三）改进建议

更加建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系；完善预算绩效管理体系与指标评估体系；提升绩效管理业人员的专业素质和思想水平。

建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附件2

中共布拖县委办公室2020年项目绩效

评价报告

一、项目概况

（一）项目情况

2020年，中共布拖县委办公室共有项目5项。分别是工商联日常运行专项、县委办日常运行专项、目绩办日常运行专项、统战部日常运行专项、安心工程，并对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

（二）项目绩效目标

2020年度县委办公室项目资金主要用于接待费、机要保密经费、党政网经费、培训费、差旅费、会议费、办公费、政务内网建设及维护费、水电费、维修护费、应急车辆运行维护费、值班费、目标绩效管理办督导经费、统战工作经费、工商联工作经费等相关工作。确保县委办公室、县委统战部、县委目绩办、县工商联合会、安心工程各项工作正常运转。

（三）项目资金申报相符性

2020年度中共布拖县委办公室项目资金申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年度中共布拖县委办公室共申报项目资金3453.47万元，财政批复项目资金3453.47万元。其中其他民主党派及工商联事务支出14万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出348.4万元，其他统战事务支出45万元，安心工程项目3046.07万元。符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。截止评价时点，2020年度中共布拖县委办公室应到位项目资金407.4万元，实际到位项目资金407.4万元，到位率100%，所有资金皆来源于财政资金，到位及时、高效。

2.资金使用。县委办公室2020年度专项预算资金共计3566.56万元，其中，办公费108.79万元，印刷费23.37万元，水费0.4万元，电费3.25万元，邮电费58.38万元，差旅费71.82万元，维修（护）费12.67万元，租赁费1.5万元元，会议费7.05万元元，培训费2.13万元元，公务接待费14.23万元，劳务费27.97万元，公务用车运行维护费12.85万元，其他交通费6.84万元，其他商品和服务支出40.38万元，生活补助费3.6万元，房屋建筑购建费3046.70万元，办公设备购置费20.1万元，其他资本支出105.17万元。2020年度专项资金使用中，除本年度财政批复的项目资金407.4万元，2019年度结转资金1227.26万元，其余均为安心工程项目建设追加款。所有项目资金支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

2020年度中共布拖县委办公室建立健全财务管理制度，做好财务基础工作，做好项目预算，提高会计信息的及时性、准确性和完整性，及时处理各项业务，根据实际发生的经济业务事项进行会计核算,填制会计凭证,登记会计账簿,编制财务会计报告，规范执行会计核算，严格遵守财务管理制度，严格按照财务管理制度行事。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

制定项目计划。确定了执行、监控和结束项目的方式和方法，包括项目需要执行的过程、项目生命周期、里程碑和阶段划分等全局性内容。对项目进度管理、项目资源管理、项目费用管理、项目风险管理、项目质量管理等管理思路和方法进行阐述。项目管理计划包括项目质量管理计划、项目风险管理计划、项目集成管理计划、项目进度/费用/资源等监控管理计划、项目变更管理计划等。

（二）项目管理情况。本项目采取项目负责人负责制，县委积极配合支持，对项目进度管理、项目资源管理、项目费用管理、项目风险管理、项目质量管理等管理思路和方法集体讨论决定。

（三）项目监管情况。一是加强了对招标公告、招标文件和招标控制价的审核，严防出现设置提高投标人资质等级、超额提交投标保证金等不合理条件提高投标门槛，排斥潜在投标人的问题；认真把好项目核准关，并不断完善工程项目规范实施要求；加强了对建设单位和监管部门工作人员履行职责情况的监督检查，加大执法监察力度，落实责任追究制度；加强了对招投标工作的综合协调、管理、监督和指导；严格了工程项目的决算审计；严把了项目资金的拨付关，确保建设资金发挥应有效益；切实做到管办分离、规范服务、合理收费。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年度，中共布拖县委办公室在规定时限内按要求高质量完成5个项目相关共工作，确保县委办公室、县委统战部、县委目绩办、县工商联合会、安心工程各项工作正常运转。

（二）项目效益情况。

2020年度中共县委办公室努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时地公开到相关信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合办公室实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高办事效率的目的。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在的问题。

一是对财务知识学习培训程度不够，导致、在部门预算编制、部门决算编制软件操作中存在一些困难。

二是预算编制的合理性有待提高，预算编制工作需更细化，监督缺乏有效手段影响使用效益。

（三）相关建议。

更加建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系；完善预算绩效管理体系与指标评估体系；提升绩效管理业人员的专业素质和思想水平。

建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

中国共产党四川省凉山彝族自治州]布拖县委办公室（本级）.XLS

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作