中共布拖县委办公室2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）中共布拖县委办公室职能简介。

（1）主要职能为认真贯彻“五个坚持”要求，充分发挥排头兵作用，当好坚强前哨和巩固后院，实现“参谋有为、协调有方、督查有效、运转有序、保障有力”的工作目标，结合工作实际，特制定办公室工作职责。

（2）围绕中央、省委、州委和县委的工作部署以及上级党政领导同志的要求开展工作。负责中央、省委、州委和县委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查以及中央、省委和州委领导同志指示、批示的查办、催办工作。

（3）围绕县委总体工作部署，开展调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

（4）承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告。

（5）负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

（6）负责上级党政机关和县内各单位发来的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

（7）负责县委政策研究、机要、保密和信访维稳工作。

（8）负责组织或参与接待县委重要客人。

（9）管理县委机关后勤事务；负责机关办公楼、县委大院的管理和安全保卫工作。

（10）完成县委领导及上级党委工作部门交办的其他工作任务。

（二）中共布拖县委办公室2021年重点工作。

1.承担了县委主要领导领导讲话稿的起草、重要文件的起草、重要文献的撰写、重大事项的上报等文字工作，积极完成了上级党委政府和县委和领导交办的各项文字材料任务。

2.协助配合县委领导完成各项调研工作，积极完成了年度课题调研任务，形成高质量调研成果，全力推动全县工作纵深开展。

3.负责了县委、县委办文件审核和部分文件起草工作；负责起草或协同组织有关部门共同起草、修改县委有关重要文件、文稿；负责县委、县委办公室名义发出公文的校稿、运转和印制等工作；收集、整理了县委、县政府重要工作部署和要求、领导讲话、全县社会经济发展、重要工作动态以及乡镇、部门工作情况等信息，编发了《布拖信息》。

4.负责指导、协调、监督、检查和管理了全县范围内、保密工作，开展各种形式的保密宣传教育，督查检查领导机关、领导干部和要害部门的保密工作，参与或组织查处泄密事件。负责拟定了全县密码工作发展规划，制度有关具体规定和实施办法，对县内的核心密码和普通密码实施统一管理和业务领导；组织实施全县党政系统核心密码的通信工作，翻译、传输、办理县党政领导和县级各部门的电报，传输办理县级各单位的内部明传电报。

5.负责了县委全委会议及其扩大会议、县委常委会议及其扩大会议、书记办公会等以及县委主要领导参与的重大会议的筹备和服务工作。

6.负责了县委、县委办公室大型活动的后勤保障工作；负责了县委办公室财务及代管部门的行政经费预算决算、收支管理、会计核算和财务监督工作；负责了财务档案及有关文书档案的收集、整理、管理和归档工作；承办了县委办公室公用物资采购业务；负责制定了公物管理规章制度并监督执行；更新完善了固定资产明细账目；负责管理县委机关行政事务管理和后勤保障工作。

7.负责了上级党委政府和本级党委政府重要文件、重要会议决议、决定和重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责上级党委政府和领导、本级党委政府和领导指示、批示交办事项落实情况的督促查办；负责上级领导机关下达重点督办事项、临时交办督办事项及县委、县政府交办督办事项、重要工作督办事项落实情况的督促办理；负责州委、州政府下达目标的对接、分解、落实、检查、考核、上报工作；负责县委、县政府重要工作目标，县级部门和乡(镇)工作目标的制定、审核、下达、检查、考核、奖惩工作;负责县级门和乡(填)获类空定、奖承办工作;负责委、县政府领导惟时交办、要入标工作目标的分解、查、考核工作;健全目标绩效管理长态机制；负责本或上一般人大代表、政协委员提出的要由县委、县政府办理的人大代表建议、政提案和县人大、县政府的相关联络工作；明确职责、要求，协调推动各职能部门和乡镇党委开展督促检查。

二、部门预算单位构成

中共布拖县委办公室下属二级预算单位7个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：县委统战部、县委目标绩效管理办公室、县工商联合会、县党政网管理中心、县目标绩效管理中心、县委办公室信息中心、县工商联维权中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共布拖县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1315.75万元；支出包括：一般公共服务支出1119.1万元、社会保障和就业支出84.88万元、医疗卫生与计划生育支出56.22万元、住房保障支出55.55万元。中共布拖县委办公室2021年收支总预算1315.75万元,比2020年收支预算总数减少28.56万元，减少3%；主要是2021年减少了安心工程项目结转经费。

（一）收入预算情况

中共布拖县委办公室2021年收入预算1315.75万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1315.75万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%（根据公开表1-1实际收入情况进行说明）。

（二）支出预算情况

中共布拖县委办公室2021年支出预算1315.75万元，其中：基本支出719.65万元，占55%；项目支出596.1万元，占45%（根据公开表1-2具体项目进行说明）。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共布拖县委办公室2021年财政拨款收支总预算1315.75万元,比2020年财政拨款收支总预算减少28.56万元，减少3%；主要是2021年减少了安心工程项目结转经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1315.75万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元（根据公开表2实际收入情况进行说明）；支出包括：一般公共服务支出1119.1万元、社会保障和就业支出84.88万元、医疗卫生与计划生育支出56.22万元、住房保障支出55.55万元（根据公开表2具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共布拖县委办公室2021年一般公共预算当年拨款1315.75万元，比2020年预算数减少28.56万元，减少3%；主要是2021年减少了安心工程项目结转经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1119.1万元，占85%；社会保障和就业支出84.88万元，占6.5%；医疗卫生与计划生育支出56.22万元，占4.3%；住房保障支出55.55万元，占4.2%（根据公开表3具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）  其他民主党派及工商联事务支出（99）2021年预算数为17万元，主要用于：执委会议经费、教育培训经费、调研经费、会员维权工作经费，保障会议、培训、调研、维权工作正常运行。

2.一般公共服务（201）党委办公室及相关机构事务（31）行政运行（01）2021年预算数为340.29万元，主要用于：工资性支出、公用经费支出，保障办公室工作正常运转。

3. 一般公共服务（201）党委办公室及相关机构事务（31）事业运行（50）2021年预算数为121.21万元，主要用于：事业人员工资及工作经费，保障相关工作顺利开展。

4.一般公共服务（201）党委办公室及相关机构事务（31）    其他党委办公室及相关机构事务支出（99）2021年预算数为524.1万元，主要用于：接待经费、党政网管理及网络支出、机要工作经费、会议支出、县委大楼及老县委运行维护经费、乡镇视频经费、涉密视频会议室建设费，保障办公室工作正常运转。

5. 一般公共服务（201）统战事务（34）行政运行（01）2021年预算数为61.5万元，主要用于：工资及公用支出，保障统战工作顺利运行。

6. 一般公共服务（201）统战事务（34）其他统战事务支出（99）2021年预算数为55万元，主要用于：考察调研经费、调查培训经费、宣传经费、乡村振兴工作示范建设经费，保证统战相关工作顺利开展。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）  行政单位离退休（01）2021年预算数为23.21万元，主要用于：离退休人员经费，如实发放离退休人员工会福利体检费。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2021年预算数为61.67万元，主要用于：职工基本养老保险，完成养老保险缴费。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2021年预算数为27.3万元，主要用于：在职及离退休人员基本医疗保险，完成医疗保险缴费。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2021年预算数为7.22万元，主要用于：事业在职人员基本医疗保险，完成医疗保险缴费。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2021年预算数为21.7万元，主要用于：补充医疗保险，完成补充医疗保险缴费。

12. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2021年预算数为55.55万元，主要用于：在职职工公积金缴纳，完成公积金缴费。

（根据公开表3具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明）

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共布拖县委办公室2021年一般公共预算基本支出719.64万元，其中：

人员经费593.72万元，主要包括：基本工资181.55万元、绩效工资33.93万元、津贴补贴154.85万元、奖金15.13万元、社会保险缴费23万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.67万元、职工基本医疗保险缴费34.52万元、住房公积金55.55万元、医疗费6.6万元、离休费15.44万元、生活补助11.02万元、其他对个人和家庭的补助支出46万元。（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）

公用经费125.92万元，主要包括：取暖费12.42万元、工会经费4.9万元、福利费14.01万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费用28.94万元、其他商品和服务支出51.65万元。（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中公布拖县委办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数74.5万元，其中：公务接待费45万元，公务用车购置及运行维护费29.5万元。（根据公开表3-3和表4-1合计情况进行说明）

（一）因公出国（境）经费较2020年预算增长/下降0%（或与2020年预算持平）。主要原因是...。

根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。出国（境）团组主要包括…….（团组名称、出访地点）等，计划完成……（预期绩效）。

（二）公务接待费较2020年预算下降7%。主要原因是令行节约。

2021年公务接待费计划用于接待来宾餐饮及住宿。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长1%。主要原因是工作任务增加，公用用车使用年限增长，燃油费及修车费增加。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，大型客、货车0辆。2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费29.5万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障县委工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共布拖县委办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（根据公开表4的情况进行说明）

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共布拖县委办公室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（根据公开表5的情况进行说明）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，中共布拖县委办公室下属县委统战部、县委目标绩效管理办公室、县工商联合会等3家行政单位以及县党政网管理中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为125.92万元，比2020年预算增加6.61万元，增长5.5%。（机关运行经费具体口径：各部门下属机关及参公管理事业单位的公用经费。根据3-1表的公用经费数额填列）

（二）政府采购情况

中共布拖县委办公室2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，中共布拖县委办公室所属各预算单位共有车辆2辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，公务用车2辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

中共布拖县委办公室2021年度整体预算为1315.75万元，较2020年度增加201.44万元，增加了18%，主要原因是县委统战部、县委目标绩效管理办公室、县工商联及办公室都增加了日常专项及全县保密自查自评平台建设专项。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.  部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.  财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.  一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.  政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.  国有资本经营预算支出预算表

2021年预算编制.xls

县委办2021年部门整体支出绩效目标申报表.xls

县委办2021年部门预算项目绩效目标申报表.xlsx