2020年度

四川省凉山彝族自治州布拖县农业农村局部门决算

目   录

公开时间：2021年09月26日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 .....4

二、机构设置...............................................12

第二部分2020年度部门决算情况说明 13

一、收入支出决算总体情况说明 13

二、收入决算情况说明 13

三、支出决算情况说明 14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 18

八、政府性基金预算支出决算情况说明 20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 20

十、其他重要事项的情况说明............... ....... .......20

第三部分 名词解释 30

第四部分附件 35

附件1 35

附件2 49

第五部分附表 69

一、收入支出决算总表69

二、收入决算表69

三、支出决算表69

四、财政拨款收入支出决算总表69

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）69

六、一般公共预算财政拨款支出决算表69

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表69

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表69

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表69

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表69

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表69

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表69

十三、国有资本经营预算支出决算表69

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律、法规、政策以及县委、县政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

  2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农村遗产保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作。

4.指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

  5.负责全县种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责组织实施烟叶生产，指导烟叶生产技术服务及卷烟销售工作。负责渔业、网具监督管理。

6.负责制定全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。负责引进、示范和推广农业机械新技术、新机具工作，指导全县农业机械基础设施规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7.负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与拟订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

8.组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业产业发展。

  9.负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。牵头起草动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普査。牵头管理外来农业物种。监测、核査、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11.负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省、州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按上级有关规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

  12.负责全县农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

13.制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14.指导全县农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培训、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15.牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作。组织开展农业投资活动，推动农业开放合作。

16.统筹协调和监督指导全县农业综合执法。负责涉农违法案件査处，推进农业依法行政。

  17.依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

18.负责行业范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

19.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况

1.目标任务完成情况

2020年全县完成粮食作物播种面积达38.56万亩，较上年增加0.19万亩，增长0.5%，总产约达10.64万吨，较上年增加1400吨，增长1.33%；完成经济作物播种面积7545亩，总产4335吨；完成蔬菜播种面积2.703万亩，总产达26390吨。全县四畜存栏43.88万头（只），其中：猪9.51万头、牛6.32万头，羊26.94万只,马1.11匹；四畜出栏41.79万头（只），其中：猪15.30万头、牛1.95万头，羊24.54万只。家禽存栏24.79万只，出栏34.94万只。肉类总产量16774吨，禽蛋产量250吨，羊毛275吨。

2.重点工作和重大项目完成情况

（1）建园区、强带动，加快形成现代农业新业态

按照“巩固传统，探索新路”、“以点带面、示范带动、统筹推进”思路，立足区域特色优势，全力推进现代农业产业园区建设，已建州级产业园区2个，县级产业园区10个。预计12个园区的劳务收入和农产品销售总金额达6602万元，将带动农户14985人，人均增收4406元（不包含土地租金和股份分红）。

（2）突特色，兴产业，拓展农业产业发展空间

一是马铃薯产业。推进传统产业马铃薯种植21.87万亩（其中冬马铃薯0.21万亩），鲜薯总产达37.855万吨，总产值达5.68亿元。建马铃薯原种生产基地1600亩，马铃薯原种扩繁基地2500亩，建乌洋芋种质资源埔30亩（其中提纯复壮5亩），建马铃薯精深加工设施1个；采购马铃薯机具74台，开展马铃薯农机化服务，推广面积3000余亩；完成全国10万亩绿色食品原料标准化生产基地建设续报工作。二是畜牧产业。发展布拖黑绵羊产业，建布拖黑绵羊良种繁育基地1个，布拖黑绵羊养殖基地20个；以优先股的形式在13个村投资发展现代化畜牧业生猪扩繁场1个；生猪代养场8个；山羊养殖基地2个；建肉牛育肥养殖场1个。三是突出特色产业发展，种植蔬菜5万亩（其中标准化萝卜种植1000亩、农投蔬菜种植500亩、茭白种植582亩、辣椒1470亩），产量达3.909万吨；推广种植荞麦3.99万亩，小米蕉1200亩、蓝莓3600亩、大黄1400亩、续断450亩、药用生姜100亩。

（3）治环境、强生态，促进现代农业可持续发展

一是推进全县农村“厕所革命”示范村建设，建农村无害化卫生公共厕所6座，无害化农村户厕达90%以上。二是实施农村户用沼气池项目，建户用沼气池100口。三是开展废旧农膜回收处理，回收废旧农膜29615公斤。四是开展化肥使用量零增长行动，实现了主要农作物化肥使用量零增长目标。五是开展农业污染源普查工作，编制农业污染源普查技术报告。六是加强病虫监测预警，全县主要农作物病虫草鼠害发生面积7.75万亩，防治面积达7.703万亩次，挽回粮食损失1721.05吨，病虫危害损失控制率达5%以下，三大粮食农作物（水稻、小麦、玉米）绿色防控覆盖率达29％，专业化统防统治覆盖率达0.43％，农药使用量继续保持负增长。七是建设优良人工饲草基地2个，建植面积1000亩；建标准化羊圈2个。八是种植光叶紫花苕9500亩，建优质饲草基地19个。九是抓人工种草，投放光叶紫花苕草种74.7吨，种植粮草轮作光叶紫花苕19.1万亩，传统饲料作物10万亩，推广种植多年生黑麦草、白三叶、紫花苜蓿等多年生牧草，多年生牧草保留面积达2.25万亩。

（4）整农田、建基础，夯实现代农业综合生产能力

一是大力开展高标准农田建设，改善农业生产条件。实施2019年高标准农田建设项目，建高标准农田2.2万亩；实施2020年高标准农田建设项目，建高标准农田2万亩，已完成招标。二是调查采集与化验耕地土壤样品142个，新建耕地质量长期监测点3个。三是完成布拖县耕地土壤环境质量类别划分。

（5）抓执法，保安全，促进农业生产稳步运行

一是截至目前，全县拥有各种农业机械2725台，农机总动力达到3.9万千瓦，新增农机总动力0.1万千瓦，占2020年目标任务的100%。年检拖拉机88台，清理出连续三年以上未年检拖拉机442台，办理农机监理证件653件。全县驾驶员持证率达到281%，拖拉机挂牌率达到95%；签订《安全生产承诺书》及《安全生产责任书》1100余份。二是开展种子农药兽药执法检查，检查种子市场2次、种子门店11个；整治查处兽药经营户2家，检查兽药经营户32家（次），培训宣传兽药经营使用扫码器15人次，取消关闭2家兽药经营户。检查规模养殖场5家，发放动物防疫合格证4家，生猪运输车辆备案12辆。瘦肉精检测630份。三是开展渔业执法，往返巡查江段200多公里。四是全年出动执法人员374人次，出动执法车辆42辆次，查车400驾次以上，查出违章车辆112驾次，违章驾驶员82人次，发放责令整改书1份，处罚金4400元。

（6）抓防控、强保障，推进牧业经济健康发展

一是开展春秋两防工作， 全年预防注射猪瘟疫苗19.41万头、口蹄疫疫苗76.11万头、禽流感H5+H7疫苗57.99万羽、小反刍兽疫31.03万（只）、羊痘4.622万（只）、牛出败1.83万（头），畜禽圈舍和场地消毒40万平方米（次），个体饮水消毒8万（头/只/次）。重大动物疫病免疫密度达到100%；猪、牛、羊耳标佩戴率，分别为100%、92%、90%。全县无重大动物疫情发生。二是做好流行病调查和疫情监测，及时上报口蹄疫、布病等动物疫病病原学监测，送检血清180份，自检2780份，均为阴性，免疫抗体检测合格率均达90%以上。三是落实非洲猪瘟等重大动物疫病防控“三大行动”工作，排查生猪12.6万头，牛11.98头，羊49.22万只，禽43.12万羽，排查密度达100%，送检非洲猪瘟环境样品36份、全血60份、自检50份、饲料样品30份，未发现异常。

（7）强质量、促放心，提升农产品质量安全

一是定期对农贸市场、生产基地等进行农产品（主要是蔬菜类）农残抽样快速检测，抽取样品数为235个，合格率达98%。二是对全县农产品开展质量安全专项整治活动，检查生产经营企业152家次，出动执法人员354人次。三是完成风险监督抽样检测样品13个，监督抽样检测样品6个。四是做好“三品一标”认证及品牌提升工作，目前，“布拖马铃薯”已取得绿色食品认证资格，“布拖黑绵羊”、“布拖圆根”农产品地理标志正在申报中，推广我县特色优质农产品15次以上。五是完善农产品质量安全追溯体系的录入，目前已有3家企业成功注册农产品质量安全追溯系统。

（8）深改革、强惠农，推进乡村振兴良好开局

一是推进农村土地承包经营权确权登记，完成全县190个村536414亩41629本承包土地经营权证制证颁证工作。二是稳步推进农村集体产权制度改革， 完成全县190个村、3个社区的农村集体资产清产核资工作。加强农村集体资产台账管理，加快推进农村集体资产信息化管理平台建设；继续开展全国农村集体“三资”管理创建活动，推动县乡农村集体资产管理队伍建设，全面提升管理水平。三是以培育新型主体为载体，加快农业产业化经营体系。截至目前，全县从事农产品加工和生产的企业有8家、培育种养专合组织310个、家庭农（牧）场190个。新建省级示范合作社1个，州级示范家庭农场3个，县级示范家庭农场6个；新建家庭农场10个。运营益农信息社56个。四是落实惠农政策，兑付涉农补贴资金4497.23万元。

（9）优科技、促转化，强化现代农业科技支撑

一是实施马铃薯晚疫病统防统治，飞播防治面积1万亩。二是抓玉米新品种“高原早熟组”试验。三是认真做好青稞新品种试验。四是加强科技合作转化，与川农、西昌农科院等单位签订长期技术帮扶协议；同时开展马铃薯新品种示范、品质提升集成技术、绿色增产增效集成技术、冬马铃薯高效栽培示范及降解膜试验等，加大了农业科技成果转化。五是通过科技扶贫专家“万里行”活动，继续加快农业技术推广转化，建农业科技示范基地2个，组建专家服务团1个，巡回服务小组2个，选派驻村农技员134人，特聘农技员6人，培育科技示范户121户，实现依靠农业产业脱贫人数达24200人。六是加强农业技术培训。培训高素质农民50人，农村实用人才免费定向培养40人，基层农技人员137人次，举办培训班90期，培训农牧民12208人次，印发宣传资料22813份。

二、机构设置

布拖县农业农村局下属有独立编制机构数21个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构3个，财政补助事业机构17个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支出总计10812.09万元、10719.69万元。与2019年相比，收入总计减少1242.33万元，下降10.31%；支出总计增加2122.18万元，增长24.68%。收入减少主要原因是项目资金投入减少，支出增加的主要原因是加快了项目实施进度和资金拨付进度。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计10812.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9978.76万元，占92.29%；政府性基金预算财政拨款收入800万元，占7.40%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入33.33万元，占0.31%。

         （图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计10719.69万元，其中：基本支出2240.83万元，占20.90%；项目支出8478.86万元，占79.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计10778.76万元、10686.84万元。与2019年相比，财政拨款收入减少958.41万元，下降8.17%，财政拨款支出增加2388.09万元，增长28.78%。收入减少主要原因是项目资金投入减少，支出增加的主要原因是加快了项目实施进度和资金拨付进度。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出9886.84万元，占本年支出合计的92.51%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1588.09万元，增长19.14%。主要变动原因是加快了项目实施进度和资金拨付进度。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出9886.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出272.67万元，占2.76%；卫生健康支出152.09万元，占1.54%；节能环保支出379.73万元，占3.84%；农林水支出8929.32万元，占90.31%；住房保障支出153.03万元，占1.55%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为9886.84万元，完成预算72.85%。其中：

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）：支出决算数为80.83万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：支出决算数为17.42万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算数为167.37万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算数为7.05万元，完成预算100%。

5.健康卫生支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算数为34.01万元，完成预算100%。

6.健康卫生支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算数为64.52万元，完成预算100%。

7.健康卫生支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：支出决算数为53.56万元，完成预算100%。

8.节能环保支出（211）退耕还林（06）其他退耕还林还草支出（99）：支出决算数为284万元，完成预算100%。

9.节能环保支出（211）退牧还草（08）退牧还草工程建设（04）：支出决算数为95.73万元，完成预算100%。

10.农林水支出（213）农业（01）行政运行（01）：支出决算数为752.65万元，完成预算100%。

11.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：支出决算数为910.20万元，完成预算100%。

12.农林水支出（213）农业（01）病虫害控制（08）：支出决算数为68.3万元，完成预算100%。

13.农林水支出（213）农业（01）农产品质量安全（09）：支出决算数为1万元，完成预算100%。

14.农林水支出（213）农业（01）农业资源保护修复与利用（35）：支出决算数为2197.18万元，完成预算100%。

15.农林水支出（213）农业（01）农田建设（53）：支出决算数为684.66万元，完成预算21.06%，决算数小于预算数的主要原因是高标准农田建设项目属跨年实施项目，本年前期工作耗时长，年底开工只拨付了预付款。

16.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：支出决算数为1457.09万元，完成预算61.17%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施过程中，资金按照项目实施进度拨付。

17.农林水支出（213）扶贫（05）生产发展（05）：支出决算数为2556.71万元，完成预算95.81%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施过程中，资金按照项目实施进度支付。

18.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：支出决算数为58.10万元，完成预算100%。

19.农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）农业保险保费补贴（03）：支出决算数为243.43万元，完成预算78.52%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施完成后的结余资金。

20.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算数为153.03万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2240.64万元，其中：

人员经费1927.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费313.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为36.60万元，完成预算69.06%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.74万元，占51.20%；公务接待费支出决算17.86万元，占48.80%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.74万元,完成预算66.93%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少32.48万元，下降63.41%。主要原因是去年新购置了1辆特种专业技术用车，本年未新购置车辆。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆。

公务用车运行维护费支出18.74万元。主要用于执行公务、开展农牧业专业技术业务活动等所需的公务用车燃油费、维修费、过路费、保险费等支出。

3.公务接待费支出17.86万元，完成预算71.44%。公务接待费支出决算比2019年减少2.39万元，下降11.80%。主要原因是加强管理，厉行节约。其中：

国内公务接待支出17.86万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待242批次，2233人次，共计支出17.86万元，具体包括：接待调研、考察产业扶贫工作的省、州领导和技术专家的公务接待费3.51万元；开展动物疫病防控督查、调研、培训、检查等工作的省、州领导和技术专家的公务接待费1.25万元；开展马铃薯等种植产业调研、考察、技术指导等工作的省、州、县领导和技术专家的公务接待费2.68万元；开展农机督查、农机购置补贴考核等工作的技术专家的公务接待费1.28万元；开展畜牧产业检查、技术指导工作的领导和技术专家的公务接待费3.14万元；开展经济作物种植技术指导工作的技术专家的公务接待费0.24万元；农产品质量安全检查技术专家的公务接待费1.47万元；开展科技万里行的技术专家公务接待费1.72万元；高标准农田建设项目技术指导、检查、验收的专家公务接待费1.56万元；安全生产及其他检查指导的领导、专家的公务接待费1.01万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出800万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，布拖县农业农村局的机关运行经费支出313.00万元，与2019年机关运行经费支出相比下降36.37万元，主要原因是加强管理，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020年，布拖县农业农村局政府采购支出总额1442.16万元，其中：政府采购货物支出974.11万元、政府采购工程支出280.17万元、政府采购服务支出187.88万元。主要用于草种、马铃薯种薯、疫苗、农药、仪器设备等货物采购，农村厕所、黑绵羊基地绿化等工程建设，高标准农田勘察设计、监理等服务采购。授予中小企业合同金额1442.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1225.86万元，占政府采购支出总额的85.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，布拖县农业农村局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在预算编制阶段，组织对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。对保障部门工作的正常运行，依法履行法定工作职能等发挥了重要作用。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位认真开展自评，2020年度部门整体支出绩效自评得分为90.5分。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2020年度部门决算中反映“2020年粮草轮作项目”、“2020年种植业发展奖补资金”、“2020年中央财政农业生产发展资金--新型职业农民培育”、“2020年马铃薯晚疫病统防统治(飞防)项目”、“2020年农机购置补贴项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2020年粮草轮作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数95万元，执行数为91.74万元，完成预算的96.57%，未完成预算数3.26万元,是项目结余资金由财政收回。通过项目实施，粮草轮作优质豆科牧草光叶紫花苕9500亩，涉及全县14个乡（镇）19个村、1723户建档立卡贫困户。建设人工草地9500亩，按每亩新增鲜草1000㎏，年增产鲜草950万㎏，0.4元/㎏的价格测算，年可新增效益380万元，经济效益显著。发现的主要问题：补助标准低，科技含量低。下一步改进措施：提高补助标准，加强牧民技能培训。

（2）2020年种植业发展奖补资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1277.79万元，执行数为1277.79万元，完成预算的100%。通过项目实施，落实种植业面积12.21万亩，增加了贫困户应种尽种的积极性，人均可增收200元以上。发现的主要问题：项目补贴资金少，补贴面积大，有的农户不愿意集中连片种植。下一步改进措施：提高补贴标准。

（3）2020年中央财政农业生产发展资金--新型职业农民培育项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为19.85万元，完成预算的99.25%，未完成预算数0.15万元,是项目结余资金由财政收回。通过项目实施，培训职业经理人2人，新型职业农民48人。通过培训让学员掌握了扎实的科学专业技能，并通过所学专业知识运用到实践中去，实现脱贫致富，奔向小康。我们技能培训做到了让政府满意，学员切实掌握了专业技能，100%通过结业，拿到了培训合格证，产生了学以致用的例证。发现的主要问题：一是培训对象文化素质低；二是掌握技能的单一性；三是培训面不广。下一步改进措施：一是建立选拔机制，引导有一定文化程度和农业生产管理能力的人员参加培训；二是建立培养机制，整合各种培训力量，采取理论培训与实践操作相结合、县内培训与外出考察相结合、集中培训与分产业培训相配套的方式，对纳入培训计划的人员实行“分段式、重实训、参与式”培育。