布拖县农业农村局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）布拖县农业农村局职能简介。因单位职能职责涉密，因此不予公开。

（二）布拖县农业农村局2025年重点工作。2025年，县农业农村局将以县委、县政府构建的“124”布拖县现代农业产业体系为主攻方向，加快实现农业大县向农业强县的跨越，强化科技服务一体化机制，做大马铃薯和黑绵羊两个主导产业，做强优质粮油、高原畜禽、高山果蔬、道地中药材四大特色产业，努力打造布拖县乡村产业发展集群。一是突出有效供给，牢牢守住保障国家粮食安全底线。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。继续实施布拖县马铃薯产业集群项目，稳定粮食面积在40.31万亩以上，提高产量到11.8万吨以上，经济作物4.6万亩以上，扩种大豆2000亩以上。严格落实非洲猪瘟等重大动物疫病的防控措施，巩固生猪生产，落实落细生猪生产各项扶持政策，力争生猪出栏17万头、能繁母猪存栏7500头以上。严格按照时间节点，完成耕地地力保护补贴、种粮大户布拖、一次性种粮补贴和稻谷补贴等惠民惠农补贴的发放，最大限度发挥政策激励效应，保护和调动农民种粮积极性。二是突出建设监管，扎实推进高标准农田建设。深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，完成2023高标准农田建设项（增发国债）县、州级验收、审计等工作，加快推进2024年高标准农田建设项目（新建）等相关工作。继续实施布拖县2025年耕地质量监测项目和化肥减量增效项目，确保耕地质量升级提升。按照计划开展耕地质量等级评价工作，完成布拖县耕地质量等级调查评价数据库建设与成果编制。三是突出保护发展，坚实打好种业翻身仗。推动种业振兴，推广良种良法良技，强化农业科技和装备支撑。进一步夯实布拖县凉山黑绵羊产业发展基础，培育壮大全产业链条，继续擦亮布拖县凉山黑绵羊这一新的名片。投入50万元，实施布拖县马铃薯新品种试验示范，开展川芋50、川凉薯10、川凉芋14、宁蒗5号、凉薯 14等12品种的对比试验示范，为下一步马铃薯品种推广打下坚实基础。四是突出宜居宜业，加快推进乡村宜居建设。围绕“美丽布拖·宜居乡村”建设，持续改善农村人居环境。实施整村示范村建设项目拟新（改）建卫生厕所5000户左右，完成卫生厕所普及率达到96%，完善农村公共厕所管护制度，积极开展农户户厕使用指导。持续开展农业面源污染治理行动，完善12个废旧农膜和废弃农药包装物固定回收点和回收补贴工作。力争农药、化肥使用量继续保持负增长，畜禽粪污及秸秆回收利用率保持在82%、90%以上。五是突出高质高效，推动乡村产业全链条升级。扩大畜禽养殖规模，到2026年，建成国、省级黑绵羊园区1个、州、县级生猪养殖园区1个，建成生猪标准化规模养殖场4个，生猪扩繁场1个建成饲草加工基地5个、加工厂1个，建设冷链中心1个、农产品物流中心1个。通过招商引资等方式新建精深加工牛、羊肉食品加工厂1个。对接境外准入标准，制定屠宰、分割、冷鲜等产品生产标准3个以上，突破精深加工、冷链物流等关键技术5项以上。重点开发布拖黑绵羊精细分割冷鲜食品，深度开发高端西式冷鲜、中高端调理菜肴、牛羊血、牛羊皮等副产物，提高附加值。六是突出改革创新，积极探索乡村发展新路径。深化农村综合改革，持续开展清廉村居建设和农村集体“三资”清理，建立健全乡镇便民服务中心农村宅基地“一站式”审批办理，坚决杜绝乱占耕地建房。做好初中级农业系列职称评定、农村实用技术人才职称认定、高素质农民培育和数字农业发展。完善布拖县“三资”系统的建设、村财代理工作。积极培育农机专业合作社逐步提升综合机械化率，2024年底机械化率达到26.3%，2025年达到29.8%。积极开展飞防统治，2025年预计在布拖县范围实施开展马铃薯早晚疫病统防统治1.8万亩，防控处置率达到100%，最终防治效果达到95%。将马铃薯早晚疫病带来的为害损失率降到最低，保障马铃薯产业健康发展。七是突出稳定安宁，织牢织密农业农村发展安全网。加强安全生产隐患排查，抓好农机、农药、农村沼气、畜禽屠宰、农业园区和农事用火等六大重点领域专项整治。深入抓好马铃薯晚疫病统防统治、玉米草地贪夜蛾药品储备，健全乡村一级病虫害的监测预警机制，提高农业保险覆盖面，进一步提升农业防灾减灾能力。深入推进“十年禁渔”相关工作，以高度负责任的态度建设1支巡护队伍，持续开展水生生物监测评估和涉渔违法违规执法。八是突出招商引资，进一步提升农产品的品牌效益。持续加大招商引资力度，引进一批规模大、带动能力强的企业入驻我县，着力培育一批集种植开发、生产加工、分拣包装、产品研发、冷链物流、线上线下销售与一体的全产业链现代化农业龙头企业；三是加强品牌培育，深入挖掘区域独特的品牌文化，加快布江蜀丰马铃薯绿色产品认证工作，加快推进2025年农产品品牌建设项目。九是持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。持续推进防返贫监测帮扶，牢牢守住不发生规模性返贫底线，严把三个关口，着力健全防止返贫常态化监测帮扶机制，建立完善县级部门帮扶措施库，精准实施未消除风险监测对象“一户一策”帮扶计划；持续抓好衔接资金项目建设。聚焦产业发展和基础设施补短，按照乡申报、部门审核、县审定原则，做好2025年度衔接资金项目储备的同时，全面推进2024年度衔接资金项目建设收口收尾工作，确保所有项目建设进度和资金支付对标时间节点按时完成；强化督导暗访，持续推进各项工作工地落实。对标单位业务，全面梳理监测帮扶、衔接资金项目建设、扶贫资产确权移交、问题整改和易地搬迁后续扶持等各项重点工作清单，常态化开展督查暗访工作，确保各项工作能落地见效。

二、部门预算单位构成

布拖县农业农村局下属二级预算单位22个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业机构3个，其他事业机构18个。主要包括：农业农村局机关1个行政单位，布拖县农业综合行政执法大队、布拖县农牧经营管理站、布拖县农村人居环境和能源发展中心等3个参公事业单位；布拖县动物疫病预防控制中心、布拖县畜牧站、布拖县饲草饲料推广站、布拖县水产渔业站、布拖县农产品质量安全监督检验检测站、布拖县植物检疫站、布拖县经济作物管理站、布拖县农业科技教育管理站、布拖县农业技术推广站、布拖县农业种子管理站、布拖县土壤肥料管理站、布拖县现代农业产业发展中心、布拖县特木里镇畜牧兽医站、布拖县拖觉镇畜牧兽医站、布拖县龙潭镇畜牧兽医站、布拖县乐安镇畜牧兽医站、布拖县俄里坪镇畜牧兽医站、布拖县乡村振兴服务中心等18个事业站。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，布拖县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：本年收入3700.66万元，其中：一般公共预算拨款收入3700.66万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元；上年结转收入12340.21万元。支出包括：一般公共服务支出5.04万元、社会保障和就业支出564.47万元、卫生健康支出164.75万元、农林水支出15069.83万元、住房保障支出236.78万元。布拖县农业农村局2025年总收入16040.87万元，同比2024年收支预算总数增加4904.55万元（2024年预算总收入8123.2万元），增长197.46%，主要原因第一点是本年部门预算包含上年结转项目经费，项目支出经费增长较多。第二点是由于机构改革，原乡村振兴局职责职能、人员全部合并到农业农村局，因此人员经费增加。

（一）收入预算情况。布拖县农业农村局2025年收入预算16040.87万元，其中：上年结转12340.21万元，占76.93%；一般公共预算拨款收入3700.66万元，占23.07%。

（二）支出预算情况。布拖县农业农村局2025年支出预算16040.87万元，其中：基本支出3327.66万元，占20.74%；项目支出12713.21万元，占79.26%。

四、财政拨款收支预算情况说明

布拖县农业农村局2025年财政拨款收支总预算16040.87万元,比2024年收支预算总数增加4904.55万元，增长197.46%，主要原因第一点是本年部门预算包含上年结转项目经费，项目支出经费增长较多。第二点是由于机构改革，原乡村振兴局职责职能、人员全部合并到农业农村局，因此人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3700.66万元、上年结转12340.21万元。支出包括：一般公共服务支出5.04万元、社会保障和就业支出564.47万元、卫生健康支出164.75万元、农林水支出15069.83万元、住房保障支出236.78万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。布拖县农业农村局2025年一般公共预算当年拨款3700.66万元，比2024年预算数增加457.88万元，主要是项目经费增加及人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出5.04万元，占0.14%，社会保障和就业支出564.47万元，占15.25%；卫生健康支出164.75万元，占4.45%；农林水支出2734.67 万元，占73.90%；住房保障支出236.78万元，占6.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。一是社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2025年预算数为77.92万元，主要用于行政退休人员福利费、体检费、生活补助和交通费等支出。二是社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）2025年预算数为13.14万元，主要用于事业退休人员福利费、体检费、生活补助和交通费等支出。三是社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为287.39万元，主要用于机关事业单位在职职工养老保险缴费支出。四是社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2025年预算数为143.7万元，主要用于机关事业单位在职职工职业年金缴费支出。五是卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025年预算数为28.87万元，主要用于行政在职人员基本医疗保险支出。六是卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2025年预算数为76.38万元，主要用于事业在职人员基本医疗保险支出。七是卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2025年预算数为48.84万元，主要用于行政在职及退休人员医疗补助支出。八是卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2024年预算数为10.67万元，主要用于行政在职和退休人员大额医疗保险费用、事业在职人员大额医疗保险和医疗补助支出。九是农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）2025年预算数为771.43万元，主要用于局机关和参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括人员工资福利支出、遗属生活补助和保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务等方面的日常公用经费支出。十是农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）2025年预算数为1590.24万元，主要用于事业单位正常运转的基本支出，包括人员工资福利支出和保障部门机构正常运转、完成日常工作任务等方面的日常公用经费支出。十一是农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）2025年预算数为15万元，主要用于地方动物疫病防治，购买疫苗及消毒药品。十二是农林水支出（213）农业农村（01）稳定农民收入补贴（20）2025年预算数为0.18万元，用于支付个人农业生产补贴。十三是农林水支出（213）农业农村（01）耕地建设与利用（53）2025年预算数为7306.67万元，用于支付2024年高标准农田建设项目。十四是农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）2025年预算数为3787.37万元。用于支付现代农业园区建设、2023年州级财政人居环境以奖代补考评激励、布拖县第三轮草原生态保护补助奖励项目、农业防灾减灾和水利救灾、马铃薯产业化建设项目补助、农机购置与应用补贴、高山蔬菜种植项目、2024年省级财政星级园区奖补、布拖县农村厕所革命整村推进财政奖补项目、2024年高素质农民培育项目、布拖县科学施肥增效示范项目、布拖县2024年州级财政人居环境以奖代补考评激励、牧区良种补贴、生猪良种补贴、生猪出栏奖补、2024年种粮大户补贴、基层农技推广体系改革与建设、省重点项目推进和投资运行“红黑榜”激励、农业科技人才“组团式”帮扶工作、农产品质量安全监测、全国畜禽遗传资源普查凉山半细毛羊性能测定、高山蔬菜精深加工项、肉牛稳产提质激励、乡村振兴工作经费以及财政代管质量保证金。十五是农林水支出（213）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）2025年预算数1598.81万元。用于支付布拖县中药材发展规划编制、布拖县2024年度畜牧产业应对市场大宗农产品价格下跌补贴即牛羊出栏补贴农产品质量安全风险监测等项目支出。十六是农林水支出（213）目标价格补贴（09）其他目标价格补贴（99）2025年预算数0.13万元。用于稻谷补贴。十七是住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为236.78万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。十八是其他社会保障和就业（208）其他社会保障和就业（99）其他社会保障和就业支出（99）2025年预算数42.32万元，主要用于缴纳退休人员医疗保险费等支出。十九是一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）2025年预算数为5.04万元，主要用于紧缺专业人才顶岗锻炼培养补助及高科技人才补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

    布拖县农业农村局2025年一般公共预算基本支出3327.66万元，其中：

    人员经费3027.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费299.78万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

布拖县农业农村局2025年“三公”经费财政拨款预算数48.35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费34.35万元，公务用车购置及运行维护费14万元。

（一）因公出国（境）经费。布拖县农业农村局本年未安

排出国计划，预算中也未安排该项经费。

（二）公务接待费较2024年预算有所增加。主要原因是职

能职责增加，工作任务增加，2025年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导和交流农业农村工作等公务活动开支的住宿、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。2024年安排公务用车运行维护费14万元，用于1辆行政执法车和1辆特种车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障局机关及下属单位对粮食生产、畜牧养殖、动物疫病防控、高标准农田建设、农业安全生产、农产品质量安全、农村人居环境整治、防返贫监测帮扶、易地扶贫搬迁集中安置点后扶、巩固拓展脱贫攻坚成果等等农业农村工作的行业管理及业务技术指导。

八、政府性基金预算支出情况说明

布拖县农业农村局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

布拖县农业农村局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年，布拖县农业农村局及其下属布拖县农业综合行政执法大队、布拖县农牧经营管理站、布拖县农村人居环境和能源发展中心等3个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算119.31万元，比2024年预算减少2.04万元，减少1.68%。

（二）政府采购情况。布拖县农业农村局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。截止2024年底，布拖县农业农村局共有车辆2辆，其中：定向保障用车1辆，执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。本年对1个县级专项和1个部门整体进行了绩效目标申报，设定绩效目标的项目支出占当年预算拨款项目支出的100%。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.  部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

表2.  财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.  一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.  政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.  国有资本经营预算支出预算表

          表6. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

          表7.部门（单位）项目支出绩效目标申报表 

农业农村局2025年部门预决算.xlsx