布拖县交通运输综合行政执法大队2021年部门预算编制说明

来源：布拖县财政局发布日期： 2021-06-03 【打印本页】

布拖县交通运输综合行政执法大队

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）布拖县交通运输综合行政执法大队职能简介。

负责全州交通运输公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量管理监督检查；参与交通运输行业有关事故调查处理；县负责本行政区域内的交通运输执法工作。承办县交通运输局交办的其他事项。

（二）布拖县交通运输综合行政执法大队2021年重点工作。

路政方面，对公路乱堆乱放、乱建等影响公路安全和环境的行为实施专项治理，维护路产路权，保障公路畅通，严厉打击整治车辆超限超载、公路运输“百吨王”等问题。

运政方面，整治无证、违规修理厂，严厉打击非法客运、整治疲劳驾驶、分心驾驶、超速驾驶等突出问题，严厉打击整治司机身心不健康带病驾驶、不按规定线路行驶、驾驶员违规行车作业等突出问题。

海事方面，严厉打击私搭乱建码头、无证船舶、无证驾驶船舶、商渔船航行不按规定瞭望、船员违规驾驶、恶劣条件下冒险航行等突出问题。

二、部门预算单位构成

综合执法大队为布拖县交通运输局所属事业单位。内设5个职能机构：办公室、法制宣传股、综合行政执法一中队、综合行政执法二中队、综合行政执法三中队。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，综合执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入192.89万元；支出包括：社会保障和就业支出9.03万元，医疗卫生与计划生育支出6.48万元，交通运输支出169.24万元，住房保障支出8.14万元。综合执法大队2021年收支总预算192.89万元,因2020年综合执法大队未单独进行预算公开，无法与2020年收支预算总数相比。

（一）收入预算情况

综合执法大队2021年收入预算192.89万元，其中：无上年结转；一般公共预算拨款收入192.89万元，占100%；无政府性基金预算拨款收入；无事业收入。

（二）支出预算情况

综合执法大队2021年支出预算192.89万元，其中：基本支出169.39万元，占87.82%；项目支出23.5万元，占12.18%。

四、财政拨款收支预算情况说明

综合执法大队2021年财政拨款收支总预算192.89万元,因2020年综合执法大队未单独进行预算公开，无法与2020年收支预算总数相比。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入192.89万元；支出包括：社会保障和就业支出9.03万元，医疗卫生与计划生育支出6.48万元，交通运输支出169.24万元，住房保障支出8.14万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

综合执法大队2021年一般公共预算当年拨款192.89万元，因2020年综合执法大队未单独进行预算公开，无法与2020年收支预算总数相比。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出9.03万元，占4.68%；医疗卫生与计划生育支出6.48万元，占3.36%；交通运输支出169.24万元，占87.74%；住房保障支出8.14万元，占4.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505，2021年预算数为9.03万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102，2021年预算数为4.18万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2101199，2021年预算数为2.3万元，主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2140112，2021年预算数为169.24万元，主要用于：公路运输管理支出和公路路政管理支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201，2021年预算数为8.14万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

综合执法大队2021年一般公共预算基本支出169.38万元，其中：

人员经费146.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费23.31万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

综合执法大队2021年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费7万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是无因公临时出国（境）安排。

（二）公务接待费无法比较2020年预算。主要原因是因2020年综合执法大队未单独进行预算公开，无法与2020年收支预算总数相比。

2021年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动。

（三）公务用车购置及运行维护费无法比较2020年预算。主要原因是因2020年综合执法大队未单独进行预算公开，无法与2020年收支预算总数相比。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费7万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位执法执勤等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

综合执法大队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

综合执法大队2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，综合执法大队的机关运行经费财政拨款预算为23.31万元。因2020年综合执法大队未单独进行预算公开，无法与2020年收支预算总数相比。

（二）政府采购情况

综合执法大队2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，综合执法大队共有车辆1辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

综合执法大队部门整体支出169.38万元，保障单位人员支出和单位工作正常运转，保障职工基本工资及津补贴等工资福利待遇，保障日常工作任务的完成。严格按照财务规章制度做好各项支出，加强财务管理和监督，杜绝不合理开支。

非法客运“举报有奖”专项费5万元，维护公路运输安全，管理保护辖区内的客运市场，制止和查处各种非法客运行为，对举报有功人员根据国家有关规定给予奖励，保障客运市场公平有序。

综合执法改革执法服装费3.5万元，通过统一置办执法人员的执法服装费，树立交通执法人员的形象，打击违反交通法律法规行为。

执法人员出勤、巡查费15万元，为保护辖区内路产路权，通过执法人员出勤巡查对侵害公路路产路权的行为进行调查、取证、裁决、处罚，处理违反公路管理法规的行为，以制止和惩处各种违法利用、侵占、侵害、毁坏和破坏路产的行为，保障执法管理工作正常进行。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指2140112公路运输管理支出。

15.医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指2101102事业单位医疗、2101199其他行政事业单位医疗支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指2210201住房公积金。

18.政府采购：各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体采取竞争、择优、公正、公平、公开的形式使用财政预算内、外资金等财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方式获取货物、工程和服务的行为。

附件：表1. 部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表