布拖县交通运输综合行政执法大队

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）布拖县交通运输综合行政执法大队职能简介。

布拖县交通运输综合行政执法大队于2019年11月30日正式挂牌成立，统一社会信用代码：12513429MB1A111493，法定代表人：乃古此日，整合公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法职责，依托布拖县公路路政管理大队组建，以布拖县交通运输局名义统一执法。负责全县交通运输公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量管理监督检查，参与交通运输行业有关事故调查处理，负责本行政区域内的交通执法工作。单位实际在编人数5人、辅助执法人员15人，经费保障来源财政补助。主要负责交通运输公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量管理监督检查；参与交通运输行业有关事故调查处理；负责本行政区域内的交通运输执法工作。承办县交通运输局交办的其他事项。

（二）布拖县交通运输综合行政执法大队2023年重点工作

一是在8月底前完成单位基层站所“四基四化”建设。二是开展道路交通安全巡查，排除安全隐患，保护公路路产路权。三是联合公安交警开展客货运输车辆违法整治，重点整治货运车辆超限运输、私家车非法运营。四是开展道路交通安全和运输执法领域突出问题专项整治。

二、部门预算单位构成

布拖县交通运输综合行政执法大队下属二级预算单位0个，综合执法大队为布拖县交通运输局所属参公管理事业单位。内设5个职能机构：办公室、法制宣传股、综合行政执法一中队、综合行政执法二中队、综合行政执法三中队。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，布拖县交通运输综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入296.87万元，支出包括：社会保障和就业支出11.18万元，卫生健康支出6.25万元，交通运输支出270.16万元，住房保障支出9.29万元。布拖县交通运输综合行政执法大队2023年收支总预算296.87万元,比2022年收支预算总数增加82.89万元，主要是人员晋级调资、项目增加。

（一）收入预算情况

布拖县交通运输综合行政执法大队2023年收入预算296.87万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入296.87万元，占100%。

（二）支出预算情况

布拖县交通运输综合行政执法大队2023年支出预算296.87万元，其中：基本支出198.87万元，66.99%；项目支出98.00万元，占33.01%。

四、财政拨款收支预算情况说明

布拖县交通运输综合行政执法大队2023年财政拨款收支总预算296.87万元,比2022年财政拨款收支总预算增加82.89万元，主要是人员晋级调资、项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入296.87万元。支出包括：社会保障和就业支出11.18万元，卫生健康支出6.25万元，交通运输支出270.16万元，住房保障支出9.29万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

布拖县交通运输综合行政执法大队2023年一般公共预算当年拨款296.87万元，比2022年预算数增加82.16万元，主要是人员晋级调资、项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出11.18万元，占3.77%；卫生健康支出6.25万元，占2.11%；交通运输支出270.16万元，占91.00%；住房保障支出9.29万元，占31.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505，2023年预算数为11.18万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102，2023年预算数为3.87万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2101199，2023年预算数为2.38万元，主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2140112，2023年预算数为270.16万元，主要用于：公路运输管理支出和公路路政管理支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201，2023年预算数为9.29万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

布拖县交通运输综合行政执法大队2023年一般公共预算基本支出198.87万元，其中：

人员经费176.86万元，主要包括：基本工资26.17万元、津贴补贴24.08万元、奖金27.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.18万元、职工基本医疗保险缴费3.87万元、公务员医疗补助缴费2.02万元、其他社会保障缴费0.46万元、住房公积金9.29万元、医疗费0.90万元、其他工资福利支出71.51万元。

公用经费22.01万元，主要包括：办公费2.80万元、水费0.10万元、电费0.60万元、取暖费1.62万元、差旅费1.5万元、公务接待费0.30万元、工会经费1.01万元、福利费1.76万元、公务用车运行维护费7.00万元、其他交通费用5.33万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

布拖县交通运输综合行政执法大队2023年“三公”经费财政拨款预算数7.30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行维护费7万元。

布拖县交通运输综合行政执法大队2023年没有使用政府性基金预算拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。主要原因是本单位无因公出国（境）。

根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次,0人。

（二）公务接待费较2022年预算下降0.08%。主要原因是厉行节约、减少不必要公务接待。

2022年公务接待费计划用于考察调研、检查指导等公务活动。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是本单位公务用车1辆。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费7万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位执法执勤等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

布拖县交通运输综合行政执法大队2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

布拖县交通运输综合行政执法大队2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，布拖县交通运输综合行政执法大队无下属行政单位以及参公管理事业单位，本单位的机关运行经费财政拨款预算为22.01万元，比2022年预算减少1.47万元，下降6.26%。

本部门无下属事业单位。

（二）政府采购情况

布拖县交通运输综合行政执法大队2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，布拖县交通运输综合行政执法大队所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

综合执法大队部门整体支出296.87万元，保障单位人员支出和单位工作正常运转，保障职工基本工资及津补贴等工资福利待遇，保障日常工作任务的完成，保障项目正常开展。严格按照财务规章制度做好各项支出，加强财务管理和监督，杜绝不合理开支。

项目支出为2023年年初专项98万元，主要用于非法客运“举报有奖”专项费5万元，维护公路运输安全，管理保护辖区内的客运市场，制止和查处各种非法客运行为，对举报有功人员根据国家有关规定给予奖励，保障客运市场公平有序；执法车辆租赁费5万元，2023年度四基四化建设任务30万元，执法人员出勤及巡查费50万元，为保护辖区内路产路权，通过执法人员出勤巡查对侵害公路路产路权的行为进行调查、取证、裁决、处罚，处理违反公路管理法规的行为，以制止和惩处各种违法利用、侵占、侵害、毁坏和破坏路产的行为，保障执法管理工作正常进行；冬季及汛期应急抢险经费8万元，及时抢险，排除故障，保障道路畅通。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出。

7.医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.政府采购：各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体采取竞争、择优、公正、公平、公开的形式使用财政预算内、外资金等财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方式获取货物、工程和服务的行为。

附件：表1.  部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.  财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.  一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.  政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.  国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算整体支出及项目绩效目标表（2023年度）

2023年部门预算公开报表（交通执法大队部门公开）(5).xlsx