2018年度四川省布拖县统计局部门决算

来源：县财政局发布日期： 2019-09-18 【打印本页】

公开时间：2019年9 月18 日

第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1.依照国家法律、政策和计划，草拟全县性的统计工作规章，统计现代化建设规划和统计调查计划，组织领导和综合协调全县各乡、镇，各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的实施。

2.建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度，核算全县地区生产总值，整理提供国民经济核算资料。

3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。

4.组织实施人口、经济、农业等普查和国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。

5.建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

7.会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全县统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作。

8.组织制订部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全县统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全县部门统计信息共享制度，指导统计信息化建设。

9.承担州政府、县政府公布的有关行政审批事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.各项统计调查：组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查；开展统计执法检查和统计教育、统计宣传、城乡区划代码编制等工作。

2.抽样调查：旅游业监测抽样、服务业抽样调查、贸易业抽样调查、规模以下工业抽样调查、能源监测抽样调查、主要工业企业能源消耗调查、工业品价格指数调查、非公有制企业人才资源状况调查等工作。

3.第四次全国经济普查，主要完成入户清查登记、清查数据汇总、清查数据核查等工作。

4.开展城乡一体化调查、农村贫困监测“两项调查”工作。

二、机构设置

根据《中共凉山州委办公室凉山州人民政府办公室关于印发<布拖县人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（凉委办〔2010〕83号）和《中共布拖县委布拖县人民政府关于布拖县人民政府机构改革的实施意见》（布委发〔2010〕34号),布府办函[2011]18号《布拖县人民政府办公室关于印发布拖县统计局主要内设机构和人员编制规定的通知》设立布拖县统计局（简称县统计局)为县政府工作部门。我局属县财政一级全额预算拨款行政单位，执行行政单位会计制度。全局下属2个事业单位及3个内设机构：下属事业部门为（一）普查中心（参公）；（二）大数据处理中心（事业）；内设机构为（一）办公室（二）布拖县统计统计执法队(三)综合股.

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总体328.48万元。与2017年249.84万元相比，收、支总计各增加78.64万元，增长31.47%。主要变动原因是人员增加

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计328.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入328.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计328.48万元，其中：基本支出238.88万元，占77.5%；项目支出89.6万元，占22.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计328.48万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加78.64万元，增长31.47%。主要变动原因是人员员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出328.48万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加78.64万元，增长31.47%。主要变动原因是人员增加.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出328.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201类）支出267.99万元，占81.58%；社会保障和就业（208类）支出28.63万元，占8.72%；医疗卫生(210类)支出13.99万元，占4.26%；住房保障(221类)支出17.86万元，占5.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为328.48万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）05（款）01（项）:支出决算为129.98万元; 201（类）05（款）02（项）:支出决算为39.6万元;201（类）05（款）07（项）:支出决算为50万元;201（类）05（款）50（项）支出决算为48.42万元完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）05（款）04（项）:支出决算为0.99万元；208（类）05（款）05（项）支出决算为24.78万元;208（类）05（款）06（项）支出决算为2.86万元完成预算100%，

3.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出决算为3.70万元;210（类）11（款）02（项）支出决算为2.19万元;210（类）11（款）99（项）支出决算为8.1万元完成预算100%，

4.住房保障支出 221（类）02（款）01（项）:支出决算为17.86万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出328.48万元，其中：

人员经费204.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费34.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.49万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是在公务接待方面遵循厉行节约原则。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.49万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境），本年度无因公出差开支

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出1.49万元，完成预算99.33%。公务接待费支出决算比2017年减少1.92万元，下降5.63%。主要原因是公务接待人次减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，135人次（不包括陪同人员），共计支出1.49万元，具体内容包括：主要接待经济普查检查及22住户调查检查工作。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出没有开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

（二）部门开展绩效评价结果。

部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，存在的问题：一是财务管理方法不够完善，二是绩效管理经验不足。下一步改进措施：一是严格执行内部控制，确保专款专用；二是制定专项资金管理办法，建立健全专项资金管理制度。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，布拖县统计局机关运行经费支出34.41万元，比2017年增加8.19万元，增长31.23%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，布拖县统计局政府采购支出总额6.08万元，其中：政府采购货物支出6.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于全国第四次经济普查办公电脑采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，布拖县统计局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务201（类）05（款）01（项）：指主要用于保障单位正常运转，支持单位履行职能，保障统计部门的项目支出需要。

5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指主要用于缴纳机关事业单位养老保险。

6.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：

主要用于缴纳医疗保险。

7.住房保障221（类）02（款）01（项）：指主要用于缴纳住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

布拖县统计局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。