2019年度

四川省凉山彝族自治州布拖县农业农村局部门决算

目   录

公开时间：2020年12月20日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作.....4

二、机构设置...............................................13

第二部分2018年度部门决算情况说明14

一、收入支出决算总体情况说明14

二、收入决算情况说明14

三、支出决算情况说明15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明20

八、政府性基金预算支出决算情况说明21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明21

十、其他重要事项的情况说明............... ....... .......22

第三部分 名词解释32

第四部分附件36

附件136

附件250

第五部分附表71

一、收入支出决算总表71

二、收入总表71

三、支出总表71

四、财政拨款收入支出决算总表71

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）71

六、一般公共预算财政拨款支出决算表71

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表71

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表71

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表71

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表71

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表71

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表71

十三、国有资本经营预算支出决算表71

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律、法规、政策以及县委、县政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

  2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农村遗产保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作。

4.指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

  5.负责全县种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责组织实施烟叶生产，指导烟叶生产技术服务及卷烟销售工作。负责渔业、网具监督管理。

6.负责制定全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。负责引进、示范和推广农业机械新技术、新机具工作，指导全县农业机械基础设施规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7.负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与拟订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

8.组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业产业发展。

  9.负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。牵头起草动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普査。牵头管理外来农业物种。监测、核査、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11.负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省、州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按上级有关规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

  12.负责全县农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

13.制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14.指导全县农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培训、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15.牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作。组织开展农业投资活动，推动农业开放合作。

16.统筹协调和监督指导全县农业综合执法。负责涉农违法案件査处，推进农业依法行政。

  17.依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

18.负责行业范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

19.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况

1.目标任务完成情况

2019年全县完成粮食作物播种面积达38.37万亩，较上年增加2.53万亩，增长6.5%，总产约达10.5万吨，较上年增加5582吨，增长5.2%；完成经济作物播种面积7500亩，总产3982吨；完成蔬菜播种面积26950亩，总产达26000吨。全县四畜存栏45.63万头（只），其中：猪13.36万头、牛6.06万头，羊25.12万只；四畜出栏40.13万头（只），其中：猪16.20万头、牛1.75万头，羊22.18万只。家禽存栏21.15万只，出栏30.02万只。肉类总产量17978吨，禽蛋产量219吨，羊毛275吨。创县级现代农业园区2个。

2.重点工作和重大项目完成情况

（1）建园区、突特色，加快形成现代农业新业态

一是发挥示范引领作用，强力推动布江蜀丰现代农业科技示范园上档升级。生产繁育马铃薯原原种400万粒；巩固提升现有0.16万亩马铃薯原种基地建设；建农旅融合高原蓝莓示范种植基地300亩；建设川续断育苗基地360亩，育苗6000万株。二是做大做强布拖黑绵羊特色产业。通过与省草科院长期的“院县合作”，建集环保、生态、研发、技术推广为一体的布拖黑绵羊良种繁育基地1个。项目现已完成土地流转250亩、人工种草、水利工程、电力工程、公路路基平整；黑绵羊良繁场养殖区及生活区工程正在建设中，已完成工程的80%。围绕布拖黑绵羊养殖的全面推广，在火烈乡老真等13个村发展布拖黑绵羊养殖产业，投入资金260万元。三是建中药材园区。在木尔等4个乡镇种植川续断5000亩；在乐安等6个乡镇27个村建附子产业基地5050亩，产量约40余万斤，可实现种植效益1000万元。四是建成萝卜种植园区，在木尔乡标准化种植萝卜1100亩。五是建布拖农投拉达设施蔬菜产业融合示范园，流转土地215亩，亩产值达2.2-2.6万余元。

（2）促带动，兴产业，拓展农业产业发展空间

一是马铃薯产业。推进马铃薯种植21.4万亩（推广种植马铃薯青薯9号14.5万亩），鲜薯平均亩产1562.9公斤，比上年增7.9公斤，总产达33.45万吨；建马铃薯良种繁育原种生产基地1600亩，采购马铃薯原原种456.49万粒；建万亩马铃薯产业基地21130亩，成为我县粮油高产示范片；实施马铃薯原原种推广项目，新建马铃薯原种基地1600亩；实施马铃薯原种扩繁项目，新建马铃薯原种扩繁基地2500亩。二是荞麦产业。推进种植荞麦48500亩，其中在拖觉等12个乡镇38个村建荞麦生产基地12880亩。三是建5个山羊养殖合作社。在合井乡博瓜莫等5个低山村发展山羊养殖产业，投入资金100万元。四是建肉牛基地养殖合作社，投入资金20万元。五是茭白试验示范，投入资金28万元，试验种植茭白100亩。六是小米蕉种植，建设1200亩小米蕉种植基地，投入303.6万元。

（3）治污染、强生态，促进现代农业可持续发展

一是在全县71个调查点，完成2019年度耕地质量调查监测与评价工作取土、晾晒、制样、检测等，为土壤质量管理提供了可靠依据。二是完成布拖县全国第二次污染源普查种植业典型田块任务40个。三是完成布拖县农作物秸秆资源台账子系统及抽查120户农作物秸秆资源利用情况。四是加强病虫监测预警，推行植保综合防治技术。全年主要农作物病虫草鼠害共发生6.992万亩，防治6.239亩次，挽回粮食损失827.95吨，绿色防控面积1.81万亩，因病虫危害实际损失66.115吨；病虫危害损失率控制在5%以下，绿色防控覆盖率达29％；专业化统防统治覆盖率达0.43％，农药使用量继续保持负增长。

（4）整农田、建基础，夯实现代农业综合生产能力

大力开展高标准农田建设，改善农业生产条件。实施2019年高标准农田建设项目投入资金3300万元，建高标准农田2.2万亩。已完成勘察设计、实施方案评审、施工招标工作。

（5）抓监理，保安全，促进农机生产稳步运行

年检拖拉机159台，年检率为25.08%。清理出达到报废年限且连续三年以上未年检拖拉机362台，按相关规定进行了公告注销。办理农机监理证件483件，其中拖拉机驾驶证审批业务370件。签订《安全生产承诺书》及《安全生产责任书》1100余份。出动执法人员200余人次，查车400驾次以上，查出违章车辆112驾次，违章驾驶员82人次。调查变型拖拉机268台。

（6）强监督，抓防控，推进牧业经济健康发展

一是开展春秋两防工作， 全年预防注射猪瘟疫苗18.6472万头、口蹄疫疫苗75.019万头、禽流感H5+H7疫苗41.5285万羽、小反刍兽疫29.48万（只）、牛出败1.1286万（头），畜禽圈舍和场地消毒20.6万平方米（次），个体饮水消毒0.85万（头/只/次）。重大动物疫病免疫密度达到100%；猪、牛、羊耳标佩戴率，分别为100%、97%、96%。全县无重大动物疫情发生。二是做好流行病调查和疫情监测，及时上报口蹄疫、布病等动物疫病病原学监测，送检血清：牛20份、鸡30份、猪20份、羊20份；猪、牛、羊组织样品60份;自检300份，其中布病90份，小反刍100份，口蹄疫110份，自检部分合格达标。三是开展兽药饲料经营使用专项整治。对11家兽药经营企业、16家饲料经营企业、7家规模养殖场进行整治查处，出动执法人员123人（次），执法车辆24台（次），检查兽药经营户48家，宣传兽药经营使用扫码器27人次。四是加强“瘦肉精”监管，检查指导规模养殖场（户）142场（次），抽样检测瘦肉精513头份，无重大动物性食品安全事故发生。五是做好屠宰监管工作，查处警告2起私屠无证无章销售猪肉案件，没收无害化处理猪肉74公斤。六是开展产地检疫工作，产地检疫生猪1473头、牛872头、羊525只、家禽1657羽。七是规范处置病死动物。全县无害化处理数为743头。八是加强非洲猪瘟防控。举办非洲猪瘟防控知识培训12期，培训人员473人次。设立非洲猪瘟临时检查点15个，查处非法运输生猪案件6起,处罚金5600元；劝返生猪运输车辆252起；闯关8起没收生猪148头，没收猪肉500多斤并进行了无害化处理。排查生猪68688万头，未发现异常；组织开展大消毒工作，发放到各村消毒药5吨，消毒面积达20万平方米；消毒车辆3362辆，同时与30个乡镇、127家餐馆签订责任书，加大乱抛病死猪及泔水、餐厨废弃物的监管力度。

（7）强执法、保质量，提高现代农业生产效益

 一是开展农资打假专项治理行动。依法检查巡查300余次，立案查处违法违规案件8起，罚款2600元；下达《当场处罚决定书》，给予警告、限期改正处罚的经营门市20家。二是开展禁渔期宣传与巡查。三是强化农产品质量安全管理。对全县农产品开展质量安全专项整治活动，检查生产经营企业202家次，出动执法人员428人次，发放宣传材料1510份。四是大力培育农业品牌。今年，已成功申报“布拖黑绵羊”、“布拖黑猪”地理标志证明商标；“布拖圆根萝卜”、“布拖苦荞”农产品地理标志及“布拖马铃薯”绿色食品正在申报中。

（8）深改革、整环境，推进乡村振兴良好开局

一是推进农村土地承包经营权确权登记颁证。完成190个村二轮公示和合同签订，已制证颁证185个村971个村民小组承包面积为536414亩的40949本土地承包经营权证书。二是稳步推进农村集体产权制度改革， 完成全县190个村、2个社区的农村集体资产清产核资工作。三是实施农村能源扶贫专项，投入资金75万元，建户用沼气池150口。四是培育新型经营主体。新建农民专业合作社6个、家庭农场6个，申报2个州级示范场，培育新型农业经营主体带头人43人，农民职业经理人1人。五是推进全县农村“厕所革命”示范村建设，整村推进开展农村公厕革命示范村试点，新建农村无害化卫生公共厕所7座。六是积极兑付政策性补贴。兑付耕地地力保护补贴资金1904.29万元；稻谷补贴资金56.99万元；农牧民补助奖励政策193.15万元；兑付农机购置补贴资金33.79万元。

（9）优科技、促转化，强化现代农业科技支撑

一是实施马铃薯机种机收半机械化项目，投入资金110万元。二是实施马铃薯晚疫病统防统治项目，马铃薯晚疫病防治1万亩。三是抓好玉米新品种试验，开展四川省玉米（高原早熟组）区域试验和凉山州玉米新品种筛选试验。四是实施青贮玉米试种项目，试种青贮玉米50亩，投资14.95万元。五是加强科技合作转化。与川农、省农协等单位组建“科技小院”开展马铃薯新品种、新技术试验示范。六是加快农业技术应用转化。建种植基地2个，组建专家服务团5个，选派驻村农技员133人，特聘农技员7人，科技示范户150户，推广适用技术6个，优良品种9个，解决关键技术问题7个。七是加强农业技术培训。在全县开展培训班140个，培训驻村农技员356人次，培训基层农技人员60人次，培训农牧民24804人次，印发技术资料26762份。

二、机构设置

布拖县农业农村局下属有独立编制机构数21个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构3个，财政补助事业机构17个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支出总计12054.42万元、8597.51万元。与2018年相比，收入总计增加2410.66万元，增长25.47%；支出总计减少795.25万元，下降8.47%。收入增加主要变动原因是人员经费和项目资金投入增加，支出减少的主要原因是个别项目是跨年实施项目，前期准备工作周期长，本年未开工影响了支付进度

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计12054.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11737.17万元，占97.37%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入317.25万元，占2.63%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计8597.51万元，其中：基本支出2156.46万元，占25.08%；项目支出6441.05万元，占74.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计11737.17万元、8298.75万元。与2018年相比，财政拨款收入增加2139.9万元，增长22.30%，财政拨款支出总计减少1073.44万元，下降11.45%。收入增加主要变动原因是人员经费和项目资金投入增加，支出减少的主要原因是个别项目是跨年实施项目，前期准备工作周期长，本年未开工影响了支付进度。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出8298.75万元，占本年支出合计的96.53%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少1073.44万元，下降11.45%。主要变动原因是个别项目是跨年实施项目，前期准备工作周期长，本年未开工影响了支付进度。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出8298.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出209.09万元，占2.52%；卫生健康支出132.46万元，占1.60%；节能环保支出762.64万元，占9.19%；农林水支出7032.36万元，占84.74%；资源勘探信息等支出19.43万元，占0.23%；住房保障支出142.77万元，占1.72%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为8298.75万元，完成预算62.96%。其中：

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）：支出决算数为8.24万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算数为169.77万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算数为9.2万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：支出决算数为21.88万元，完成预算100%。

5.健康卫生支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算数为28.08万元，完成预算100%。

6.健康卫生支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算数为60.08万元，完成预算100%。

7.健康卫生支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：支出决算数为44.03万元，完成预算100%。

8.节能环保支出（211）退耕还林（06）退耕现金（02）：支出决算数为116万元，完成预算100%。

9.节能环保支出（211）退牧还草（08）退牧还草工程建设（04）：支出决算数为645.06万元，完成预算81.88%，决算数小于预算数的主要原因是项目由农户自建，部分农户建设未通过项目验收，影响资金支付进度。

10.节能环保支出（211）退牧还草（08）其他退牧还草支出（99）：支出决算数为1.58万元，完成预算34.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目已实施完成，未支付资金为项目结余资金。

11.农林水支出（213）农业（01）行政运行（01）：支出决算数为711.76万元，完成预算100%。

12.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：支出决算数为939.62万元，完成预算100%。

13.农林水支出（213）农业（01）病虫害控制（08）：支出决算数为185.54万元，完成预算93.88%，决算数小于预算数的主要原因是物资采购节约资金。

14.农林水支出（213）农业（01）农产品质量安全（09）：支出决算数为52.61万元，完成预算82.10%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施完成后的结余资金。

15.农林水支出（213）农业（01）农业资源保护修复与利用（35）：支出决算数为30.92万元，完成预算1.30%，决算数小于预算数的主要原因是高标准农田建设项目属跨年实施项目，本年准备前期工作未开工。

16.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：支出决算数为1267.37万元，完成预算65.45%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施过程中，资金按照项目实施进度支付。

17.农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）：支出决算数为4.5万元，完成预算数100%。

18.农林水支出（213）扶贫（05）生产发展（05）：支出决算数为3269.11万元，完成预算66.63%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施过程中，资金按照项目实施进度支付。

19.农林水支出（213）扶贫（05）扶贫贷款奖补和贴息（07）：支出决算数为87万元，完成预算100%。

20.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：支出决算数为214.12万元，完成预算82.41%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施过程中，资金按照项目实施进度支付。

21.农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）农业保险保费补贴（03）：支出决算数为260.87万元，完成预算96.13%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施完成后的结余资金。

22.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）：支出决算数为8.94万元，完成预算100%。

23.资源勘探信息等支出（215）制造业（02）行政运行（01）：支出决算数为19.43万元，完成预算100%。

24.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算数为142.77万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2155.13万元，其中：

人员经费1805.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费349.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为71.47万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算51.22万元，占71.67%；公务接待费支出决算20.25万元，占28.33%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出51.22万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加31.97万元，增长166.08%。主要原因是新购了1辆农产品质量监督检验检测采样车。

其中：公务用车购置支出38.72万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，金额38.72万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆。

公务用车运行维护费支出12.5万元。主要用于执行公务、开展农牧业专业技术业务活动等所需的公务用车燃油费、维修费、过路费、保险费等支出。

3.公务接待费支出20.25万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.54万元，增长2.74%。主要原因是机构改革增加了原农办和烟办的职能及相应的接待任务。其中：

国内公务接待支出20.25万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待248批次，2531人次，共计支出20.25万元，具体包括：接待调研考察园区建设等工作的省、州领导和技术专家的公务接待费1.26万元；开展动物疫病防控督查、调研、培训、检查等工作的省、州领导和技术专家的公务接待费3.16万元；开展马铃薯及其他农业产业调研、考察、技术指导、质量检测等工作的省、州、县领导和技术专家的公务接待费2.95万元；开展脱贫攻坚检查、科技扶贫、结对帮护等工作的省、州、市领导及技术专家的公务接待费4.98万元；开展农机督查、农机购置补贴考核等工作的技术专家的公务接待费0.23万元；开展畜牧产业检查、技术指导工作的领导和技术专家的公务接待费2.59万元；开展经济作物和中药材种植技术指导工作的技术专家的公务接待费1.01万元；开展草原保护工作的技术专家的公务接待费1.23万元；农产品质量安全检查技术专家的公务接待费1.03万元；开展农牧渔综合执法的领导和执法人员公务接待费1.81万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，布拖县农业农村局的机关运行经费支出349.37万元，与2018年机关运行经费支出相比增加349.37万元，主要原因是2018年单位性质填报的是事业单位，执行的是事业单位会计制度，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，布拖县农业农村局政府采购支出总额1016.68万元，其中：政府采购货物支出726.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出289.91万元。主要用于草种、化肥、动物疫病强制免疫疫苗、农药、办公设备、专用设备、车辆等物资、设备采购。授予中小企业合同金额1010.28万元，占政府采购支出总额的99.37%，其中：授予小微企业合同金额573.16万元，占政府采购支出总额的56.38%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，布拖县农业农村局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在预算编制阶段，组织对30个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取27个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对27个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。对保障部门工作的正常运行，依法履行法定工作职能等发挥了重要作用。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位认真开展自评，2019年度部门整体支出绩效自评得分为90分。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2019年度部门决算中反映“2019年万亩荞麦产业基地建设项目”、“2019年万亩马铃薯产业基地建设”、“2019年机种机收马铃薯半机械化项目”、“2019年建设项目”、“2019年布拖黑猪养殖项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2019年万亩荞麦产业基地建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数128.8万元，执行数为123.96万元，完成预算的96.24%，未完成预算数4.84万元,是项目结余资金由财政收回。通过项目实施，全县荞麦种植技术水平有了较大提高，有力地促进了农民增产增收，基地平均亩产172公斤，亩产值688元，总产值886万元，人均增收426.8元。发现的主要问题：荞麦品种结构单一，专用品种缺乏，科技投入总体不足。下一步改进措施：加大科技投入，提升品牌。

（2）2019年万亩马铃薯产业基地建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数211.3万元，执行数为199.54万元，完成预算的94.43%，未完成预算数11.76万元,是项目结余资金由财政收回。通过项目实施，马铃薯平均亩产1842.9公斤，亩产值2764.35元，总产值5841万元，人均增收1671.48元。发现的主要问题：长期阴雨低温影响马铃薯产量提高；项目补贴资金少，补贴面积大，有的农户不愿意集中连片种植。下一步改进措施：加强项目单位面积补贴标准。

（3）2019年机种机收马铃薯半机械化验项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数110万元，执行数为107万元，完成预算的97.27%，未完成预算数3万元,是项目结余资金由财政收回。通过项目实施，机具使用后马铃薯成活率预期达到90%，实际达到95%，通过科学种植马铃薯，确保了农民增产增收。发现的主要问题：受项目资金额度影响，拖拉机动力配备不大。下一步改进措施：申报马铃薯机种机收项目可争取更多的资金将机具动力配大配够。