布拖县科学技术协会2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）布拖县科协职能简介。

布拖县科学技术协会是党委、政府联系科技工作者的纽带和发展科学技术事业的重要社会力量。其主要职责是：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化；弘扬科学精神，普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质；维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰和奖励优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技决策、法规制定和政治协商，科学决策，民主监督工作；开展技术培训、技术咨询服务。进行咨询服务行业管理。推动科技成果向现实生产的转化。接受委托承担项目评估，成果鉴定，专业技术职务评审等任务；开展国际民间科技交流活动，发展同国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往；开展继续教育和培训工作，兴办符合科协宗旨的社会公益事业；承担县委、县政府和州科协交办的其他事项。

（二）布拖县科协2019年重点工作。

1、认真做好服务站的各项科普宣传、科普惠民和科技培训等活动；

2、加大科学普及宣传工作力度；

3、认真开展科技助力精准扶贫工作；

4、加大信息撰写和报送力度，努力宣传我县的科普工作；

5、认真完成县委、县政府和省州科协交办的各项工作任务。

二、部门预算单位构成

布拖县科协下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，其他事业单位0个。布拖县科协属一级行政预算单位，其中行政单位2个（布拖县科协、布拖县文联），其他事业单位1个（布拖县火把编辑部）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，布拖县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入109.34万元；支出包括：科学技术支出45.81万元、文化体育与传媒支出35.59万元、社会保障和就业支出12.82万元、医疗卫生与计划生育支出5.89万元、住房保障支出9.23万元。布拖县科协2019年收支总预算109.34万元,比2018年收支预算总数减少0.23万元，减少0.2%；主要是住房保障支出预算系数降低。

（一）收入预算情况

布拖县科协2019年收入预算109.34万元，其中：一般公共预算拨款收入109.34万元，占100%。

（二）支出预算情况

布拖县科协2019年支出预算109.34万元，其中：基本支出109.34万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

布拖县科协2019年财政拨款收支总预算109.34万元,比2018年财政拨款收支总预算减少0.23万元，减少0.2%；主要是住房保障支出预算系数降低。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入109.34万元；支出包括：科学技术支出45.81万元、文化体育与传媒支出35.59万元、社会保障和就业支出12.82万元、医疗卫生与计划生育支出5.89万元、住房保障支出9.23万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

布拖县科协2019年一般公共预算当年拨款109.34万元，比2018年预算数减少0.23万元，减少0.2%；主要是住房保障支出预算系数降低。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.科学技术支出（206）45.81万元，占41.9%；

2.文化旅游体育与传媒支出（207）35.59万元，占32.55%；

3.社会保障和就业支出（208）12.82万元，占11.72%；

4.卫生健康支出（210）5.89万元，占5.39%；

5.住房保障支出（221）9.23万元，占8.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（206类）科学技术管理事务（01款）行政运行（01项）2019年预算数为45.81万元，主要用于科协行政单位的基本支出，包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

2.文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）行政运行（01项）2019年预算数为20.21万元，主要用于文联行政单位的基本支出，包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

3.文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）其他文化和旅游支出（99项）2019年预算数:15.38万元，主要用于火把编辑部事业单位的基本支出，包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2019年预算数为12.82万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2019年预算数为3.2万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2019年预算数为0.8万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

7.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出 （99项）2019年预算数为1.89万元，主要用于行政事业单位医疗补助缴费。

8.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2019年预算数为9.23万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

布拖县科协2019年一般公共预算基本支出109.34万元，其中：

人员经费93.06万元，主要包括：基本工资30.68万元、津贴补贴26.57万元、奖金2.56万元、绩效工资4.31万元、其他社会保障缴费2.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.82万元、职工基本医疗保险缴费4万元、住房公积金9.23万元、医疗费0.8万元。

公用经费16.28万元，主要包括：办公费3.31万元、取暖费2.16万元、公务接待费2.3万元、工会费0.83万元、福利费1.48万元、、其他交通费用5.2万元、其他商品和服务支出1万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

布拖县科协2019年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）无因公出国（境）经费，与2018年预算持平。

（二）公务接待费较2018年预算下降71.25%。主要原因是严格执行中央八项规定和省委、州委十项规定，严禁铺张浪费，餐桌上杜绝烟酒。

2019年公务接待费计划用于接待上级各部门和各级各类检查工作餐及单位职工加班工作餐等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

本单位无公务用车。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

布拖县科协2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

布拖县科协2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，布拖县科协与布拖县文联2家行政单位以及布拖县火把编辑部1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为16.28万元，比2018年预算增加1.6万元，增长9.83%。

（二）政府采购情况

布拖县科协2019年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，布拖县科协所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

            表1-1.部门收入总表

            表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

科协2019年部门预算编制说明.doc