布拖县交通运输局2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）布拖县交通运输局职能简介。

布拖县交通运输局职能简介贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，拟订全县交通运输管理措施，并监督实施。编制全县公路、水路交通行业发展战备、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责组织、指导和协调公路、水路、站场的基础设施建设及交通建设项目立项的审核或上报工作；组织重点交通工程建设的实施和加强对交通工程建设项目的质量监管。协调交通系统工作，管理下属事业单位。承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项

（二）布拖县交通运输局2019年重点工作。

1、配合州交投公司，完善普通国道G356（湄洲－西昌）普三公路昭觉三湾河至布拖段改建工程的后续工作。

    2、完成2019整合资金安排的脱贫攻坚项目。

3、完成六座桥的建设任务;310公里路测护栏安装工程。

4、认真完成好县委、县政府和上级交通部门交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

县交通运输局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：（具体二级预算单位名称）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县交通局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3929621元、政府性基金预算拨款收入0元、国有资本经营预算拨款收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元（根据公开表1实际收入情况进行说明）；支出包括：一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出473620元、医疗卫生与计划生育支出248480元、交通运输支出支出2886923元、住房保障支出320598元。（根据公开表1具体支出功能分类的类级科目进行说明）。县交通局2018年收支总预算392.96万元,比2018年收支预算总数增加50.39万元，增加14.7%；主要是本年度人员增加及增资等。

（一）收入预算情况

布拖县交通运输局2019年收入预算392.96万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入392.96万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；……（根据公开表1-1实际收入情况进行说明）。

（二）支出预算情况

布拖县交通运输局2019年支出预算392.96万元，其中：基本支出392.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%……（根据公开表1-2具体项目进行说明）。

四、财政拨款收支预算情况说明

布拖县交通运输局2019年财政拨款收支总预算392.96万元,比2018年财政拨款收支总预算增加50.39万元，增加14.7%；主要是人员增加及费用增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入392.96万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元……（根据公开表2实际收入情况进行说明）；支出包括：一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出47.36万元、医疗卫生与计划生育支出24.85万元、交通运输支出支出288.69万元、住房保障支出32.06万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

布拖县交通运输局2019年一般公共预算当年拨款392.96万元，比2018年预算数增加50.39万元，增加14.7%；主要是增资等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出47.36万元,占12.06%;医疗卫生与计划生育支出24.85万元,占6.3%;交通运输支出支出288.69万元,占73.47%;住房保障支出32.06万元,占8.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1交通运输支出（214）行政运行（01）海事管理(03)其他公路水路运输支出(019)

2019年预算数为288.69万元，主要用于：行政人员的工资福利支出及机关运行经费（支出方向、绩效目标等）。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）

2019年预算数为47.36万元，主要用于：行政事业人员基本养老保险缴费（支出方向、绩效目标等）。

3. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）

2019年预算数为11.47万元，主要用于：行政人员基本医疗保险缴费（支出方向、绩效目标等）。

4.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）

2019年预算数为2.6万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费（支出方向、绩效目标等）。

5. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）

2019年预算数为10.78万元，主要用于：行政事业人员公务员医疗补助等其他社会保障缴费（支出方向、绩效目标等）。

6. 交通运输支出（214）一般行政管理事务（01）其他交通支出（99）

2019年预算数为288.69万元，主要用于：事业人员工资福利支出及取暖费等机关运行经费（支出方向、绩效目标等）。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）

2019年预算数为32.06万元，主要用于：行政事业人员住房公积金缴费（支出方向、绩效目标等）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

布拖县交通运输局2019年一般公共预算基本支出392.96万元，其中：

人员经费329.41万元，主要包括：主要包括：基本工资101.95万元、津贴补贴85.52万元、奖金8.5万元、绩效工资26.26万元、社会保险缴费54.42万元、住房公积金32.06万元、医疗费16.12万元、对个人和家庭的补助4.59万元

公用经费63.55万元，：主要包括：办公费4.56万元、印刷费2.8万元、咨询费2万元、水费1万元、电费1.2万元、邮电费3.15万元、取暖费7.83万元、差旅费3.50万元、培训费1万元、公务接待费4万元、工会经费2.82万元、福利费7万元、公务车运行费7万元、其他交通费用15.78万元、其他商品和服务0.55万元

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

布拖县交通运输局2019年“三公”经费财政拨款预算数××万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费7万元。

（或）布拖县交通运输局2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算增长/下降××%（或与2018年预算持平）。主要原因是...。

根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2019年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组××次, ××人。出国（境）团组主要包括…….（团组名称、出访地点）等，计划完成……（预期绩效）。

（二）公务接待费较2018年预算增长150%（或与2018年预算持平）。主要原因是...。

2019年公务接待费计划用于日常上级部门检查接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长/下降××%（或与2018年预算持平）。主要原因是...。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，大型客、货车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费7万元，用于2辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障全县交通建设项目管理等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

布拖县交通运输局2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

（或）布拖县交通运输局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（根据公开表4的情况进行说明）

九、国有资本经营预算支出情况说明

布拖县交通运输局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

（根据公开表5的情况进行说明）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，布拖县交通运输局下属县地方海事处1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为51.99万元，比2018年预算增加7.92万元，增加18%（增资等）。县道路交通设计室、公路水路服务站事业财政拨款预算数为88.67万元。比2017年预算增加18.68万元，增加26.69%。

（二）政府采购情况

2019年，布拖县交通运输局2019年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，布拖县交通运输局所属各预算单位共有车辆2辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，公务用车1辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排车辆购置经费7万元。其中，财政拨款预算安排7万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

（或）2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

交通局部门预算公开表.xls