布拖县科学技术协会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）布拖县科学技术协会职能简介。布拖县科学技术协会是党委、政府联系科技工作者的纽带和发展科学技术事业的重要社会力量。其主要职责是：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化；弘扬科学精神，普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质；维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰和奖励优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技决策、法规制定和政治协商，科学决策，民主监督工作；开展技术培训、技术咨询服务。进行咨询服务行业管理。推动科技成果向现实生产的转化。接受委托承担项目评估，成果鉴定，专业技术职务评审等任务；开展国际民间科技交流活动，发展同国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往；开展继续教育和培训工作，兴办符合科协宗旨的社会公益事业；承担县委、县政府和州科协交办的其他事项。

（二）布拖县科学技术协会2024年重点工作。

1、继续加大力度推进“天府科技云服务”平台注册认证运用工作，使我县群众和组织机构最大限度地注册认证“天府科技云服务”平台，真正实现科技工作者在平台上自由发布其科技所能，企事业单位在平台上发布其生产中的科技所需，普通民众在平台上取得其生产、社会中的科普所需，实现科普职能匹配和科普直达，做好新时代科普工作，为全县经济社会事业发展服好务。

2、结合全县乡村振兴有效工作需要，有计划、有步骤按期推进科普进社区、进乡镇、进校园工作，进一步提升公民基本科学素质。

3、充分发挥科协作为“科技工作者之家的作用，认真了解科技工作者的思想动态以及在生产、生活中遇到的实际困难，凝聚科技工作者贡献科协力量。

4、积极组织，举办好2024年全县青少年科技创新大赛，选出各类优秀作品参加州第三十九届青少年科技创新大赛，进一步提升我县广大青少年和科技辅导员老师的创新能力和创新水平。

二、部门预算单位构成

布拖县科学技术协会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，布拖县科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入125.99万元（根据公开表1实际收入情况进行说明）；支出包括：科学技术支出100.03万元、社会保障和就业支出14.02万元、卫生健康支出4.81万元、住房保障支出7.13万元（根据公开表1具体支出功能分类的类级科目进行说明）。布拖县科学技术协会2024年收支总预算125.99万元,比2023年收支预算总数增加12.4万元，增长10.92%，主要是住房公积金、养老保险基数增加，职业年金增加，工资调标，上年结转5.75万元。

（一）收入预算情况

布拖县科学技术协会2024年收入预算125.99万元，其中：上年结转5.75万元，占4.56%；一般公共预算拨款收入120.24万元，占95.44%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；（根据公开表1-1实际收入情况进行说明）。

（二）支出预算情况

布拖县科学技术协会2024年支出预算125.99万元，其中：基本支出96.24万元，占76.39%；项目支出29.75万元，占23.61%（根据公开表1-2具体项目进行说明）。

四、财政拨款收支预算情况说明

布拖县科学技术协会2024年财政拨款收支总预算125.99万元,比2023年财政拨款收支总预算增加12.4万元，主要是住房公积金、养老保险基数增加，职业年金增加，工资调标，上年结转5.75万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入120.24万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入5.75万元（根据公开表2实际收入情况进行说明）；支出包括：科学技术支出100.03万元、社会保障和就业支出14.02万元、卫生健康支出4.81万元、住房保障支出7.13万元（根据公开表2具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

布拖县科学技术协会2024年一般公共预算当年拨款125.99万元，比2023年预算数增加12.34万元，主要是是住房公积金、养老保险基数增加，职业年金增加，工资调标，上年结转5.75万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出100.03万元，占79.39%；社会保障和就业支出14.02万元，占11.13%；卫生健康支出4.81万元，占3.82%；住房保障支出7.13万元，占5.66%（根据公开表3具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行（2060101）：2024年预算数为70.28万元，主要用于科协行政单位的基本支出，包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

2.科学技术支出-科学技术管理事务-其他科学技术管理事务支出（2060199）：2023年预算数为24万元，主要用于科学技术管理事务方面的专项支出，包括新建科普宣传栏、更新科普宣传栏内容、开发科普资源、开展农村实用技术培训、开展科普“六进”活动等工作。

3.科学技术支出-科学技术管理事务-其他科学技术普及支出（2060799）：2024年预算数为5.75万元，主要用于科学技术普及方面的专项支出，包括专职保姆劳务费、社保等支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（2080501）：2024年预算数为1.04万元，主要用于退休人员医疗、福利、体检费支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2024年预算数为8.66万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：2024年预算数为4.33万元，主要用于机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）：2024年预算数为2.93万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101103）：2024年预算数为1.73万元，主要用于行政单位公务员医疗补助缴费。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 （2101199）：2024年预算数为0.15万元，主要用于在职人员、退休人员大额医疗费用支出。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）：2023年预算数为7.13万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。（根据公开表3具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明）

六、一般公共预算基本支出情况说明

布拖县科学技术协会2024年一般公共预算基本支出96.24万元，其中：

人员经费86.13万元，主要包括：基本工资20.52万元、津贴补贴17.49万元、奖金21.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.66万元、职业年金缴费4.33万元、职工基本医疗保险缴费3.08万元、公务员医疗补助缴费1.73万元、其它社会保障缴费0.09万元、住房公积金7.13万元、医疗费0.81万元、退休人员福利费0.29万元，其他对个人和家庭的补助0.6万元。（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）

公用经费10.11万元，主要包括：办公费1.53万元、取暖费1.08万元，差旅费2万元、工会经费0.76万元、福利费1.14万元、其他交通费用3.6万元（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

布拖县科学技术协会2024年“三公”经费财政拨款预算数0.09万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.09万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（根据公开表3-3和表4-1合计情况进行说明）

（一）因公出国（境）经费较与2023年预算持平）。主要原因是未安排因公出国（境）。

根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2024年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2023年预算增长0%。主要原因是2023年未安排财政资金用于公务接待，2024年预算0.09万元。

2024年公务接待费计划用于上级调研等活动支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平）。主要原因是我单位没有公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

布拖县科学技术协会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（根据公开表4的情况进行说明）

九、国有资本经营预算支出情况说明

布拖县科学技术协会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（根据公开表5的情况进行说明）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，布拖县科学技术协会机关运行经费财政拨款预算为10.11万元，比2023年预算减少0.11万元，下降1.08%。（机关运行经费具体口径：各部门下属机关及参公管理事业单位的公用经费。根据3-1表的公用经费数额填列）

（二）政府采购情况

布拖县科学技术协会2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，布拖县科学技术协会所属各预算单位共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年部门整体绩效目标申报125.99万元，绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，布拖县科学技术协会在保障科协日常工作顺利开展的同时，完成4处科普宣传栏建设及内容更换，社区E站维护运转，科普宣传等工作，通过科普宣传、农村实用技术培训、开发科普资源，提高全县公民（特别是未成年人和村民）的科学素养和农村生产技能，达到科技助力致富和提高全民科学文化水平的目的。

2024年12月31日前，确保各项工会工作100%顺利完成，公众满意度达95%以上。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.  部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.  财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.  一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.  政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.  国有资本经营预算支出预算表

      表6. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

      表7.部门（单位）项目支出绩效目标申报表 

部门预算公开报表（部门公开）.xlsx