布拖县统计局2020年

部门预算编制说明

     一、基本职能及主要工作

（一）布拖县统计局职能

1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草地方统计法规、规章草案，制订全县统计政策、规划以及地方统计制度、统计标准，审批乡（镇）、县直部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2、建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度，核算全县地区生产总值，整理提供国民经济核算资料。

3、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。

4、组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。

5、建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡（镇）、县直部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

7、会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全县统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作。

8、组织制订乡（镇）、县直部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全县统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全县直部门统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。

9、承办县政府交办的其他事项。

（二）布拖县统计局2020年重点工作

1、统计常规工作

2、第七次全国人口普查工作

3、第四次全国经济普查工作

4、基本单位名录库建设、维护工作

5、城乡住户调查工作 

6、社情民意调查中心工作

7、其他重点工作

二、部门预算单位构成

布拖县统计局为一级预算单位，其中下属参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：普查中心（参公）、大数据处理中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，布拖县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入404.12万元；支出包括：社会保障和就业支出23.24万元、医疗卫生与计划生育支出16.49万元、一般公共服务支出344.40万元、住房保障支出19.99万元。布拖县统计局2020年收支总预算404.12万元,比2019年收支预算总数增加153.5万元，增加61.25%，主要是因为2020年人员比2019年人员有所增加、一般公共服务支出增加（2020年将开展第七次全国人口普查）。

（一）收入预算情况

布拖县统计局2020年收入预算404.12万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入404.12万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

布拖县统计局2020年支出预算404.12万元，其中：基本支出404.12万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

布拖县统计局2020年财政拨款收支总预算404.12万元,比2019年财政拨款收支总预算增加153.5万元，增加61.25%，主要是因为2020年人员比2019年人员有所增加、一般公共服务支出增加（2020年将开展第七次全国人口普查）。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入404.12万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出404.12万元、外交支出0万元、教育支出0万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

统计局2020年一般公共预算当年拨款404.12万元，比2019年预算数增加153.5万元，增加61.25%，主要原因是2020年人员比2019年人员有所增加、一般公共服务支出增加（2020年将开展第七次全国人口普查）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出404.12万元，占100%；外交支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2020年布拖县统计局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）行政运行（01）119.20万元，主要用于：行政和参工人员工资福利支出和保障部门机构正常运行日常工作等支出。

2.一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）事业运行（50）55.20万元主要用于：事业人员工资福利支出和保障部门机构正常运行日常工作等支出。

3. 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休（01）2020年预算数为1.06万元，主要用于：行政退休人员福利费、体检费、交通费支出等。

4.社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），2020年预算数为22.18万元主要用于：机关事业单位在职职工基本养老保险缴费。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2020年预算数为6.83万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2020年预算数为4.26万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2020年预算数为5.41万元，主要用于：其他社会保障缴费。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2020年预算数为19.99万元，主要用于：在职职工住房公积金支出 。

9一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）其他统计信息事务支出（99）2020年预算数为170.00万元，主要用于：第七次全国人口普查、第四次全国经济普查、基本单位名录库建设、维护、城多住户调查、统计专用网络、社情民意调查等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

布拖县统计局2020年一般公共预算基本支出404.12万元，其中：人员经费199.67万元，主要包括：主要包括：基本工资64.18万元、津贴补贴53.14万元、奖金5.35万元、绩效工资15.95万元、其他社会保障缴费5.66万元、机关事业单位养老保险缴费22.18万元、职工医疗保险缴费11.09万元、住房公积金支出19.99万元、医疗费2.1万元、其他对个人和家庭补助0.042万元。

公用经费204.45万元，主要包括：其他商品和服务支出184.31万元、取暖费4.86万元、工会费1.80万元、福利费3.89万元、其他交通费用9.62万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

布拖县统计局2020年“三公”经费财政拨款预算数1.46万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.46万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平

主要原因是我局没有预算因公出国（境）经费。根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2019年预算下降

主要原因是严格执行中央八项规定和省委政府十项规定，压缩三公经费，严禁铺张浪费，杜绝烟酒上餐桌。

2020年公务接待费计划用于中央、省、州统计部门对县统计工作的业务指导、培训、调研以及相关部门、兄弟县、市间的交流学习。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。主要原因是单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

布拖县统计局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

布拖县统计局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，布拖县统计局机关运行经费财政拨款预算为404.12万元，比2019年预算增加153.5万元，上升61.25%。

（二）政府采购情况

2020年，布拖县统计局安排政府采购预算64.4万元，主要用于采购脱贫攻坚普查物资和人口普查PAD用品。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，布拖县统计局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目‍标设置情况

2020年部门整体绩效目标申报404.12万元，绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 表1.部门收支总表

                     表1-1.部门收入总表

                     表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金支出预算表

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

          表5.国有资本经营预算支出预算表

2020年布拖县统计局预算公开表.xls