2019年度布拖县

扶贫开发局

部门决算

目录

公开时间：2020年12月16日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据布府办函【2016】20号文布拖县人民政府办公室关于印发布拖县扶贫和移民工作局主要职责内设机构和人员编制规定的通知.

（1）、贯彻执行国家和省、州关于扶贫开发、水利水电工程移民迁建安置和后期持工作的方针、政策、法律、法规；拟定全县扶贫开发和移民的具体政策、措施和方案，并组织实施。

（2）组织、协调和指导全县扶贫开发和移民项目管理工作、负责扶贫开发和移民目的组织实施；指导和审核水利水电移民安置规划并组织咨询和评审工作；负责移民后期扶持及移民生产技能和劳动力转移培训工作。

（3）负责扶贫开发及移民的信访接待、处理和协调工作，维护好社会稳定工作；负责扶贫开发及移民政策及法律法规的宣传教育工作。

（4）承担扶贫资金及移民资金等的管理职责，拟定全县扶贫资金及移民资金使用管理和项目管理办法；负责项目资金的分配、使用、管理、绩效考评及统计监测监督工作。

（5）负责国家、省、州及境内内外机构或组织定点扶贫与扶贫协调工作；负责外资外援及社会扶贫项目的引进与实施。

（6）拟定全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全县产业扶贫、科技扶贫、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作；按照国家、省、州、县水利水电工程移民安置规划，指导、监督、协调全县实施移民搬迁安置和专项设施建设。

（7）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（8）承办县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

今年来，我局深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，全面贯彻落实好县委、县政府各项决策部署，充分借助扶开局与脱指办联合办公优势，做好县委、县政府决策智囊，发挥牵头揽总、行业监管、跟踪督办3大职能，切实抓好我局承担的彝家新寨建设、水库移民扶持、社会扶贫、世行项目、自发搬迁等工作。

一、当好参谋助手，抓好统筹协调，有序推进脱贫攻坚各项工作

充分借助与脱指办联合办公的优势，全面强化脱贫攻坚工作统筹协调、上传下达等职能作用，扎实做好脱贫攻坚问题整改、动态调整、回头看大排查、脱贫验收、脱贫攻坚领导小组会以及落实县委、县政府安排部署有关工作，切实完成好州脱贫办下发各类文件处理上报，扎实推进脱贫攻坚工作。

（一）抓好统筹协调。及时协调召开脱贫攻坚领导小组会议10次、脱贫攻坚专题会议8次，拟草了《布拖县2019年脱贫攻坚“春季攻势”“夏季战役”“秋季攻坚”“冬季冲刺”》《精准方略提升工程》《2019年减贫计划》等统筹部署文件20余份、脱贫攻坚类汇报材料工作总结40余份。同步统筹抓好上传下达、政策执行、工作落实、督查督办等，为脱贫攻坚工作的有序推进奠定了坚实基础。

（二）抓好“春夏秋冬”四季工作。在县委、县政府的坚强领导下，我局紧紧围绕“春季攻势、夏季战役、秋季攻坚、冬季冲刺”实施方案推进进度安排，抓好沟通对接、协调服务、督查督办工作。今年以来，严格按照常态化督查督导、一季度一通报要求，累计印发问题通报5期、收集推进情况6次、形成工作总结4篇，确保了“四季”工作的有序推进，任务的高质量完成。

（三）抓实财政涉农资金整合。按照“资金跟着项目走、项目跟着规划走、规划跟着脱贫目标走、目标跟着脱贫对象走”的原则，组织财政、扶贫、交通、发改等部门进行研究制定了《布拖县2019年财政涉农资金统筹整合使用方案》和《布拖县调整2019年财政涉农资金统筹整合使用方案》，调整后的方案纳入统筹整合涉农资金68027.56万元，安排使用部门9个，主要项目为通村通组道路建设、安全饮水建设、住房建设、种植养殖业发展等59个项目。

（四）抓好脱贫攻坚项目库建设。及时召开项目库建设专题研讨会2次，组织30各乡镇扶贫副书记、扶贫专干和县级部门各项目分管负责、业务人员近150人开展项目库专项业务培训会议1次，落实1名业务人员专项负责项目库建设工作，确保了项目建设的高质高效推进。按照“村申报、乡审核、县审定”的建设程序及保证项目类别、项目名称、建设地点、进度计划、建设规模、补助标准、投资估算、项目绩效目标、项目主管单位、项目实施单位等十类要素齐全的要求，经过三级排查筛选，已将产业发展、基础设施建设、公共服务设施配套等13类1669个项目纳入库内，涉及资金15.73亿元。

（五）抓好精准识别动态调整。紧紧抓住实施精准扶贫最基础、最关键、最要害的工作，严格按照“不漏一户、不漏一人”要求，常态化推进贫困人口动态调整和信息维护工作。今年来，全县累计修改维护贫困户信息7895条，贫困家庭人口动态新增938人、动态减少293人；有序组织乡村干部、帮扶责任人、驻村工作队按季度填写收支台账，及时更新完善帮扶手册、帮扶明白卡3700余份，进一步提高了信息数据质量。

（六）抓好精准帮扶大走访。及时召开了布拖县精准帮扶“大走访”活动安排部署暨四川省脱贫攻坚大数据平台操作培训会，赓即在特木里镇民主村开展手机APP信息采集现场演示培训会，解决“做什么”、“怎么做”等问题。目前，已完成163个贫困村基础信息核实，采集163个贫困村、27个非贫困村基础信息和脱贫成效图片757张，190个行政村产业扶贫、消费扶贫、收入略高于建档立卡贫困户和27个派驻第一书记的非贫困村三个一帮扶信息；核实16650户贫困户基础信息，采集16650户贫困户的脱贫成效图片62082张；核实完善163个贫困村创业致富带头人数据。

（七）抓好入户对标达标行动。对标“两不愁三保障”、“户三有”标准，严肃排查纪律，扎实推进排查工作。完成建档立卡贫困户16650户79638人的入户摸底调查工作，汇总核实得出年人均纯收入低于4000元的贫困户还有5521户，安全住房未达标的贫困户有7401户涉及24个乡（镇），安全饮水未达标的贫困户有1798户涉及15个乡（镇），生活用电未达标的贫困户有43户涉及6个乡（镇），广播电视未达标的贫困户有3450户涉及20个乡（镇），对标“收入、三保障、户三有”等方面存在的短板和问题，及时制订问题整改方案和《布拖县2019年贫困户回头帮工作实施方案》，持续巩固提升脱贫成色，确保了贫困户稳定脱贫。

（八）抓好“两不愁三保障”回头看大排查。及时研究制定《布拖县落实“两不愁三保障”回头看大排查工作实施方案》和《工作手册》，成立以县委书记、县长任双组长，县委、县政府分管领导任副组长，相关部门负责人为成员的布拖县落实“两不愁三保障”回头看大排查工作领导小组和五个回头看大排查督导指导组以及16人组成的政策业务咨询组，扎实开展工作培训和试点以及动员部署，常态化调度工作推进情况，全面深入推进回头看大排查工作。完成入户排查贫困户1.66万户，非建档立卡特殊困难户797户，录入问卷66339份，排查发现问题24707条。坚持“条块结合、分级负责、合力整改”原则，按照“七步整改法”，持续推进整改工作。截至目前，24707个问题，已整改17324个，未完成整改的问题正在加快推进中，整改率达70.12%。其中，建档立卡户方面问题21791个，已整改15110个，整改率达69.34%；易地扶贫搬迁方面问题545个，已整改181个，整改率达33.21%；帮扶工作方面问题469个，已整改468个，整改率达99.79%；无法联系户方面问题5个，已整改1个，整改率达20%；非建档立卡特殊困难户方面问题1897条，已整改1564条，整改率达82.45%

（九）抓好“三落实”档案资料整理。脱贫攻坚档案资料是脱贫工作、脱贫成果的最重要依据、最直接体现，也是脱贫验收的重要考量指标。我局协调召开了布拖县“三落实”现场会议；并组织相关业务人员开展业务培训会议2次，建立观摩试点12个，落实2名业务人员专项负责“三落实”档案资料管理工作，累计开展专项督查督导5次，确保了全县“三落实”档案资料整理工作的有序推进。

（十）抓好“两摸一核”。根据省州脱贫攻坚办统一部署，今年扶贫对象动态调整工作除常规工作之外，新增了“两摸底一核查”工作。坚持将“边缘户摸底和信息采集录入”“脱贫监测户的摸底和标注”“数据核实核准”三项工作与大排查发现问题整改销号回访和2019年贫困退出验收相结合，严格把握动态调整标准、规模、程序，有序推进排查摸底工作。协调组织召开动员培训会1次、政策业务解答会2次、视频调度会2次，高质量推进摸底工作，全县精准摸排出边缘户2766户11084人、脱贫监测户230户。并同步完成了信息采集工作。

（十一）抓好贫困退出验收。一是及时研究审定。先后协调召开领导小组会1次、专题会1次审议今年拟退出贫困村名单，组建5个摸排组对未退出的77个贫困村开展贫困退出摸底排查，按照能脱尽脱的原则，核定我县今年脱贫退出7个贫困村、减贫1245户6157人。二是扎实部署自查验收。累计协调召开领导小组会、专题会3次，制定印发了《布拖县2019年贫困退出验收工作实施方案》，组建由县级领导、相关部门、驻村第一书记、驻村工作队员组成的5个县级贫困退出验收队伍，组建贫困退出政策咨询组、资料收集组、后勤保障组，全力推动贫困退出工作有序开展。目前，已完成县自查、州验收、省考核评估工作。

（十二）抓好问题整改督办。坚持问题导向、目标导向，统筹推进扶贫领域专项问题整改。对照反馈问题清单、反馈意见，落实责任、细化措施、限定整改时限，有序推进问题整改。今年来，累计印发整改通知30份、问题通报19份，严格督查督办，全面推进了整改工作的落实落地，2018年州委抓落实督导组反馈的31期共836个问题已全部整改销号，今年反馈的426个问题，已督促整改221个；2018年成效考核反馈问题34个，已督促整改20个；省委巡视组反馈问题12个，已督促整改11个；其他各级各类反馈问题，整改率已达75%以上。

二、聚焦主责主业，严格督察督办，有序推进我局业内专项工作

（一）抓实脱贫攻坚政策理论学习。我局始终坚持把业务工作与理论学习相结合，今年及时制定了《意识形态工作责任实施意见》《宣传思想工作方案》等文件。紧紧围绕《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》《习近平扶贫开发重要论述》等内容，采取集体学与个人自学相结合的方式，先后组织集体学习会10次、专题研讨会2次，全局干部职工理论水平、思想觉悟显著提高。

（二）抓实“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。主题教育是用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党的有力举措，是全面落实新时代党的建设总要求，是促进党员锤炼党性发挥先锋模范作用的重要措施，是营造全党上下风清气正政治生态的有效抓手。按照县委、县政府安排部署，我局积极抓好主题教育工作，让干部职工在脱贫攻坚工作中真正践行共产党人的初心和使命。主题教育工作开展以来，及时成立了《“不忘初心、牢记使命”主题教育工作领导小组》，制定了《党支部开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案》和《主题教育学习计划》，召开动员部署会1次、主题教育集中学习会7次，形成对照检查材料4篇，确保了主题教育工作的落地落实。

（三）抓实彝家新寨项目建设。今年上级下达3421户贫困户彝家新寨住房建设任务目标，涉及142个村。根据县统一安排部署，其中纳入EPC模式招投标实施的有2939户，目前已完成工程总量的70%，2020年6月底前可全面完工并搬迁入住。采取农户自建的90户，目前已完成工程总量的70%，预计2020年6月可完成建设任务。采取“三建四改”的392户，目前各乡村正在组织农户开展砂石、红砖等建材的采购备料工作，开工建设进度15%，鉴于布拖即将进入冬季霜冻期，预计在2020年5月可完成建设任务。

（四）抓实社会扶贫工作。社会帮扶工作是动员全社会参与扶贫、关爱扶贫的重要举措，也是帮助贫困地区贫困群众脱贫致富不可或缺的中间力量。我局积极抓好沟通对接，搞好协调服务，为社会帮扶工作营造了良好氛围。今年来，完成相关服务保障工作30余次，社会帮扶直接投入资金1.1亿元、帮助引进各类帮扶资金500余万元，涉及产业发展、基础完善、公共服务设施建设等150余个项目，目前所有项目已全部启动；累计开展各类培训671期，2.7万人次群众受益。其中三峡集团投入帮扶资金2850万元，涉及致富产业培育、基础设施改善、公共服务设施配套等6类项目，各项目正在稳步推进。成功协调召开了布拖县2019年脱贫攻坚协作推进会，取得了较好成效，为后期持续帮扶工作奠定了坚实基础。全面抓好“雨露计划”工作，进一步增强贫困群众自我发展能力，拓宽就业增收渠道。今年共有210名贫困学生通过资格审核，纳入扶持计划。

（五）抓实后期扶持、移民扶持。今年来，我局全力抓实移民后扶动态管理、后扶项目实施、移民信息系统更新维护、溪洛渡等水电工程淹没影响区及新增影响区处置等5项重点工作，采取直发直补及项目扶持相结合精准扶持大中型水利水电工程移民1055人，其中直发直补扶持251人、项目扶持804人。完成溪洛渡等水电工程影响区，完成麻地湾小学、牛百公路复建、阿布洛哈人行吊桥等移民安置项目前期规划工作。按照“建成一批、开工一批、储备一批”的思路，投入资金263万元建设美丽家园7个、惠及6个乡镇2786人（其中移民928人），目前已建成4个。后期将持续推进委只洛村引水灌溉、扎台村道路硬化以及移民培训等项目，依法保障移民合法权益。

（六）抓实世行项目。累计组织项目乡镇、村、合作社、辅导员和驻村第一书记及项目技术咨询服务小组成员开展合作社管理培训2次，开展农户技术培训7088人次，对项目村600头种牛开展疫情防控和疫病诊疗服务。成功组建农民专业合作社27个，其中养殖类16个、种植类1个、种养殖类10个。已累计投入资金6280.99万元，完成投资4758.24万元，已提款报账1847.36万元，占27.28%。累计采购能繁母牛5453头、种公牛154头，种植饲草2144公顷，新建（改造)圈舍19个，建设村内道路4.45公里，切实为村集体经济发展、群众致富增收拓宽了渠道。

（七）抓实扶贫小额信贷管理。小额信贷是为贫困群众免抵押、免担保、并给予财政贴息的信用贷款，是帮助贫困群众发展产业的重要资金支持途径。开展扶贫小额信贷基金专项督查清理2次，督促农商行、邮政储蓄银行、农业银行按程序贷放小额信贷，切实增强资金使用效益，今年小额信贷分险基金撬动金融机构成功发放扶贫小额信贷0.62亿元，0.23户0.93万名(次)群众受益。

（八）抓实已自发搬迁户住房保障。严格执行人均住房建设面积均不得超过25平方米的规定以及住房面积、户型及房屋主体风格按迁入地党委、政府要求执行的原则，采取新建改建的方式推进113户已自发搬迁贫困户安全住房建设，其中48户劝返回本县修建，按本县贫困户安全住房建设政策标准实施。目前，已拨工程款757万元，113户安全住房已全部开工，已完工110套，完工率达97.33%。

（九）抓实帮扶村帮扶联系工作。从严执行驻村工作队每月至少驻村20天、帮扶责任人每月至少开展1次帮扶联系工作规定。今年来，我局及时调整更换驻村工作队员1名，新增帮扶责任人2名，进村入户开展帮扶联系工作16次，解决群众实际问题37个，督促指导安全住房建设、村级档案资料整理等工作10余次；为伟子坡村和莫合作村修建农民专业合作社2个、配备办公用房2个，发放肉牛432头；为莫合作村投入资金2万元，发放幼鸡苗816只，切实为村集体经济发展、贫困户增收奠定了坚实基础。同时为帮扶的3个村，协调发放电视机206台，解决了不群众能看电视问题。

二、机构设置

布拖县扶贫开发局下属二级单位0个.根据上述职责，县扶贫和移民工作局设3个内设机构:（一）、办公室。

负责处理机关日常政务，起草有关文件和报告；负责会议组织、文电处理、文书档案、政务公开、保密、信访督办和目标管理等管理工作；拟定机关服务和行政事务管理办法并组织实施；负责机关财务和资产管理；负责机关的接待工作；负责机关办公用品的采购、保管、分配使用和维修工作；负责机关办公设备、车辆、通讯设备的管理及维修工作；负责机关人事档案及人事信息等人事管理工作；负责思想政治、精神文明、计划生育、禁毒防艾等工作；负责机关内外协调、联系和沟通工作；承担局机关财务管理日常工作以及单位内部审计工作；完成局领导交办的其他工作。

（二)扶贫股。

负责全县扶贫资金的管理工作；制定全县扶贫资金的申报、投向和分配方案；负责全县扶贫物资的分配、管理；负责全县扶贫项目的申报、贴息贷款的回收和再贷项目管理；负责全县扶贫统计、扶贫项目的档案管理；设计、组织和设施跨行业的扶贫项目；协调县级有关部门制定与实施对贫困地区有影响的经济、社会发展计划；负责扶贫政策研究的有关工作，开展全县扶贫开发的调查研究，提出全县扶贫开发工作的具体政策和配套措施；负责全县两项资金和新增财政扶贫资金项目的收集、帅选、审核、申报，并监督项目按资金下达计划执行；负责全县两项资金和新增财政扶贫资金的计划管理、项目管理、回收管理、统计管理、档案管理等各项业务；协调全县财政扶贫资金在管理使用中遇到的有关问题。

（三）、移民股。

负责全县工程移民及移民扶贫项目；贯彻执行国家和省、州、县水利水电工程移民迁建安置及移民后期扶持的方针、政策和法律、法规、指导、审核项目业主编制水利水电工程移民安置规划和项目核准申报工作；组织或参与移民安置规划的调查、咨询和评审工作；按照国家和省、州、县批准的移民安置规划和年度计划，指导、监督和协调全县实施移民搬迁安置和专项设施建设；指导编制水利水电工程移民后期扶持规划和年度计划；指导、监督全县后期扶持移民人口的动态管理、后期扶持项目建设；承担移民信访接待、办转、调查回复、督查督办、综合协调工作；拟定移民突发事件处理预案和参与处理工作。负责全县移民扶贫项目的组织、筛选、审定和申报；指导并监督移民扶贫项目按计划实施，做好项目的检查验收工作；指导移民农户的房屋建设、物资分发，与县级各有关部门协作搞好移民扶贫户的土地整治、公路建设、人畜饮水、教育的工作；负责填报移民扶贫户的建档花名册和统计表格；负责移民户资料的立卷归档工作。

第二部分2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计146506.4万元。与2018年43393.28万元相比，收、支总计各增加54049.45万元、49063.67万元，增长237.62%。主要变动原因是加大工程支付量。

图表1

    二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计75353.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入60404.44万元，占80.16%；政府性基金预算财政拨款收入14948.89万元，占19.84%。

图表2

   三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计71153.07万元，其中：基本支出454.46万元，占0.64%；项目支出70698.6万元，占99.36%。

图表3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计146506.39万元。与2018年43393.28万元相比，财政拨款收、支总计各增加54049.45万元、49063.67万元，增长237.62%。主要变动原因是工程量加大，支付进度加快。

图表 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出56810.27万元，占本年支出合计的79.84%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加34990.79万元，增长160.36%。主要变动原因是工程量加大，支付进度加快。

图表 5

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出56810.27万元，主要用于以下方面:农林水支出（类）支出56716.42万元，占99.83%；社会保障和就业（类）支出39.14万元，占0.07%；卫生健康支出23.34万元，占0.04%；住房保障支出31.38万元，占0.06%。

图表 6

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为56810.28，完成预算16470.09%。其中：

1.农林水:2130501支出决算为203.59万元，完成预算172.2%，决算数大于预算数原因是人员增加；2130504支出决算为37926.65万元，2130505支出决算为480万元，2130506支出决算为105.6万元，2130507支出决算为183.02万元，2130599支出决算为17660.55万元,以上预算0。2130550支出决算为157.01万元，完成预算117.61%，决算数大于预算数原因人员增加。

2.住房保障支出:2210201支出决算为31.38万元，完成预算105.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3.社会保障和就业2080504支出决算为1.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2080505支出决算为36.75万元，完成预算89.57%，决算数小于预算数是因为年中有一人辞职追减其费用；2080506支出决算为1.16万元，预算0，决算数大于预算数的原因是财政追加缴吉列此呷公积金。

4.卫生健康:2101101支出决算为8.73万元，完成预算130.49%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加；2101102支出决算为7.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2101199支出决算为7.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出454.46万元，其中：

人员经费407.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费46.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.79万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元

3.公务接待费支出1.79万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少20.90万元，下降92.11%。

国内公务接待支出1.79万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，220人次（不包括陪同人员），共计支出1.79万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出14342.79万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出46.56万元，比2018年增加5.02万元，增长12.09%（或与2018年决算数持平）。主要原因是脱贫攻坚工作任务加重，接待人次增多。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆0辆

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2019年彝家新寨安全住房建设项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对这个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取这个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看绩效目标完成情况及满意度都高。

1.项目绩效目标完成情况。
  本部门在2019年度部门决算中反映2019年彝家新寨安全住房建设项目绩效目标实际完成情况。

（1）2019年彝家新寨安全住房建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28391.2万元，执行数为28391.2万元，完成预算的100%。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《布拖县扶贫开发局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对2019年彝家新寨安全住房建设项目开展了绩效评价，《2019年彝家新寨安全住房建设项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第四部分 附件

附件1

布拖县扶贫开发局部门2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

1、机构组成

扶贫开发局设3个内设机构:

（一）、办公室。

负责处理机关日常政务，起草有关文件和报告；负责会议组织、文电处理、文书档案、政务公开、保密、信访督办和目标管理等管理工作；拟定机关服务和行政事务管理办法并组织实施；负责机关财务和资产管理；负责机关的接待工作；负责机关办公用品的采购、保管、分配使用和维修工作；负责机关办公设备、车辆、通讯设备的管理及维修工作；负责机关人事档案及人事信息等人事管理工作；负责思想政治、精神文明、计划生育、禁毒防艾等工作；负责机关内外协调、联系和沟通工作；承担局机关财务管理日常工作以及单位内部审计工作；完成局领导交办的其他工作。

（二)扶贫股。

负责全县扶贫资金的管理工作；制定全县扶贫资金的申报、投向和分配方案；负责全县扶贫物资的分配、管理；负责全县扶贫项目的申报、贴息贷款的回收和再贷项目管理；负责全县扶贫统计、扶贫项目的档案管理；设计、组织和设施跨行业的扶贫项目；协调县级有关部门制定与实施对贫困地区有影响的经济、社会发展计划；负责扶贫政策研究的有关工作，开展全县扶贫开发的调查研究，提出全县扶贫开发工作的具体政策和配套措施；负责全县两项资金和新增财政扶贫资金项目的收集、帅选、审核、申报，并监督项目按资金下达计划执行；负责全县两项资金和新增财政扶贫资金的计划管理、项目管理、回收管理、统计管理、档案管理等各项业务；协调全县财政扶贫资金在管理使用中遇到的有关问题。

（三）、移民股。

负责全县工程移民及移民扶贫项目；贯彻执行国家和省、州、县水利水电工程移民迁建安置及移民后期扶持的方针、政策和法律、法规、指导、审核项目业主编制水利水电工程移民安置规划和项目核准申报工作；组织或参与移民安置规划的调查、咨询和评审工作；按照国家和省、州、县批准的移民安置规划和年度计划，指导、监督和协调全县实施移民搬迁安置和专项设施建设；指导编制水利水电工程移民后期扶持规划和年度计划；指导、监督全县后期扶持移民人口的动态管理、后期扶持项目建设；承担移民信访接待、办转、调查回复、督查督办、综合协调工作；拟定移民突发事件处理预案和参与处理工作。负责全县移民扶贫项目的组织、筛选、审定和申报；指导并监督移民扶贫项目按计划实施，做好项目的检查验收工作；指导移民农户的房屋建设、物资分发，与县级各有关部门协作搞好移民扶贫户的土地整治、公路建设、人畜饮水、教育的工作；负责填报移民扶贫户的建档花名册和统计表格；负责移民户资料的立卷归档工作。

2、机构职能。根据布府办函【2016】20号文布拖县人民政府办公室关于印发布拖县扶贫和移民工作局主要职责内设机构和人员编制规定的通知.

（1）、贯彻执行国家和省、州关于扶贫开发、水利水电工程移民迁建安置和后期持工作的方针、政策、法律、法规；拟定全县扶贫开发和移民的具体政策、措施和方案，并组织实施。

（2）组织、协调和指导全县扶贫开发和移民项目管理工作、负责扶贫开发和移民目的组织实施；指导和审核水利水电移民安置规划并组织咨询和评审工作；负责移民后期扶持及移民生产技能和劳动力转移培训工作。

（3）负责扶贫开发及移民的信访接待、处理和协调工作，维护好社会稳定工作；负责扶贫开发及移民政策及法律法规的宣传教育工作。

（4）承担扶贫资金及移民资金等的管理职责，拟定全县扶贫资金及移民资金使用管理和项目管理办法；负责项目资金的分配、使用、管理、绩效考评及统计监测监督工作。

（5）负责国家、省、州及境内内外机构或组织定点扶贫与扶贫协调工作；负责外资外援及社会扶贫项目的引进与实施。

（6）拟定全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全县产业扶贫、科技扶贫、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作；按照国家、省、州、县水利水电工程移民安置规划，指导、监督、协调全县实施移民搬迁安置和专项设施建设。

（7）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（8）承办县政府交办的其他事项。

3、人员概况

县扶贫咖啡机局机关行政编制12名。其中:局长1名、副局长2名；纪检组长1名(副科级)。事业编制24名

机关工勤人员控制数1名。实有人员行政10人（其中公务员7人，工勤人员3人），事业人员20人，新招录2名事业人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计75353.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入60404.44万元，占80.16%；政府性基金预算财政拨款收入14948.89万元，占19.84%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计71153.07万元，其中：基本支出454.46万元，占0.64%；项目支出70698.6万元，占99.36%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况情况良好。无违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况良好。

四、评价结论及建议

项目绩效评价工作小组按照项目评价指标表，从项目决策、项目管理、项目绩效三方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分;经评价，2019年3421户彝家新寨安全住房项目工作综合得分为99分，绩效级别自评为优秀，达到了预期设定的项目绩效目标

附件2

2019年彝家新寨安全住房建设项目

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．扶贫开发局是彝家新寨安全住房项目建设的牵头单位，编制实施方案、制定具体的项目资金管理办法、监督乡镇彝家新寨住房建设情况。

2．批复文号：布府发〔2019〕11号

3．资金管理办法制定情况：制定《布拖县扶贫和移民工作局关于加强彝家新寨住房建设和“五改”工程扶贫资金管理的通知》（布扶移发〔2018〕50号）文件，保障扶贫资金安全、稳定运行。

（二）项目绩效目标。

为确保贫困群众达到“两不愁、三保障”标准，实现“住上好房子、过上好日子、养成好习惯、形成好风气”的“四好”目标，扎实推进2019年3421户彝家新寨项目建设。

（三）项目自评步骤及方法。

评价按照前期准备、单位自评、现场评价、报告撰写四个阶段，科学运用比较法、绩效逻辑分析法等评价方法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展项目绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2019年3421户彝家新寨安全住房项目建设预算批复资金28391.2万元，收到县财政局下拨资金28391.2万元，资金到位率100%。

1. 资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。2019年彝家新寨住房建设资金来源为中央、省、州、县四级配套的彝家新寨住房建设资金，资金规模19448万元，2019年财政涉农资金14707.2万元。

2．资金到位。2019年彝家新寨住房建设资金到位中央、省、州、县四级配套的彝家新寨住房建设资金，资金规模19448万元，2019年财政涉农资金14707.2万元。

3．资金使用。截至目前2019年彝家新寨住房项目建设已全部完成建设，资金已拨付完成，资金拨付率100%。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

彝家新寨安全住房项目建设由扶贫开发局牵头实施，编制实施方案、制定具体的项目资金管理办法、乡镇是项目实施的主体责任，由各乡镇实施建设。

（二）项目管理情况。2019年彝家新寨安全住房项目建设由“EPC招投标”进行招标建设，项目与2019年2月开工建设，于2020年6月完成建设。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年3421户彝家新寨安全住房项目建设2019年2月开工建设，2020年6月完成项目建设，投入资金28391.2万元。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

项目绩效评价工作小组按照项目评价指标表，从项目决策、项目管理、项目绩效三方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分;经评价，2019年3421户彝家新寨安全住房项目工作综合得分为99分，绩效级别自评为优秀，达到了预期设定的项目绩效目标

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2080504：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位养老保险缴费支出2080505：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出2080506：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育卫生健康管理事务一般行政管理事务2100102：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.医疗卫生与计划生育卫生健康管理事务行政单位医疗2101101：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育卫生健康管理事务事业单位医疗2101102：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育卫生健康管理事务其他行政事业单位医疗支出2101199：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.农林水扶贫行政运行2130501：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.农林水扶贫一般行政管理事务2130502:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.农林水扶贫农村基础设施建设2130504：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

19.农林水扶贫扶贫贷款奖补和贴息2130507：指用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。

20.农林水扶贫其他扶贫支出2130599：指其他用于扶贫方面的支出。

21.住房保障保障性安居工程支出农村危房改造2210105：指用于农村危房改造方面的支出。

22.住房保障保障性安居工程支出住房公积金2210201：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019决算公开表.xls