布拖县社会科学界联合会2025年

部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）布拖县社科联职能简介。

布拖县社会科学界联合会是中共布拖县委、布拖县人民政府领导下的全县性社会科学学会、研究会、协会联合组成的学术性群众团体,是党和政府联系广大社会科学工作者的桥梁和纽带。其主要职责是：组织和推动县内学术研究活动，促进和开展县外学术交流；普及、宣传各种社会科学知识，提倡崇尚科学文明的精神，反对迷信；开展培训、咨询服务工作；促进社会科学学术团体之间、理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系和协作；贯彻党的方针政策和国家的法律法规，向党和政府反映社会科学界的意见和要求，关心并维护社会科学工作者及其团体的合法权益；组织开展全县社会科学优秀科研成果的评选和奖励活动；负责领导和拟定全县社会科学研究的近期规划和长期规划，组织对全县重大社会科学研究课题的管理和实施；承担县委、县政府交办的其它有关事项。

（二）布拖县社科联2025年重点工作。

1、组织和推动县内学术研究活动，促进和开展县外学术交流。

2、普及、宣传各种社会科学知识，提倡崇尚科学文明的精神，反对迷信；开展培训、咨询服务工作。

3、促进社会科学学术团体之间、理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系和协作。

4、贯彻党的方针政策和国家的法律法规，向党和政府反映社会科学界的意见和要求，关心并维护社会科学工作者及其团体的合法权益。

5、组织开展全县社会科学优秀科研成果的评选和奖励活动。

6、负责领导和拟定全县社会科学研究的近期规划和长期规划，组织对全县重大社会科学研究课题的管理和实施。

7、承担县委、县政府交办的其它有关事项。

二、部门预算单位构成

布拖县社科联2017年申请成为独立预算单位。属一级预算单位，无下属二级预算单位，内设办公室1个、职能股室1个。本年机构无变动。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，布拖县社科联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入154.29万元；支出包括：科学技术支出115.74万元、社会保障和就业支出20.36万元、卫生健康支出7.06万元、住房保障支出11.14万元（公开表1）。布拖县社科联2025年收支总预算154.29万元,比2024年收支预算总数增加1.47万元，主要是人员正常晋升、社保缴费基数调整。

（一）收入预算情况

布拖县社科联2024年收入预算154.29万元，其中：一般公共预算拨款收入154.29万元，占100%（公开表1-1）。

（二）支出预算情况

布拖县社科联2024年支出预算154.29万元，其中：基本支出146.82万元，占96.07%；项目支出6万元，占3.93%（公开表1-2）。

四、财政拨款收支预算情况说明

布拖县社科联2024年财政拨款收支总预算154.29万元,比2023年财政拨款收支总预算增加1.47万元，主要是人员正常晋升、社保缴费基数调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入154.29万元（公开表2）；支出包括：科学技术支出114.82万元、社会保障和就业支出20.14万元、卫生健康支出6.83万元、住房保障支出11.03万元（公开表2）。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

布拖县社科联2024年一般公共预算当年拨款154.29万元，比2024年预算数增加1.47万元，主要是人员正常晋升、社保缴费基数调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出115.74万元，占75.01%；社会保障和就业支出20.36万元，占13.2%；卫生健康支出7.06万元，占4.57%；住房保障支出11.14万元，占7.22%（公开表3）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行（2060101）：2025年预算数为109.74万元，主要用于社科联行政单位的基本支出，包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

2.科学技术支出-科学技术管理事务-其他科学技术管理事务支出（2060199）：2025年预算数为6万元，主要用于科学技术管理事务方面的专项支出，包括科普支出2万元、党的方针政策进乡村进校园宣讲支出2万元、社科课题研究支出2万元。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2025年预算数为13.57万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：2025年预算数为6.79万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）支出。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）：2025年预算数为4.63万元，主要用于社科联行政单位基本医疗保险缴费。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（2101103）：2025年预算数为2.17万元，主要用于社科联公务员医疗补助缴费。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（2101199）：2025年预算数为0.25万元，主要用于社科联大额医疗补助缴费。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）：2025年预算数为11.14万元，主要用于社科联按比例为职工缴纳的住房公积金。

（公开表3具体支出功能分类的类、款、项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况说明

布拖县社科联2025年一般公共预算基本支出148.29万元，其中：

人员经费132.42万元，主要包括：基本工资33.28万元、津贴补贴26.91万元、奖金32.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.57万元、职业年金缴费6.79万元、职工基本医疗保险缴费4.63万元、公务员医疗补助缴费2.17万元、其他社会保障缴费0.39万元、住房公积金11.14万元、医疗费0.93万元。（公开表3-1具体经济分类科目的款级科目）

公用经费15.87万元，主要包括：残保金1万元、办公费0.8万元、印刷费2万元、电费0.8万元、邮电费0.3万元、取暖费1.62万元、差旅费0.4万元、工会经费1.2万元、福利费1.81万元、其他交通费用5.94万元。（公开表3-1具体经济分类科目的款级科目）。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

布拖县社科联2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（公开表3-3和表4-1合计情况）

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。

（二）公务接待费与2024年预算持平。主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约，严格控制公务接待费。

2025年公务接待费计划用于乡村振兴、国家、省、州上级部门视察工作公务接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

本单位无公务用车。

布拖县社科联2025年未安排公务用车购置费。

布拖县社科联2025年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

布拖县社科联2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（公开表4）

九、国有资本经营预算支出情况说明

布拖县社科联2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（公开表5）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，布拖县社科联机关运行经费财政拨款预算为15.87万元，比2024年预算增加0.04万元，增加0.25%。（3-1表的公用经费数额）

（二）政府采购情况

布拖县社科联2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，布拖县社科联所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.  部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.  财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.  一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.  政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.  国有资本经营预算支出预算表

      表6. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

      表7.部门（单位）项目支出绩效目标申报表 

部门预算公开报表（社科联2025年）.xlsx