布拖县交通运输局2021年部门预算编制说明

来源：县卫生健康局发布日期： 2021-06-03 【打印本页】

布拖县交通运输局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）布拖县交通运输局职能简介。

布拖县交通运输局认真贯彻执行国家、省、州有关交通运输工作的方针政策和法律法规，拟订全县交通运输管理措施，并监督实施。编制全县公路、水路交通行业发展战备、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责组织、指导和协调公路、水路、站场的基础设施建设及交通建设项目立项的审核或上报工作；组织重点交通工程建设的实施和加强对交通工程建设项目的质量监管。协调交通系统工作，管理下属事业单位。承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）布拖县交通运输局2021年重点工作。

2021年，我局将全力做好以下工作，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

（一）抓实高速公路建设服务保障工作。我们将全力做好“宜攀”、“西昭”、“昭普”三条高速公路项目布拖段建设的服务保障工作，确保项目建设有序推进。

（二）加快推进G356建设。继续抓好国道G356项目建设服务保障工作，切实承担项目征地拆迁的主体责任，依法依规加快开展征地拆迁工作，防范现场阻工行为的发生，确保项目建设有序推进，并力争按既定目标于2021年5月底前完成全线路面工程。

（三）推进“交通+旅游”“交通+产业”建设。加快推进旅游路、产业路前期工作，积极争取项目支持，力争2021年开工建设乌科索玛花景区旅游公路、乐安湿地环线旅游公路、补尔嘎且经乐安火灯至补洛环线旅游公路及牛角湾采洛村至美撒乡本子村产业路，并高质量、高标准完成年度建设任务。

（四）推进安置点连接路建设。2021年，我局将全面推进剩余集中安置点连接路建设，及时巩固脱贫攻坚建设成效，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

（五）加快推进脱贫攻坚建设项目后续工作。脱贫攻坚以来，我县交通建设项目覆盖30个乡（镇），项目多，覆盖面广，下一步，我局将全面推进脱贫攻坚建设项目后续收方、验收、审计等后续工作，及时巩固项目建设成果，进一步提升脱贫攻坚质量成色。

（六）坚持建养并重，推进养护体制改革。进一步深化管养并重和“预防为主、防治结合”的原则，牢固树立“三分建设、七分养护”的理念。进一步建立健全农村公路养护体制，实现“县道县养、乡道乡养、村道村养”的分级式管理模式，落实乡（镇）交管站、村养护队农村公路养护责任制，进一步解决农村公路管养主体缺位的问题。

（七）强化路政管理，构建全域道路监管体系。进一步加强农村公路路政管理，充分发挥农村公路的效率，延长使用寿命。一是增强政策和法律意识宣传力度。二是落实分级负责的路政管理责任体系。

（八）进一步强化廉政建设。一是强化素质教育，提高党员综合素质。按照基层党组织建设的要求，努力提高党员队伍的整体素质，全面抓好党性修养教育和党的纪律教育。二是加大对党员反腐教育力度，打造廉洁交通，加强党风廉政建设。三是狠抓工程质量管理，严把责任落实关、工程招投标关、工程建设准入关、设计源头关、合同管理关、现场管理关和质量监督关，确保所有交通工程合格率保持100%。四是树立交通系统党员干部能谋善干的良好形象。要在加强党的建设中当好先行，坚定不移贯彻新时代党的建设总要求，认真落实习近平总书记关于进一步纠正“四风”、加强作风建设的重要指示精神，坚持全面从严治党，严守党的纪律规矩。

二、部门预算单位构成

布拖县交通运输局有下属二级预算单位4个，其中行政机关1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：布拖县交通运输局机关，布拖县航务海事发展中心，布拖县道路交通设计室，布拖县公路水路服务站。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，布拖县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入373.03万元；支出包括：社会保障和就业支出32.77万元、医疗卫生与计划生育支出26.2万元、农业水支出34.83万元、交通运输支出4207.43万元、住房保障支出27.04万元、灾害防治及应急管理支出65.43万元。布拖县交通运输局2021年收支总预算4393.71万元,比2020年收支预算总数减少6969.78万元，减少61.33%，主要是部分项目完结、厉行节约。

（一）收入预算情况

布拖县交通运输局2021年收入预算4393.71万元，其中：上年结转4020.68万元，占91.51%；一般公共预算拨款收入373.03万元，占8.49%；无政府性基金预算拨款收入；无事业收入。

（二）支出预算情况

布拖县交通运输局2021年支出预算4393.71万元，其中：基本支出328.02万元，占7.47%；项目支出4065.68万元，占92.53%。

四、财政拨款收支预算情况说明

布拖县交通运输局2021年财政拨款收支总预算4393.71万元,比2020年财政拨款收支总预算减少6969.78万元，减少61.33%，主要是部分项目完结、厉行节约。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入373.03万元；支出包括：社会保障和就业支出32.77万元、医疗卫生与计划生育支出26.2万元、农业水支出34.83万元、交通运输支出4207.43万元、住房保障支出27.04万元、灾害防治及应急管理支出65.43万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

布拖县交通运输局2021年一般公共预算当年拨款4393.71万元，比2020年预算数减少6969.78万元，减少61.33%，主要是部分项目完结，厉行节约。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出32.77万元，占0.75%；医疗卫生与计划生育支出26.2万元，占0.6%；农业水支出34.83万元，占0.79%；交通运输支出4207.43万元，占95.76%；住房保障支出27.04万元，占0.61%；灾害防治及应急管理支出65.43万元，占1.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2021年预算数为2.77万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2021年预算数为30万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2021年预算数为7.35万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2021年预算数为8.66万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2021年预算数为10.19万元，主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6.农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）2021年预算数为34.83万元，主要用于：农村贫困地区乡村道路等生产生活条件改善方面的支出。

7.交通运输支出（214）公路水路运输（01）行政运行（01）2021年预算数为98.41万元，主要用于：行政单位的基本支出。

8.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路建设（04）2021年预算数为1700.4万元，主要用于：新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

9.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路运输管理（12）2021年预算数为13.53万元，主要用于：公路运输管理支出和公路路政管理支出。

10.交通运输支出（214）公路水路运输（01）海事管理（31）2021年预算数为37.57万元，主要用于：海事管理方面的支出。

11.交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）2021年预算数为294.78万元，主要用于：其他用于公路水路运输方面的支出。

12.交通运输支出（214）成品油价格改革对交通运输的补贴（04）对城市公交的补贴（01）2021年预算数为57.4万元，主要用于：成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

13.交通运输支出（214）成品油价格改革对交通运输的补贴（04）对农村道路客运的补贴（02）2021年预算数为95.27万元，主要用于：成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

14.交通运输支出（214）成品油价格改革对交通运输的补贴（04）对出租车的补贴（03）2021年预算数为27.87万元，主要用于：成品油价格改革财政对出租车的补贴。

15.交通运输支出（214）车辆购置税支出（06）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（01）2021年预算数为1882.2万元，主要用于：车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

16.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2021年预算数为27.04万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（07）自然灾害灾后重建补助（04）2021年预算数为65.43万元，主要用于：政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

布拖县交通运输局2021年一般公共预算基本支出328.03万元，其中：

人员经费275.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、其他队个人和家庭的补助支出。

公用经费52.24万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

布拖县交通运输局2021年“三公”经费财政拨款预算数10.8万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费3.8万元，公务用车购置及运行维护费7万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。主要原因是无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费较2020年预算下降2.06%。主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费。

2021年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降50%。主要原因是公务用车数量减少一辆。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费7万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障下乡等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

布拖县交通运输局2021年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

布拖县交通运输局无2021年国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，布拖县交通运输局的机关运行经费财政拨款预算为52.24万元，比2020年预算增加24.94万元，增长91.36%。

（二）政府采购情况

2021年，布拖县交通运输局安排政府采购预算21059.91万元，主要用于采购农村公路质量抽检费、长返不畅整治工程、灾后公路重建等工程服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，县交通运输局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

交通局部门整体支出328.03万元，保障单位人员支出和单位工作正常运转，保障职工基本工资及津补贴等工资福利待遇，保障日常工作任务的完成。严格按照财务规章制度做好各项支出，加强财务管理和监督，杜绝不合理开支。

交通道路日常监管经费30万元，通过对全县的交通道路进行日常监管，及时发现道路隐患，保障道路畅通，方便群众出行。

农村公路质量监督抽检经费15万元，抽检农村公路质量，确保农村公路建设合规，质量合格，方便群众出行。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指2140101行政运行、2140104公路新建、2140112公路运输管理、2140131海事管理、2140199其他公路水路运输支出、2140401对城市公交的补贴、2140402对农村道路客运的补贴、2140403对出租车的补贴、2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。