布拖县科学技术协会2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）布拖县科协职能简介。

布拖县科学技术协会是党委、政府联系科技工作者的纽带和发展科学技术事业的重要社会力量。其主要职责是：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化；弘扬科学精神，普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质；维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰和奖励优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技决策、法规制定和政治协商，科学决策，民主监督工作；开展技术培训、技术咨询服务。进行咨询服务行业管理。推动科技成果向现实生产的转化。接受委托承担项目评估，成果鉴定，专业技术职务评审等任务；开展国际民间科技交流活动，发展同国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往；开展继续教育和培训工作，兴办符合科协宗旨的社会公益事业；承担县委、县政府和州科协交办的其他事项。

（二）布拖县科协2020年重点工作。

一是充分发挥科协作为党和政府联系科技工作者的桥梁与纽带作用，努力把科协建设成真正的“科技工作者之家”。充分发挥县群团工作惠民服务站（拉达乡）的作用，加大工作力度，与县工会、妇联、团县委和残联密切配合，认真做好服务站的各项科普宣传、科普惠民和科技培训等活动，努力完成全年工作任务。

二是加大科学普及宣传工作力度

1、邀请有关专家举办科普讲座，组织开展多层次、多形式、多学科的科普活动，开展送科技、文化、法律、卫生下乡等活动，认真完成全年科普宣传工作和农村实用技术培训任务，努力提高村民的农村实用技术水平的农业生产技能。

2、继续加大工作力度，充分发挥好科普大篷车电视栏目、科普宣传栏、电子科普画廊的作用，创新科普宣传模式，做到科普宣传有文字图片，有电视栏目，有视频图像，多提供贴近生活、贴近实际的优秀科普知识，提高广大群众的科技素质。

三是认真开展科技助力精准扶贫工作，充分发挥驻村工作队和县科协的职能作用，深入贯彻落实四川省综合帮扶凉山州打赢脱贫攻坚战动员大会精神，通过科技助力精准扶贫和驻村帮扶工作的认真开展，使县科协的帮扶村真正能取得扶贫帮困的成效，确保帮扶村能同全县、全州、全省和全国同步建成小康社会。

四是加大信息撰写和报送力度，努力宣传我县的科普工作。

五是认真完成县委、县政府和省州科协交办的各项工作任务。

二、部门预算单位构成

布拖县科协无下属二级预算单位，因县文联未独立核算，故县科协与县文联一起合并预算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，布拖县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入117.55万元、上年结转55.42万元；支出包括：科学技术支出123.03万元、文化体育与传媒支出25.22万元、社会保障和就业支出9.71万元、医疗卫生与计划生育支出6.28万元、住房保障支出8.73万元。布拖县科协2020年收支总预算172.97万元,比2019年收支预算总数增加63.63万元，增加58.19%，主要是上年结转增加以及人员调入预算增加。

（一）收入预算情况

布拖县科协2020年收入预算172.97万元，其中：一般公共预算拨款收入117.55万元，占67.96%；上年结转55.42万元，占32.04%。

（二）支出预算情况

布拖县科协2020年支出预算172.97万元，其中：基本支出102.55万元，占59.29%；项目支出70.42万元，占40.71%。

四、财政拨款收支预算情况说明

布拖县科协2020年财政拨款收支总预算172.97万元,比2019年财政拨款收支总预算增加63.63万元，增加58.19%，，主要是上年结转增加以及人员调入预算增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入117.55万元、上年结转55.42万元；支出包括：科学技术支出123.03万元、文化体育与传媒支出25.22万元、社会保障和就业支出9.71万元、医疗卫生与计划生育支出6.28万元、住房保障支出8.73万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

布拖县科协2020年一般公共预算当年拨款172.97万元，比2019年预算数增加8.21万元，增加4.98%，主要是人员调入预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

工资福利支出86.18万元，占49.82%；商品和服务支出86.79万元，占50.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行（2060101）：2020年预算数为57.61万元，主要用于科协行政单位的基本支出，包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

2.科学技术支出-科学技术管理事务-其他科学技术管理事务支出（2060199）：2020年预算数为10万元，主要用于科学技术管理事务方面的专项支出，包括新建科普宣传栏、更新科普宣传栏内容、开发科普资源、开展农村实用技术培训、开展科普“六进”活动等工作。

3.科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出（2060799）：2020年预算数为55.42万元，主要用于科学技术普及方面的专项支出，包括科普宣传栏制作更新、开发科普资源、开展科普培训、开展科普“六进”活动等。

4.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行（2070101）：2020年预算数为20.22万元，主要用于文联行政单位的基本支出，包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

5.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出（2070199）：2020年预算数为5万元，主要用于组织各协会开展采风活动、做好各个协会组织、协调、联络服务等日常工作。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2020年预算数为9.71万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）：2020年预算数为4.48万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 （2101199）：2020年预算数为1.8万元，主要用于行政事业单位医疗补助缴费。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）：2020年预算数为8.73万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

布拖县科协2020年一般公共预算基本支出102.55万元，其中：

人员经费96.37万元，主要包括：基本工资30万元、津贴补贴28.2万元、奖金2.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.71万元、职工基本医疗保险缴费4.48万元、社会保障缴费1.86万元、住房公积金8.73万元、医疗费0.7万元、取暖费1.89万元、工会经费0.79万元、福利费1.41万元、其他交通费用6.1万元。

公用经费6.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会费、福利费、公务取暖费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

布拖县科协2020年“三公”经费财政拨款预算数6.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）无因公出国（境）经费，与2018年预算持平。

（二）公务接待费较2019年预算增加64%。主要原因是脱贫攻坚接待费增加。

2020年公务接待费计划用于上级部门视察工作餐及单位职工加班工作餐等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

本单位无公务用车。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

布拖县科协2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

布拖县科协2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，布拖县科协与布拖县文联2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为6.18万元，比2019年预算减少10.1万元，减少62.04%，主要原因是因机构改革，原事业单位《火把编辑部》整体划转到宣传部；医疗费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用2020年预算编制归类为人员经费。

（二）政府采购情况

布拖县科协2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，布拖县科协所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目‍标设置情况

2020年部门整体绩效目标申报172.97万元，绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：  表1.部门收支总表

                      表1-1.部门收入总表

                      表1-2.部门支出总表

 表2.财政拨款收支预算总表

 表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

 表3.一般公共预算支出预算表

 表3-1.一般公共预算基本支出预算表

 表3-2.一般公共预算项目支出预算表

           表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

           表4.政府性基金支出预算表

           表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

            表5.国有资本经营预算支出预算表

2020年预算公开表（科协）.xls