凉山州布拖县科学技术协会2018年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）布拖县科学技术协会职能简介。

　　布拖县科学技术协会是党委、政府联系科技工作者的纽带和发展科学技术事业的重要社会力量。其主要职责是：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化；弘扬科学精神，普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质；维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰和奖励优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技决策、法规制定和政治协商，科学决策，民主监督工作；开展技术培训、技术咨询服务。进行咨询服务行业管理。推动科技成果向现实生产的转化。接受委托承担项目评估，成果鉴定，专业技术职务评审等任务；开展国际民间科技交流活动，发展同国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往；开展继续教育和培训工作，兴办符合科协宗旨的社会公益事业；承担县委、县政府和州科协交办的其他事项。

　　（二）布拖县文学艺术界联合会职能简介。

　　布拖县文学艺术界联合会是县委和县政府联系文艺界的桥梁和纽带，是全县性文学艺术家协会和各县、市及大型企业（行业）文学界的联合组织，系群众团体组织。其评分任务是：贯彻执行党的文艺方针、政策，听取和反映文艺界的情况和意见；组织召开县文联代表大会、委员会和主席团会议以及全县性文艺家协会代表大会以及学术研讨等会议；制订并组织实施重大的文艺活动和创作规划，组织广大文艺工作者深入社会生活，加强艺术实践，培养优秀人才，创作文艺精品；抓好文艺理论研究工作，办好文艺刊物、报纸，组织实施各类文艺评奖活动，对全县各种优秀文艺成果给予奖励和表彰；会同各团体会员，扩大和加强同各地文学艺术团体和文艺界人士的联系，积极开展文化艺术交流；开展维护文学艺术家和文艺团体产权等正当权益的工作；负责对团体会员的服务工作，帮助各团体会员发送文艺家的工作条件；承担县委、县政府交办的有关事项。

　　（三）布拖县火把编辑部职能简介。

　　布拖县火把编辑部是布拖县文联下属事业机构，是布拖县对外宣传的重要窗口，是培养宣传人才和文艺新人的重要阵地，更是全面展示县委、县政府的重大决策、重大部署和工作思路以及全县经济和各项社会事业建设所取得的巨大成就和所发生的可喜变化的重要平台，同时也是宣传和展现布拖阿都文化的重要窗口，其主要职责是负责全县内部资料的发行工作，并向退休老干部、州级有关部门、县内各机关免费赠阅，同时承担县委、县政府及上级部门交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　布拖县科协下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。主要包括：布拖县文联和布拖县火把编辑部。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，布拖县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年布拖县科协收入预算总额为1095728元，其中：一般公共预算拨款收入1095728元。相应安排支出预算1095728元，其中：人员支出939926元，日常公用支出146802元，对个人和家庭的补助支出9000元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　布拖县科协部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及科学技术普及、文化交流、《火把》印制等相关工作，其中：

　　基本支出，是用于保障科协、文联、《火把》编辑部等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2018年县科协部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目科目）:

　　（一）一般公共服务支出801413元，占73.14%，主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县科学技术普及、文化交流、《火把》印制等工作。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、公务接待费、其他交通费用等日常公用经费。

　　（二）社会保障和就业支出128844元，占11.76%，主要用于该部门在职人员缴纳养老保险。

　　（三）医疗卫生支出61471元，占5.61%，主要用于该部门在职人员缴纳医疗保险、补充医疗保险。

　　（四）住房保障支出104000元，占9.49%，主要用于该部门在职人员缴纳住房公积金。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　布拖县科协2018年一般公共预算当年拨款1095728元，较2017年预算增加1.17%，主要原因为新调入1名人员及人员正常晋升工资。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　工资福利支出939926元，占85.78%；商品和服务支出146802元，占13.4%、对个人和家庭的补助支出9000元，占0.82%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2018年预算数为413171元，主要用于：科协工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

　　2.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）2018年预算数为179854元，主要用于：文联工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

　　3.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项目）2018年预算数为292395元，主要用于火把编辑部工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2018年预算数为128844元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费。

　　5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2018年预算数为28889元，主要用于支付行政单位职工医疗保险缴费。

　　6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2018年预算数为11349元，主要用于支付事业单位职工医疗保险缴费。

　　7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项目）2018年预算数为21233元，主要用于支付行政事业单位医疗补助及补充医疗保险。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2017年预算数为104000元，主要用于行政事业单位职工住房公积金缴纳。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　布拖县科协2018年一般公共预算基本支出1095728元，其中：

　　人员经费948926元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、体检费、住房公积金等。

　　公用经费146802元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出、工会费、福利费、公务取暖费、其他交通费用等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　布拖县科协2018年“三公”经费财政拨款预算数80000元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费80000元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　布拖县科协2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，布拖县科协机关运行经费财政拨款预算为1095728元。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，布拖县科协没有安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，布拖县科协所属各预算单位没有共有车辆，没有单位价值200万元以上大型设备。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年布拖县科协通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。

　　附件：科协2018年部门预算公开表.xls

　　（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息的空表也须公开。）