布拖县科学技术协会

2019年度决算公开

公开时间：2020年12月18日

  第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分2019年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

布拖县科学技术协会是党委、政府联系科技工作者的纽带和发展科学技术事业的重要社会力量。其主要职责是：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化；弘扬科学精神，普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质；维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰和奖励优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技决策、法规制定和政治协商，科学决策，民主监督工作；开展技术培训、技术咨询服务。进行咨询服务行业管理。推动科技成果向现实生产的转化。接受委托承担项目评估，成果鉴定，专业技术职务评审等任务；开展国际民间科技交流活动，发展同国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往；开展继续教育和培训工作，兴办符合科协宗旨的社会公益事业；承担县委、县政府和州科协交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、县科协工作总结。

（1）加强科普示范基地建设力度，结合布拖实际，因地制宜，在特木里四且村建立了花魔芋种植科普示范基地，在拉达乡建立了花椒科普示范基地。

（2）开展“科技强国、科普惠民”2019年科技活动周科普宣传活动。

（3）积极组织全县科技工作者参加凉山州第九届自然科学优秀学术论文评选活动，将征集到的5篇学术论文全部推荐到凉山州科协参加评选。

（4）在中国科技发展基金会、四川省科技馆和省州县科协的支持援建下，建设开办布拖县首个农村中学科技馆—布拖县交际河中学科技馆。

（5）会同县教体科局、县防震减灾局、县气象局、县水利局等部门认真开展科普宣传和科技培训。

（6）开发科普宣传资源，助力脱贫攻坚。开发了倡树新风科普读本50000余册。

（7）在中国农技协、中国科协和省州科协的大力支持帮助下建立“中国农技协布拖县马铃薯科技小院”，助力全县脱贫攻坚，带动布拖农业产业发展，振兴乡村经济。

（8）积极组织科技人员参加全省科普摄影展。内容包括科普培训、科技成就、布拖风光、生态农业、环境保护等方面。

（9）积极开展全国科普活动日暨“科普进彝家”“科普大篷车进校园”活动。

（10）举办2019年青少年科技创新大赛。

（11）认真完成县委、县政府部署的重点工作及脱贫攻坚工作。

2、县文联及工作总结。

（1）加强同各地文联及艺术家的联络。在中华人民共和国成立70周年来临之际，由布拖县文联主办，布拖县摄影家协会和德昌县摄影家协会承办两地摄影展在5月28日开展。

（2）切实抓好脱贫攻坚工作。

（3）集中力量抓好“倡树新风”活动。

（4）认真完成县委、县政府部署的其他工作。

二、机构设置

根据凉编办【2008】479号、凉编办【2008】480号文件精神，经县编制委员会批准同意成立“布拖县科学技术协会”、 “布拖县文学艺术界联合会”，均为正科级群团机构。科协内设办公室1个、普及股室1个；文联内设办公室1个、创作联络部1个，下属1个事业单位《火把编辑部》。2017年科协申请成为独立预算单位，文联挂靠科协进行核算。本年因机构改革文联下属事业单位《火把编辑部》撤销，合并至县委宣传部下属事业单位《融媒体中心》。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入217.77万元、支出263.56万元、年末结转结余60.42万元。与2018年相比，收入增加1.86万元，增加0.85%,支出增加113.21万元，增加42.95%，结转结余减少45.79万元，减少43.11%。主要变动原因是人员正常晋升及目标考核奖励金增加、本年度科普专项扶贫力度增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计323.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入211.26万元，占65.21%；其他收入6.51万元，占2.01%；上年结转结余106.21万元，占32.78%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计323.98万元，其中：基本支出118.7万元，占36.64%；项目支出144.86万元，占44.71%；年末结转结余60.42万元，占18.65%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入217.77万元、支出263.56万元、年末结转结余60.42万元。与2018年相比，收入增加1.86万元，增加0.85%,支出增加113.21万元，增加42.95%，年末结转结余减少75.8万元，减少55.65%。主要变动原因是人员正常晋升及目标考核奖励金增加、本年度科普专项扶贫力度增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出262.05万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政支出增加113.2万元，增加42.63%。主要变动原因是人员正常晋升及目标考核奖励金增加、科普专项扶贫力度增加。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出262.05万元，主要用于以下方面:科学技术支出190.33万元，占72.63%；文化旅游体育与传媒支出45.73万元，占17.45%；社会保障和就业支出10.87万元，占4.15%；卫生健康支出5.89万元，占2.25%；住房保障支出9.23万元，占3.52%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为262.05万元，完成预算100%。其中：

1.科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）行政运行（01）:支出决算为57.54万元，完成预算21.96%。

2.科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）一般行政管理事务（02）:支出决算为10万元，完成预算3.82%。

3.科学技术支出 （206）科学技术普及（07）其他科学技术普及支出（99）:支出决算为122.79万元，完成预算46.86%。

4.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）行政运行（01）:支出决算为26.44万元，完成预算10.09%。

5.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）:支出决算为13.18元，完成预算5.03%。

6.文化旅游体育与传媒支出（207）新闻出版电影（06）出版发行（05）:支出决算为2万元，完成预算0.76%。

7.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）:支出决算为4.11万元，完成预算1.57%。

8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为10.87万元，完成预算4.15%。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（01）:支出决算为3.2万元，完成预算1.22%。

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（02）:支出决算为0.8元，完成预算0.3%。

11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 其他行政事业单位医疗支出（99）:支出决算为1.89元，完成预算0.72%。

12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为9.23万元，完成预算3.52%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出118.67万元，其中：

人员经费101.2万元，主要包括：基本工资30.76万元、津贴补贴27.72万元、奖金13.59万元、绩效工资2.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.87万元、职工基本医疗保险缴费4万元、其他社会保障缴费2.08万元、住房公积金9.23万元、医疗费补助0.8万元、奖励金0.01万元。

公用经费17.47万元，主要包括：办公费6.51万元、手续费0.09万元、水费0.1万元、电费0.2万元、邮电费0.31万元、取暖费1.24万元、差旅费0.53万元、公务接待费0.8万元、劳务费0.6万元、工会经费0.41万元、福利费0.9万元、其他交通5.72万元、其他商品和服务支出0.06万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.62万元，完成预算49.39%，决算数小于预算数的主要原因是减少了接待人员往来费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.62元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出

2019年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出

布拖县科协没有公务用车，所以不产生公务用车费用。

3.公务接待费支出

2019年公务接待费1.62元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2019年2月至12月开展脱贫攻坚帮扶工接待乡村帮扶干部工作餐公务接待6批次，52人次（不包括陪同人员），共计支出1.62万元。

公务接待费支出决算比上年减少0.7万元，下降30.17%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，县科协机关运行经费支出17.48万元，比2018年增加0.73万元，增长4.17%。主要原因是人员正常晋升及目标考核奖励金增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，县科协无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年9月30日，本部门占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、复印机、文件柜、办公桌椅等日常办公设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

                            第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）行政运行（01）:指科协行政单位的基本支出。

6.科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）一般行政管理事务（02）:指科协行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.科学技术支出（206）科学技术普及（07）其他科学技术普及（99）:指科协项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）行政运行（01）:指文联行政单位的基本支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）:指文联项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（207）新闻出版电影（06）出版发行（05）:指文联《火把》出版、印刷复制和发行等方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）:指文联项目以处其他文化体育与传媒方面的支出。

12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（01）:指财政部门安排的行政单位（科协和文联）基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（02）:指财政部门安排的事业单位（火把编辑部）基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 其他行政事业单位医疗支出（99）:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附件2：

布拖县科协

2019年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

根据凉编办【2008】479号、凉编办【2008】480号文件精神，经县编制委员会批准同意成立“布拖县科学技术协会”、 “布拖县文学艺术界联合会”，均为正科级群团机构。科协内设办公室1个、普及股室1个，核定行政编制5人，现有行政在编在岗人员5人；文联内设办公室1个、创作联络部1个，下属1个事业单位《火把编辑部》，核定行政编制5人、事业编制3人，现有行政在编在岗人员2人、事业在编在岗人员2人，本年因机构改革文联下属事业单位《火把编辑部》撤销，合并至县委宣传部下属事业单位《融媒体中心》，《火把编辑部》事业人员2名人随编走。2017年科协申请成为独立预算单位，文联挂靠科协进行核算。

布拖县科协主要职能是开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化；弘扬科学精神，普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质；维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰和奖励优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技决策、法规制定和政治协商，科学决策，民主监督工作；开展技术培训、技术咨询服务。进行咨询服务行业管理。推动科技成果向现实生产的转化。接受委托承担项目评估，成果鉴定，专业技术职务评审等任务；开展国际民间科技交流活动，发展同国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往；开展继续教育和培训工作，兴办符合科协宗旨的社会公益事业；承担县委、县政府和州科协交办的其他事项。

二、人员概况

截止2019年底，县科协共有行政编制5人，年末实有在职人员5人；县文联共有行政编制5人，年末实有在职人员2人。

三、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年收入预算323.98万元。其中：一般公共预算拨款收入211.26元，占65.21%；其他收入6.51万元，占2.01%；上年结转结余106.21万元，占32.78%。

（二）支出预算情况

科协2019年支出预算323.98万元。其中：基本支出118.7万元，占36.64%；项目支出144.86万元，占44.71%；年末结转结余60.42万元，占18.65%。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省凉山彝族自治州布拖县科学技术协会(本级).XLS