布拖县乡村振兴局

         2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）布拖县乡村振兴局 职能简介。根据布府办函【2016】20号文布拖县人民政府办公室关于印发布拖县扶贫和移民工作局主要职责内设机构和人员编制规定的通知.

（1）、贯彻执行国家和省、州关于扶贫开发、水利水电工程移民迁建安置和后期持工作的方针、政策、法律、法规；拟定全县扶贫开发和移民的具体政策、措施和方案，并组织实施。

（2）组织、协调和指导全县扶贫开发和移民项目管理工作、负责扶贫开发和移民目的组织实施；指导和审核水利水电移民安置规划并组织咨询和评审工作；负责移民后期扶持及移民生产技能和劳动力转移培训工作。

（3）负责扶贫开发及移民的信访接待、处理和协调工作，维护好社会稳定工作；负责扶贫开发及移民政策及法律法规的宣传教育工作。

（4）承担扶贫资金及移民资金等的管理职责，拟定全县扶贫资金及移民资金使用管理和项目管理办法；负责项目资金的分配、使用、管理、绩效考评及统计监测监督工作。

（5）负责国家、省、州及境内内外机构或组织定点扶贫与扶贫协调工作；负责外资外援及社会扶贫项目的引进与实施。

（6）拟定全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全县产业扶贫、科技扶贫、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作；按照国家、省、州、县水利水电工程移民安置规划，指导、监督、协调全县实施移民搬迁安置和专项设施建设。

（7）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（8）承办县政府交办的其他事项。

（二）布拖县乡村振兴局2022年重点工作。（简介）

1、抓好防返贫监测和帮扶工作

2、抓好“三项”资金项目建设

3、抓好小额信贷管理

4、抓好雨露计划发放

5、抓好项目库建设

6、抓好乡村振兴示范村建设

7、抓好易地搬迁后续扶持

8、抓好世行项目建设

9、抓好乡村振兴重点帮扶县方案编制

10、抓好各级各类反馈问题整改

二、部门预算单位构成

布拖县乡村振兴局下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，布拖县乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出，住房保障支出。布拖县乡村振兴局2022年收支总预算20596.15万元,比2021年收支预算总数增加19967.91万元，主要是其他巩固脱贫衔接乡村振兴。

（一）收入预算情况

布拖县乡村振兴局2022年收入预算20596.15万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入20596.15万元，占100%。

（二）支出预算情况

布拖县乡村振兴局2022年支出预算20596.15万元，其中：基本支出536.55万元，占2.6%；项目支出20059.61万元，占97.39%。

四、财政拨款收支预算情况说明

布拖县乡村振兴局2022年财政拨款收支总预算41192.3万元,比2021年财政拨款收支总预算增加39935.82万元，主要是其他巩固脱贫衔接乡村振兴力度增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入20596.15万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出40.81万元，卫生健康支出36.23万元，农林水支出20482.32万元，住房保障支出36.79万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

布拖县乡村振兴局2022年一般公共预算当年拨款20596.15万元，比2021年预算数增加39935.82万元，主要是其他巩固脱贫衔接乡村振兴力度增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出40.81万元，卫生健康支出36.23万元，农林水支出20482.32万元，住房保障支出36.79万元

（根据公开表3具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为10.81万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

2. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2022年预算数为13.75万元，主要用于医疗保险缴费支出

3. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2022年预算数为22.08万元，主要用于医疗保险缴费支出

4. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：2022年预算数为0.4万元，主要用于退休人员体检费。

5. 农林水支出（213类）扶贫（05款）行政运行（01项）：2022年预算数为239.97万元，主要用于行政单位日常公用支出

6. 农林水支出（213类）扶贫（05款）扶贫事业机构（50项）：2022年预算数为182.75万元，主要用于事业单位日常公用支出

7. 农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）：2022年预算数为20059.6万元，主要用于项目支出.

8. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）行住房公积金（01项）：2022年预算数为36.79万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出.

（根据公开表3具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明）

六、一般公共预算基本支出情况说明

布拖县乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出536.55万元，其中：

人员经费482.14万元，主要包括：基本工资117.04万元、津贴补贴75.55万元、奖金9.75万元、绩效工资52.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.81万元、职工基本医疗保险缴费18.89万元，公务员医疗补助18.89万元，其他社会保险缴费3.27万元、住房公积金36.79万元、医疗费3.8万元、遗属生活补助1.3万元、奖励金110.6万元（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）

公用经费54.41万元，主要包括：办公费54.41万元、水费0.1万元、电费1万元、取暖费9.18万元、手续费0.1万元、差旅费2万元、租赁费0.5万元、会议费0.5万元、工会经费3.24万元、福利费6.49万元、其他交通费用10.7万元、其他商品服务支出17.6万元。（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

布拖县乡村振兴局2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元

（根据公开表3-3和表4-1合计情况进行说明）

八、政府性基金预算支出情况说明

布拖县乡村振兴局2022年政府性基金预算支出0万元。

（根据公开表4的情况进行说明）

九、国有资本经营预算支出情况说明

布拖县乡村振兴局2022年国有资本经营预算支出0万元。

（根据公开表5的情况进行说明）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，布拖县乡村振兴局无下属单位，机关运行经费财政拨款预算为54.41万元，比2021年预算增加3.41万元，增长6.68%。（机关运行经费具体口径：各部门下属机关及参公管理事业单位的公用经费。根据3-1表的公用经费数额填列）。

（二）政府采购情况 

2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，布拖县乡村振兴局所属各预算单位共有车辆0辆，2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年基本支出预算为536.54万元，主要用于机关运行的人员及公用经费。2022年项目按要求编制绩效目标100万元，经济效益指标，时效为一年，以达到本年防返贫监测工作有效运行。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.  部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.  财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.  一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.  政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.  国有资本经营预算支出预算表

部门预算公开报表（部门公开）.xlsx