布拖县交通运输综合行政执法大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）布拖县交通运输综合行政执法大队职能简介。

负责交通运输公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量管理监督检查；参与交通运输行业有关事故调查处理；负责本行政区域内的交通运输执法工作。承办县交通运输局交办的其他事项。

（二）布拖县交通运输综合行政执法大队2024年重点工作。（简介）

1.公路路政：坚持每天上路巡查，检查排除各类安全隐患，整治公路路域环境，保护公路路产路权。监督整治全县砂石场，货运源头，严防货运车辆超限运输。

2.道路运输：联合县道路运输服务发展中心、县公安交警部门对全县道路运输企业、汽修修理厂、加油站、加汽站、寄递物流企业进行安全检查，打击非法道路旅客运输及其他交通违法行为。

3.控辍保学：联合教育局、公安交警在布拖县拉达牌坊开展控辍保学工作。

4.在地洛镇桥边村开展驻村工作及森林防灭火工作。

二、部门预算单位构成

布拖县交通运输综合行政执法大队下属二级预算单位0个，综合执法大队为布拖县交通运输局所属参公管理事业单位。内设5个职能机构：办公室、法制宣传股、综合行政执法一中队、综合行政执法二中队、综合行政执法三中队。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，布拖县交通运输综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入269.85万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出17.07万元，卫生健康支出6.23万元，交通运输支出237.11万元，住房保障支出9.45万元。布拖县交通运输综合行政执法大队2024年收支总预算269.85万元,比2023年收支预算总数减少26.95万元，主要是主要是人员调资、项目减少。

（一）收入预算情况

布拖县交通运输综合行政执法大队2024年收入预算269.85万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入269.85万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

布拖县交通运输综合行政执法大队2024年支出预算269.85万元，其中：基本支出219.85万元，占81.4%；项目支出50万元，占18.5% 。

四、财政拨款收支预算情况说明

布拖县交通运输综合行政执法大队2024年财政拨款收支总预算269.85万元,比2023年财政拨款收支总预算减少26.95万元，主要是人员调资、项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入269.85万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出17.07万元，卫生健康支出6.23万元，交通运输支出237.11万元，住房保障支出9.45万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

布拖县交通运输综合行政执法大队2024年一般公共预算当年拨款269.85万元，比2023年预算数减少26.95万元，主要是人员调资、项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出17.07万元，占6.33%；卫生健康支出6.23万元，占2.31%；交通运输支出237.11万元，占87.87%住；房保障支出9.45万元，占3.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为11.38万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2024年预算数为5.69万元，主要用于：机关事业单位实施职业年金缴纳费支出。

2.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项），2024年预算数为3.97万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2024年预算数为0.18万元，主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2024年预算数为0.18万元，主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助支出（03项）2024年预算数为2.08万元，主要用于：公务员医疗补助方面的支出。

4.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）公路运输管理（12项）2024年预算数为237.11万元，主要用于：公路运输管理支出和公路路政管理支出。

5.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2024年预算数为9.45万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

布拖县交通运输综合行政执法大队2024年一般公共预算基本支出219.85万元，其中：

人员经费198.02万元，主要包括：基本工资26.08万元、津贴补贴25.43万元、 艰苦边远地区津贴9.37万元、其他国家出台津贴补贴0.42万元、规范性津贴补贴15.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.38 万元、职业年金缴费5.69万元、职工基本医疗保险缴费4.15万元、职工基本医疗保险缴费3.97 万元、大额医疗费用0.18万元、公务员医疗补助缴费2.08 万元、 其他社会保障缴费0.11 万元、 住房公积金9.45万元、医疗费0.93万元、其他工资福利支出85.5万元。

公用经费21.82万元，主要包括：办公费2.28万元、水费0.15万元、 邮电费0.37万元 、电费0.6万元、取暖费1.62 万元、 差旅费1.6  万元、公务接待费3.0 万元、 工会经费 1.03 万元、  福利费1.55万元、公务用车运行维护费7.0万元、其他交通费用5.33万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

布拖县交通运输综合行政执法大队2024年“三公”经费财政拨款预算数7.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费7.0万元。

布拖县交通运输综合行政执法大队2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费较2023年预算与2023年预算持平）。主要原因是无因公出国（境）经费。

根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2024年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。。

（二）公务接待费较2023年预算增长2023年预算持平。主要原因是厉行节约、减少不必要公务接待。

2024年公务接待费计划用于考察调研、检查指导等公务活动。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是主要原因是本单位公务用车1辆。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费7万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位执法执勤等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

布拖县交通运输综合行政执法大队2024年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

布拖县交通运输综合行政执法大队2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

布拖县交通运输综合行政执法大队2024年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0元，项目支出0万元。

布拖县交通运输综合行政执法大队2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，布拖县交通运输综合行政执法大队无下属行政单位以及参公管理事业单位，本单位的机关运行经费财政拨款预算为269.85万元，比2023年预算减少26.95万元，下降9%。

本部门无下属事业单位。

（二）政府采购情况

2024年，布拖县交通运输综合行政执法大队无安排政府采购预算0万元。

布拖县交通运输综合行政执法大队2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，布拖县交通运输综合行政执法大队所属各预算单位共有车辆1辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

布拖县交通运输综合行政执法大队2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

综合执法大队部门整体支出269.85万元，保障单位人员支出和单位工作正常运转，保障职工基本工资及津补贴等工资福利待遇，保障日常工作任务的完成，保障项目正常开展。严格按照财务规章制度做好各项支出，加强财务管理和监督，杜绝不合理开支。

项目支出为2024年年初专项50万元，主要用于非法客运“举报有奖”专项费，维护公路运输安全，管理保护辖区内的客运市场，制止和查处各种非法客运行为，对举报有功人员根据国家有关规定给予奖励，保障客运市场公平有序；综合执法改革执法服装费，通过统一置办执法人员的执法服装费，树立交通执法人员的形象，打击违反交通法律法规行为；执法人员出勤及巡查费，为保护辖区内路产路权，通过执法人员出勤巡查对侵害公路路产路权的行为进行调查、取证、裁决、处罚，处理违反公路管理法规的行为，以制止和惩处各种违法利用、侵占、侵害、毁坏和破坏路产的行为，保障执法管理工作正常进行；冬季及汛期应急抢险经费，及时抢险，排除故障，保障道路畅通。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出。

6.医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：表1.  部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.  财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.  一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.  政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.  国有资本经营预算支出预算表

      表6. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

      表7.部门（单位）项目支出绩效目标申报表 

执法大队预算公开报表（部门公开）.xlsx