2021年度

四川省布拖县交通运输

综合行政执法大队

部门决算

目录

公开时间：2022年10月15日

第一部分 部门概况....................................................................................4

一、基本职能及主要工作...................................................................4

二、机构设置.......................................................................................6

第二部分 2021年度部门决算情况说明...................................................7

一、收入支出决算总体情况说明.......................................................7

二、收入决算情况说明.......................................................................7

三、支出决算情况说明.......................................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..............................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明......................................14

十、其他重要事项的情况说明..........................................................14

第三部分 名词解释...................................................................................16

第四部分 附件...........................................................................................19

第五部分 附表...........................................................................................32

一、收入支出决算总表......................................................................32

二、收入决算表..................................................................................32

三、支出决算表..................................................................................32

四、财政拨款收入支出决算总表......................................................32

五、财政拨款支出决算明细表..........................................................32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..........................................32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..................................32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................................32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..................................32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..................32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........................32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........32

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表......................32

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责全州交通运输公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量管理监督检查。

2.参与交通运输行业有关事故调查处理。

3.县负责本行政区域内的交通运输执法工作。

4.承办县交通运输局交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.强化宣传引导，在“2021年疫情防控期间”，我大队在这个特殊时期坚持工作不松懈，散发“疫情防控宣传材料”“超限运输、非法客运”宣传材料300余份，并将宣传资料通过新媒体、QQ空间、微信朋友圈等形式在互联网上进行宣传。组织系统各部门联合开展了“疫情防控”演练、“防风险、除隐患、遏事故”为主题的宣传活动，安排专门人员驻点客运站向乘客宣传了疫情防控、交通安全相关的法律法规，增强了群众对安全生产的一些法律法规更深层次的理解，提升了人民群众爱路护路的意识。除此之外，在平时巡查中也积极向过往车辆及人民群众宣传法律法规和疫情防控小知识。

2.加大车辆超限超载、非法客运整治。与交警大队联合执法整治，以则洛中队“双超”整治点为依托，全面打击超限运输车辆，交通执法大队与交警大队、特勤大队联合执法，以拉达疫情防控卡点为依托，严厉打击超限超载运输车辆与非法客运车辆。执法部门坚持教育与处罚相结合的原则，统一标准、依法行政、从严执法、文明执法，对过往货运车辆依法进行检查、登记。责令车辆所有人和驾驶人立即整改，消除安全事故隐患，坚决做到查获一起，卸载一起，对货运车辆超限超载起到了有力的震慑作用，对运输容易撒落、飘洒物品不密闭式运输的，责令当事人覆盖篷布后放行。对非法客运“零容忍”，做到查获一起处罚一起。组织当事人进行教育学习相关法律法规，做到了“谁执法，谁普法”。截止2021年12月共成立检查组46个，督导检查次数59次，检查相关单位464家，排查隐患总数59个，督导问题14个，责令停产整顿3家，约谈警示16家。累计出动执法车辆1055台次，执法人员2122人次，共开展道路安全隐患排查27170余公里，检查客货运输车辆3862余台次，查处非法营运及各类违规车辆立案处理144起，共处罚款64.7744万。其中非法客运43起，赔补偿案件1起（赔补偿费：12700元整）。清障排障373处，拆除违章建筑33处（247平方米），清扫整治污染路面74起（3480平方米），清理非交通标志标牌标语19处，损坏公路及其设施14处。

3.加强道路扬尘治理。执法人员对境内的施工场地及运输砂石材料的单位及砂石场负责人进行宣传教育，责令其运输及施工车辆要做到不带泥上路，并自行规划行车线路和行车时间，避开人流密集区域和时间段，车辆必须覆盖防尘、防抛洒防护措施。通过走访相关单位负责人，目前施工点车轮泥土上路的情况有所缓解，车辆不覆盖篷布上路的情况也明显好转。

二、机构设置

布拖县交通运输综合行政执法大队为布拖县交通运输局所属参照公务员法管理的事业单位。内设5个职能机构：办公室、法制宣传股、综合行政执法一中队、综合行政执法二中队、综合行政执法三中队。

无纳入布拖县交通运输综合行政执法大队2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计201.30万元。与2020年相比，收、支总计各增加143.73万元，增长249.66%。主要变动原因是单位独立核算，项目、人员及公用收入支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计201.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入201.30万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计201.30万元，其中：基本支出169.55万元，占84.23%；项目支出31.75万元，占15.77%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计201.30万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加143.73万元，增长249.66%。主要变动原因是单位独立核算，项目、人员及公用收入支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出201.30万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加143.73万元，增长249.66%。主要变动原因是单位独立核算，项目、人员及公用收入支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出201.30万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出9.03万元，占4.49%；卫生健康支出（类）6.48万元，占3.22%；交通运输支出（类）177.64万元，占88.25%；住房保障支出（类）8.14万元，占4.04%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为201.30万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.03万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.18万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.30万元，完成预算100%。

4.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）: 支出决算为177.64万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为8.14万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出169.55万元，其中：

人员经费81.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费88.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，本年无预算，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。主要原因是无因公出国（境）经费支出，无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加7万元，增长100%。主要原因是独立预算，严格公车管理，严格执行预算。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：执法执勤用车1辆、无越野车辆、无轿车、无载客汽车。

公务用车运行维护费支出7万元。主要用于执勤值守、巡路巡查、疫情防控等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。主要原因是2020年未列支公务接待费，2021年无公务接待活动。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于检查、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年无政府性基金预算财政拨款支出

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，布拖县交通运输局机关运行经费支出88.34万元，比2020年增加88.34万元，增长100%。主要原因是独立预算单位，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，布拖县交通运输综合行政执法大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，布拖县交通运输综合行政执法大队共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆、无特种专业技术用车、无其他用车、无主要领导干部用车、无机要通信用车、无应急保障用车。其他用车主要是用于巡查公路、下沉开展工作等，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对2021年年初专项、清障装载机经费、工作经费3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年布拖县交通运输综合行政执法大队部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

附件1

2021年布拖县交通运输综合行政执法大队

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

布拖县交通运输综合行政执法大队属于独立核算的参公管理事业单位。内设5个职能机构：办公室、法制宣传股、综合行政执法一中队、综合行政执法二中队、综合行政执法三中队。

（二）机构职能。

1.负责交通运输公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量管理监督检查。

2.参与交通运输行业有关事故调查处理。

3.负责本行政区域内的交通运输执法工作。

4.承办县交通运输局交办的其他事项。

（三）人员概况。

执法大队2021年末在职人员7人，其中：参照公务员法管理事业人员5人，参公工勤人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年收入合计201.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入201.30万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入。与上年同期增加143.73万元，增加249.66%。主要原因是新成立单位，人员经费和公用经费增加。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年支出合计201.30万元，其中：基本支出169.55万元，占84.23%；项目支出31.75万元，占15.77%。比上年增加143.73万元，增加249.66%。主要原因是新成立单位，人员经费和公用经费增加。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

部门绩效目标制定方面，预算编制严格按照县预算编制方案科学合理编制本部门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制公用经费，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算，压缩公用经费。科学编制项目支出，按照“谁申请资金，谁编制目标”的要求，编制部门预算项目绩效目标，按时完成预算编制报送工作。

目标实现方面，人员类和运转类严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、市十项规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行“收支两条线”管理制度，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。特定目标类项目按照项目做好事前、事中、事后绩效管理。

在支出管理中,认真执行支付、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行对账工作，加强动态监控，保障各项工作顺利开展。做好支出控制，偏离绩效目标及时处置，监控执行进度，达到预算完成100%，无资金结余，高效率使用资金，无违规记录。

（二）结果应用情况。

部门整体支出绩效自评按规定公开，绩效评价工作开展覆盖下属单位及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，开展内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈，推动我局部门整体绩效管理水平不断提升。

1. 自评质量。    本部门整体支出自评情况良好，按照规定严格高效使用财政资金。        四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合财政政策的要求，确保了单位工作正常运行和专项项目的实施，较好地完成了2021年部门预算编制和决算编制工作,我单位将在以后的工作中做到预算、决算管理制度化，严格控制各项经费的开支，做到专款专用，提高经费的使用效率。

（二）存在问题。

1.财务专业人员不足，在平时财务工作处理、部门预决算编制、绩效编制等方面推进工作较为滞后。

2.绩效目标设定有待更合理、更科学。

（三）改进建议。

1.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2.加强人员培训，加强绩效评价培训，及时补足补强财务专业人员。

附件2

布拖县交通运输综合行政执法大队

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

负责交通运输公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量管理监督检查。参与交通运输行业有关事故调查处理。负责本行政区域内的交通运输执法工作。承办县交通运输局交办的其他事项。

2．项目立项、资金申报的依据。

项目依法依规进行立项，根据项目进度申报资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

制定资金管理办法，专款专用，加强项目资金管理

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金分配坚持资金跟着项目走，根据项目进度以及施工工艺、质量情况进行资金的拨付，确保项目资金发挥效益。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

一是租用清障装载机1辆，下达清障装载机费用5万元，进行道路清障工作。

二是交通执法工作经费5万元，为保护辖区内路产路权，通过执法人员出勤巡查对侵害公路路产路权的行为进行调查、取证、裁决、处罚，处理违反公路管理法规的行为，以制止和惩处各种违法利用、侵占、侵害、毁坏和破坏路产的行为，保障执法管理工作正常进行。

三是下达年初预算21.75万元，主要用于：非法客运“举报有奖”专线费、执法服装费、执法人员出勤巡查费，维护公路运输安全，管理保护辖区内的客运市场，制止和查处各种非法客运行为，对举报有功人员根据国家有关规定给予奖励，保障客运市场公平有序。通过统一置办执法人员的执法服装费，树立交通执法人员的形象，打击违反交通法律法规行为。加强执法人员出勤、巡查，保障执法管理工作正常进行。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

执法大队根据项目具体情况，设置项目具体绩效目标，并且进行量化、细化，填写项目绩效目标表。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评由负责项目的部门和财务部门一起，通过翻阅资料和现场查看，填写项目绩效自评表，形成项目绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

执法大队按程序报备年度实施项目，申报项目资金，人民政府及财政局研究后进行资金批复，涉及需要调整的资金，按程序向人民政府申请，财政局予以预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。2021年度项目均是财政资金。

2．资金到位。截止评价时点，2021年度项目资金均已到位，到位率100%，到位及时、高效。

3．资金使用。2021年度项目资金专款专用，支付完毕，资金使用安全、规范、有效，支付依据合规合法，支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

2021年度执法大队建立健全财务管理制度，严格执行财务管理制度，严肃财经纪律，及时处理各项业务，据实填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，规范会计核算，提高会计信息的及时性、准确性和完整性。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。由执法大队根据工作开展情况进行支付。

（二）项目管理情况。按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及项目公示制度等相关法律法规，监督各项目实施单位，做好项目管理。

（三）项目监管情况。执法大队加大监督力度，落实责任追究制，保障各项目的顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点，2021年度项目按计划完成数量、质量、时效、成本目标，完成相应任务量、质量标准、进度计划、成本控制，并通过质量检测。

（二）项目效益情况。

通过执法人员出勤巡查对侵害公路路产路权的行为进行调查、取证、裁决、处罚，处理违反公路管理法规的行为，以制止和惩处各种违法利用、侵占、侵害、毁坏和破坏路产的行为，保护辖区内路产路权，保障执法管理工作正常进行。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

执法大队根据工作进度进行经费拨付，树立良好交通执法形象，保障执法工作的顺利开展。

（二）存在的问题。

一是财务人员不足；二是项目实施部门对绩效评价工作重视不够。

（三）相关建议。

一是补足财务人员；二是加强项目管理和资金支付管理，加强内控和绩效评价工作培训。

附表1：

附表2：

附表3：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

布拖县交通运输综合行政执法大队2021年决算公开表.XLS