布拖县扶贫和移民工作局2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一)、主要职能。

    根据《布拖县机构改革方案》(布委发[2019]1号)和《关于<布拖县机构改革方案>的实施意见》(布机改[2019]03号)，经2019年3月28日县委第2次编委会审议同意，现就调整你局有关机构编制事项通知如下： 

按照优化协同高效的原则，调整优化扶贫规划项目股、移民安置和后扶股、社会扶贫股。县扶贫开发局设立4个内设机构

(1) 办公室。负责局机关事务工作。协助局领导处理机关事务和机关日常工作;贯彻执行局机关各项规章制度:负责文秘、档案、机要、保密、机构编制、人事、接待、会议会务、督查督办、目标管理等工作;管理局机关基本建设、后勤工作:负责信访、维稳、法制工作;组织办理县人大代表、政协委员的建议、提案;负责单位信息工作:负责机关精神文明建设及宣传和学习工作:负责离退休职工管理服务工作;负责受理和办理县政府公布的涉及本部门的行政审批事项和公共服务事项。

(2) 扶贫规划项目股。负责扶贫开发中长期发展规划和年度计划的编制工作;负责扶贫开发项目资金计划、项目方案的立项、申报、审批和下达，审核确认扶贫贷款项目的贴息;负责指导并参与扶贫开发重点项目的考察、评估和立项审核、资金效益的监督检查与考核工作;负责新村扶贫项目实施;负责信贷扶贫工作、小额贷款贴息、扶贫龙头企业的引进和资格初审推荐;负责扶贫技能培训和科技培训、技术推广工作。
  (3)移民安置和后扶股。负责全县工程移民及移民扶贫项目;贯彻执行国家和省、州、县水利水电工程移民迁建安置及移民后期扶持的方针、政策和法律、法规;指导、审核项目业主编制水利水电工程移民安置规划和项目核准申报工作;组织或参与移民安置规划的调查、咨询和评审工作:按照国家和省、州、县批准的移民安置规划和年度计划，指导、监督和协调全县实施移民搬迁安置和专项设施建设;指导编制水利水电工程移民后期扶持规划和年度计划:指导、监督全县后期扶持移民人口的动态管理、后期扶持项目建设:承担移民信访接待、办转、调查回复、督查督办、综合协调工作:拟定移民突发事件处置预案和参与处置工作。负责全县移民扶贫项目的组织、筛选、审定和申报:指导并监督移民扶贫项目按计划实施，做好项目的检查验收工作:指导移民农户的房屋建设、物资分发，与县级各有关部门协作搞好移民扶贫户的土地整治、公路建设、人畜饮水、教育等工作:负责填报移民扶贫农户的建档花名册和统计表格:负责移民户资料的立卷归档工作
  (4)社会扶贫股(信息统计股)。负责研究制定社会扶贫的政策和管理细则:负责制定社会扶贫工作方案，组织协调开展对口帮扶和县级部门单位包村扶贫工作:组织开展好农村贫困大学生助学项目实施工作:负责信贷扶贫工作、小额贷款贴息、扶贫龙头企业的引进和资格初审推称:负责扶贫技能培训和科技培训、技术推广工作:负责中央、省、州、县部门单位联县包村扶贫和“挂包帮”扶助行动的协调、联络工作、 负责扶贫移民信息化建设和管理工作;负责农村扶贫对象建档立卡和动态管理工作;组织开展扶贫移民统计报表审核、汇总及上报工作机关党组。负责机关和所属单位的党建工作，领导机关和所属单位的群团工作
(二)、扶贫开发局2019年重点工作

今年来，我局深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，全面贯彻落实好县委县政府各项决策部署，充分借助扶开局与脱指办联合办公优势，做好县委县政府决策智囊，发挥牵头揽总、行业监管、跟踪督办3大职能，切实抓好我局承担的彝家新寨建设、水库移民扶持、社会扶贫、世行项目、自发搬迁等工作。

1、当好参谋助手，抓好统筹协调，有序推进脱贫攻坚各项工作

充分借助与脱指办联合办公的优势，全面强化脱贫攻坚工作统筹协调、上传下达等职能作用，扎实做好脱贫攻坚问题整改、动态调整、回头看大排查、脱贫验收、脱贫攻坚领导小组会以及落实县委、县政府安排部署有关工作，切实完成好州脱贫办下发各类文件处理上报，扎实推进脱贫攻坚工作。抓好统筹协调。及时协调召开脱贫攻坚领导小组会议、脱贫攻坚专题会议，拟草了《布拖县2019年脱贫攻坚“春季攻势”“夏季战役”“秋季攻坚”“冬季冲刺”》《精准方略提升工程》《2019年减贫计划》等统筹部署文件、脱贫攻坚类汇报材料工作总结。同步统筹抓好上传下达、政策执行、工作落实、督查督办等，为脱贫攻坚工作的有序推进奠定了坚实基础。抓好“春夏秋冬”四季工作。在县委县政府的坚强领导下，我局紧紧围绕“春季攻势、夏季战役、秋季攻坚、冬季冲刺”实施方案推进进度安排，抓好沟通对接、协调服务、督查督办工作。抓实财政涉农资金整合。按照“资金跟着项目走、项目跟着规划走、规划跟着脱贫目标走、目标跟着脱贫对象走”的原则，组织财政、扶贫、交通、发改等部门进行研究制定了《布拖县2019年财政涉农资金统筹整合使用方案》和《布拖县调整2019年财政涉农资金统筹整合使用方案》，安排使用于通村通组道路建设、安全饮水建设、住房建设、种植养殖业发展等59个项目。抓好脱贫攻坚项目库建设。及时召开项目库建设专题研讨会，组织30各乡镇扶贫副书记、扶贫专干和县级部门各项目分管负责、业务人员开展项目库专项业务培训，落实业务人员专项负责项目库建设工作，确保了项目建设的高质高效推进。抓好精准识别动态调整。紧紧抓住实施精准扶贫最基础、最关键、最要害的工作，严格按照“不漏一户、不漏一人”要求，常态化推进贫困人口动态调整和信息维护工作。抓好精准帮扶大走访。及时召开了布拖县精准帮扶“大走访”活动安排部署暨四川省脱贫攻坚大数据平台操作培训会，赓即在特木里镇民主村开展手机APP信息采集现场演示培训会，解决“做什么”、“怎么做”等问题。抓好入户对标达标行动。对标“两不愁三保障”、“户三有”标准，严肃排查纪律，扎实推进排查工作。抓好及时研究制定《布拖县落实“两不愁三保障”回头看大排查工作实施方案》和《工作手册》，成立以县委书记、县长任双组长，县委、县政府分管领导任副组长，相关部门负责人为成员的布拖县落实“两不愁三保障”回头看大排查工作领导小组和五个回头看大排查督导指导组以及16人组成的政策业务咨询组，扎实开展工作培训和试点以及动员部署，常态化调度工作推进情况，全面深入推进回头看大排查工作。

抓好贫困退出验收，及时研究审定。先后协调召开领导小组会专题会审议今年拟退出贫困村名单，扎实部署自查验收。累计协调召开领导小组会、专题会，制定印发了《布拖县2019年贫困退出验收工作实施方案》，组建由县级领导、相关部门、驻村第一书记、驻村工作队员组成的县级贫困退出验收队伍，组建贫困退出政策咨询组、资料收集组、后勤保障组，全力推动贫困退出工作有序开展。目前，已完成县自查、州验收、省考核评估工作。

抓好问题整改督办。坚持问题导向、目标导向，统筹推进扶贫领域专项问题整改。对照反馈问题清单、反馈意见，落实责任、细化措施、限定整改时限，有序推进问题整改。

2、聚焦主责主业，严格督察督办，有序推进我局业内专项工作

抓实脱贫攻坚政策理论学习。我局始终坚持把业务工作与理论学习相结合，围绕《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》《习近平扶贫开发重要论述》等内容，采取集体学与个人自学相结合的方式，先后组织集体学习会10次、专题研讨会2次，全局干部职工理论水平、思想觉悟显著提高。

抓实“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。按照县委、县政府安排部署，我局积极抓好主题教育工作，让干部职工在脱贫攻坚工作中真正践行共产党人的初心和使命。主题教育工作开展以来，及时成立了《“不忘初心、牢记使命”主题教育工作领导小组》，制定了《党支部开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案》和《主题教育学习计划》，召开动员部署会、主题教育集中学习会，形成对照检查材料4篇，确保了主题教育工作的落地落实。

抓实彝家新寨项目建设。今年上级下达3421户贫困户彝家新寨住房建设任务目标，涉及142个村。根据县统一安排部署，其中纳入EPC模式招投标实施的有2939户，目前已完成工程总量的70%，2020年6月底前可全面完工并搬迁入住。采取农户自建的90户，目前已完成工程总量的70%，预计2020年6月可完成建设任务。采取“三建四改”的392户，目前各乡村正在组织农户开展砂石、红砖等建材的采购备料工作，开工建设进度15%，鉴于布拖即将进入冬季霜冻期，预计在2020年5月可完成建设任务。

抓实社会扶贫工作。社会帮扶工作是动员全社会参与扶贫、关爱扶贫的重要举措，也是帮助贫困地区贫困群众脱贫致富不可或缺的中间力量。我局积极抓好沟通对接，搞好协调服务，为社会帮扶工作营造了良好氛围。今年来，完成相关服务保障工作30余次，社会帮扶直接投入资金1.1亿元、帮助引进各类帮扶资金500余万元，涉及产业发展、基础完善、公共服务设施建设等150余个项目，目前所有项目已全部启动；累计开展各类培训671期，2.7万人次群众受益。其中三峡集团投入帮扶资金2850万元，涉及致富产业培育、基础设施改善、公共服务设施配套等6类项目，各项目正在稳步推进。成功协调召开了布拖县2019年脱贫攻坚协作推进会，取得了较好成效，为后期持续帮扶工作奠定了坚实基础。全面抓好“雨露计划”工作，进一步增强贫困群众自我发展能力，拓宽就业增收渠道。今年共有210名贫困学生通过资格审核，纳入扶持计划。

抓实后期扶持、移民扶持。今年来，我局全力抓实移民后扶动态管理、后扶项目实施、移民信息系统更新维护、溪洛渡等水电工程淹没影响区及新增影响区处置等5项重点工作，采取直发直补及项目扶持相结合精准扶持大中型水利水电工程移民1055人，其中直发直补扶持251人、项目扶持804人。完成溪洛渡等水电工程影响区，完成麻地湾小学、牛百公路复建、阿布洛哈人行吊桥等移民安置项目前期规划工作。按照“建成一批、开工一批、储备一批”的思路，投入资金263万元建设美丽家园7个、惠及6个乡镇2786人（其中移民928人），目前已建成4个。后期将持续推进委只洛村引水灌溉、扎台村道路硬化以及移民培训等项目，依法保障移民合法权益。

抓实世行项目。累计组织项目乡镇、村、合作社、辅导员和驻村第一书记及项目技术咨询服务小组成员开展合作社管理培训2次，开展农户技术培训7088人次，对项目村600头种牛开展疫情防控和疫病诊疗服务。成功组建农民专业合作社27个，其中养殖类16个、种植类1个、种养殖类10个。已累计投入资金6280.99万元，完成投资4758.24万元，已提款报账1847.36万元，占27.28%。累计采购能繁母牛5453头、种公牛154头，种植饲草2144公顷，新建（改造)圈舍19个，建设村内道路4.45公里，切实为村集体经济发展、群众致富增收拓宽了渠道。

抓实扶贫小额信贷管理。小额信贷是为贫困群众免抵押、免担保、并给予财政贴息的信用贷款，是帮助贫困群众发展产业的重要资金支持途径。开展扶贫小额信贷基金专项督查清理2次，督促农商行、邮政储蓄银行、农业银行按程序贷放小额信贷，切实增强资金使用效益，今年小额信贷分险基金撬动金融机构成功发放扶贫小额信贷0.62亿元，0.23户0.93万名(次)群众受益。

抓实已自发搬迁户住房保障。严格执行人均住房建设面积均不得超过25平方米的规定以及住房面积、户型及房屋主体风格按迁入地党委、政府要求执行的原则，采取新建改建的方式推进113户已自发搬迁贫困户安全住房建设，其中48户劝返回本县修建，按本县贫困户安全住房建设政策标准实施。目前，已拨工程款757万元，113户安全住房已全部开工，已完工110套，完工率达97.33%。

抓实帮扶村帮扶联系工作。从严执行驻村工作队每月至少驻村20天、帮扶责任人每月至少开展1次帮扶联系工作规定。今年来，我局及时调整更换驻村工作队员1名，新增帮扶责任人2名，进村入户开展帮扶联系工作16次，解决群众实际问题37个，督促指导安全住房建设、村级档案资料整理等工作10余次；为伟子坡村和莫合作村修建农民专业合作社2个、配备办公用房2个，发放肉牛432头；为莫合作村投入资金2万元，发放幼鸡苗816只，切实为村集体经济发展、贫困户增收奠定了坚实基础。同时为帮扶的3个村，协调发放电视机206台，解决了不群众能看电视问题。

二、部门预算单位构成

布拖县扶贫开发局属一级预算单位1个。其中下设1个事业单位。实有人员行政10人（其中公务员7人，工勤人员3人），事业人员20人。 

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则扶贫开发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。一般公共预算拨款收入596.86万元、支出包括：一般公共服务支出596.86万元。其中:社会保障和就业支出90.60万元、医疗卫生与计划生育26.32万元、农业水支出501.34万元、住房保障支出32.20万元。

扶贫开发局2020年收支总预算596.86万元,比2019年收支预算增加251.93万元和2019年人员增加。上年财政拨款资金结转4892.58万元。

(一)、收入预算情况

布拖县扶贫开发局2020年收入预算总额为596.86万元，一般公共预算拨款收入596.86万元,占 100 %。

(二)、支出预算情况

布拖县扶贫开发局2020年收入预算总额为596.86万元，其中:基本支出371.86万元，占62%。

四、财政拨款收支预算情况

扶贫开发局2020年收支总预算596.86万元,比2019年收支预算总数增加251.93万元，主要是2020年单独安排项目资金225万元和2019年人员增加。收入包括: 一般公共预算拨款收入596.86万元;支出包括:一般公共服务支出596.86万元。其中社会保障和就业支出90.60万元、主要用于该部门离退休人员医疗费和福利费。医疗卫生与计划生育26.32万元、主要用于该部门在职人员和离退休人员医疗保险、补充医疗保险。农业水支出501.34主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务及相关工作。住房保障支出32.20万元。主要用于该部门在职人员缴纳住房公积金。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

扶贫开发局2020年一般公共预算当年拨款596.86万元，比2019年预算数增加251.93万元，主要是2019年单独安排项目资金225万元及人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出596.86万元，占100%；社会保障和就业支出90.60万元、占15%，医疗卫生与计划生育26.32万元、占4%，农林水支出501.34万元、占84%，住房保障支出32.20万元占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）农林水（款）行政运行（项）2020年预算数为119.20万元，主要用于：人员工资福利支出94.29万元、商品和服务支出24.9万元。

2、一般公共服务（类）农林水（款）一般行政管理事务（项目）2020年预算数为0万元，

 3、一般公共服务（类）农林水（款）扶贫事业机构（项）2020年预算数为157.14万元，主要用于：人员工资福利支出132.94万元、商品和服务支出22.90万元、对个人和家庭补助1.29万元。

4、一般公共服务（类）行政单位离退休（项）2020年预算数为1.31万元。人员工资福利支出0.4万元，商品和服务支出0.91万元。

5、一般公共服务（类）机关事业单位基本养老保险35.69万元。

6、一般公共服务（类）行政单位医疗7.9万元、事业单位医疗9.67万元、其他行政事业单位医疗支出8.75万元。                                         

7、一般公共服务（类）财返包括:农村基础设施建设1133.56万元、其他扶贫支出3002.67万元、其他大中型水库库5、区基金支出203.53万元、移民补助53.60万元、其他政府性基金安排支出724.5万元。

8、一般公共服务（类）住房公积金32.20万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

扶贫开发局2020年一般公共预算基本支出371.86万元，其中：

人员经费321.82万元，主要包括：基本工资100.88万元、津贴补贴68.08万元、奖金8.40万元、社会保险缴费9.92万元、绩效工资45.68万元、医疗保险17.57万元、医疗费3.4万元、住房公积金32.20万元、养老保险35.69万元。

公用经费4418.82万元，主要包括：交通补贴10万元、取暖费8.1万元、工会费2.78万元、福利费5.90万元、其他商品服务支出4392.04万元。

对个人和家庭补助支出54.89万元，包括：生活救助1.3万元、其他对个人和家庭补助53.60万元。

其他资本性支出464.84万元,包括:房屋建筑物购建1.4万元、基础设施建设6.3万元、其他资本性支出457.14万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数20万元，其中：公务接待费20万元。

（一）扶贫开发局无因公出国(境)经费支出。

(二)公务接待费较2019年预算增加 100 %。主要原因是今年脱贫攻坚收官之年，时间紧、任务重，为了推进脱贫攻坚的各项工作，确保高质量的完成脱贫攻坚目标任务。

2020年公务接待费计划用于公务接待。

(三) 扶贫开发局2020年无公务用车购置及运行维护费和出国（境）经费。

八、扶贫开发局无政府性基金预算支出情况。

九、扶贫开发局无国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，扶贫开发局机关运行经费财政拨款预算为596.86万元，比2019年预算增加251.93万元。

（二）政府采购情况

2020年，扶贫开发局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2020年扶贫开发局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2.财政拨款支出预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

2020部门预算批复公开.xls