布拖县文学艺术界联合会2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）布拖县文联职能简介。

布拖县文学艺术界联合会是县委和县政府联系文艺界的桥梁和纽带，是全县性文学艺术家协会和各县、市及大型企业（行业）文学界的联合组织，系群众团体组织，其主要职责是：贯彻执行党的文艺方针、政策，听取和反映文艺界的情况和意见；组织召开县文联代表大会、委员会和主席团会议以及全县性文艺家协会代表大会以及学术研讨等会议；制订并组织实施重大的文艺活动和创作规划，组织广大文艺工作者深入社会生活，加强艺术实践，培养优秀人才，创作文艺精品；抓好文艺理论研究工作，办好文艺刊物、报纸，组织实施各类文艺评奖活动，对全县各种优秀文艺成果给予奖励和表彰；会同各团体会员，扩大和加强同各地文学艺术团体和文艺界人士的联系，积极开展文化艺术交流；开展维护文学艺术家和文艺团体知识产权等正当权益的工作；负责对团体会员的服务工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件；承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）布拖县文联2021年重点工作。

1、加强对各协会指导联络和建设。

2、围绕建党一百周年开展文艺创作。

3、加强文联自身建设。

二、部门预算单位构成

布拖县文联2017年申请成为独立预算单位。属一级预算单位，无下属二级预算单位，下设办公室和创作联络部各1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，布拖县文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入63.08、（公开表1）；支出包括：文化体育与传媒支出49.13万元、社会保障和就业支出5.35万元、医疗卫生与计划生育支出3.79万元、住房保障支出4.81万元（公开表1具体支出功能分类的类级科目）。布拖县文联2021年收支总预算63.08万元,比2020年收支预算总数增加63.08万元，增长100%主要是2020年文联未进行独立核算，挂靠科协进行核算，2021年经费进行独立核算。

（一）收入预算情况

布拖县文联2021年收入预算63.08万元，其中：一般公共预算拨款收入63.08万元，占100%；（公开表1-1）。

（二）支出预算情况

布拖县文联2021年支出预算63.08万元，其中：基本支出57.08万元，占90.49%；项目支出6万元，占9.51%（公开表1-2）。

四、财政拨款收支预算情况说明

布拖县文联2021年财政拨款收支总预算63.08万元,比2020年财政拨款收支总预算增加63.08万元，增长100%，主要是2020年文联未进行独立核算，挂靠科协进行核算，2021年经费进行独立核算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入63.08万元（公开表2实际收入情况）；支出包括：文化体育与传媒支出49.13万元、社会保障和就业支出5.35万元、医疗卫生与计划生育支出3.79万元、住房保障支出4.81万元（公开表2具体支出功能分类的类级科目）。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

布拖县文联2021年一般公共预算当年拨款63.08万元，比2020年预算数增加63.08万元，增长100%，主要是2020年文联未进行独立核算，挂靠科协进行核算，2021年经费进行独立核算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出49.13万元，占77.88%；社会保障和就业支出5.35万元，占8.48%；医疗卫生与计划生育支出3.79万元，占6.01%；住房保障支出4.81万元，占7.63%；（公开表3具体支出功能分类的类级科目）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行（2070101）：2021年预算数为43.13万元，主要用于文联行政单位的基本支出，包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

2.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出（2070199）：2021年预算数为6万元，主要用于组织各协会开展采风活动、做好各个协会组织、协调、联络服务等日常工作。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2021年预算数为5.35万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）：2021年预算数为2.47万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 （2101199）：2021年预算数为1.32万元，主要用于行政事业单位医疗补助缴费。

6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）：2021年预算数为4.81万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。（公开表3具体支出功能分类的类、款、项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况说明

布拖县文联2021年一般公共预算基本支出57.08万元，其中：

人员经费47.87万元，主要包括：基本工资16.23万元、津贴补贴15.88万元、奖金1.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.35万元、职工基本医疗保险缴费2.47万元、社会保障缴费1.38万元、住房公积金4.81万元、医疗费0.4万元（公开表3-1具体经济分类科目的款级科目）

公用经费9.21万元，主要包括：取暖费1.08万元、工会经费0.43万元、福利费0.77万元、其他交通费用3.4万元、其他商品和服务支出3.53万元（公开表3-1具体经济分类科目的款级科目）。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

布拖县文联2021年“三公”经费财政拨款预算数2.45万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.45万元，公务用车购置及运行维护费0万元。（公开表3-3和表4-1合计情况）

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。

（二）公务接待费较2020年预算增长100%（或与2020年预算持平）。主要原因是2020年文联未进行独立核算，挂靠科协进行核算，2021年经费进行独立核算。

2021年公务接待费计划用于上级部门视察工作餐及单位职工加班工作餐等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

本单位无公务用车。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

布拖县文联2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（公开表4）

九、国有资本经营预算支出情况说明

布拖县文联2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（公开表5）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，布拖县文联机关运行经费财政拨款预算为9.21万元，比2020年预算增加9.21万元，增长100%。（机关运行经费具体口径：各部门下属机关及参公管理事业单位的公用经费。根据3-1表的公用经费数额填列）

（二）政府采购情况

布拖县文联2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，布拖县文联所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆0。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年布拖县文联在布拖县财政基本支出预算信息管理系统绩效目标中进行了录入，年初进行了规划，编制部门整体支出绩效目标申报表:其中工资福利支出67.3万元，用于单位人员工资福利、养老保险费、医疗保险费及住房公积金；商品和服务支出12.54万元，用于单位日常工作运行经费；2021年年初专项经费6万元，做好各个协会组织、协调、联络服务等日常工作，积极营造团结协作、和谐文明的文艺氛围，推广先进经验。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.  部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.  财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.  一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.  政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.  国有资本经营预算支出预算表

2021年预算公开表（文联）.xls

整体目标申报（文联）.xls

专项目标申报（文联）.xls