布拖县交通运输局

2020年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

    (一)布拖县交通运输局职能简介贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，拟订全县交通运输管理措施，并监督实施。编制全县公路、水路交通行业发展战备、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责组织、指导和协调公路、水路、站场的基础设施建设及交通建设项目立项的审核或上报工作；组织重点交通工程建设的实施和加强对交通工程建设项目的质量监管。协调交通系统工作，管理下属事业单位。承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）布拖县交通运输局2020年重点工作。2020年，全县交通运输工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，按照建设人民满意交通的总体要求，推动交通运输事业高质量发展，为决胜全面建成小康社会如期完成脱贫攻坚当好先行。结合交通运输工作实际，制定年度工作要点。

一、推进项目建设，助力脱贫攻坚

1.推进国省干线公路建设。加快推进国省干线公路升级改造相关工作，确保G356布拖县城至金阳界段公路升级改造工程上半年开工建设、S464布拖县城至冯家坪段公路升级改造工程下半年开工建设、S464布拖县城至普格界段公路升级改造工程完成立项审批工作。

2.推进“畅返不畅”整治。推进36条，共118.22公里农村公路“畅返不畅”整治工作，规划总投资5365.67万元，力争年内完成建设。

3.推进安保工程建设。全年建成农村公路安保工程310.72公里，规划总投资8168.76万元。

4.推进通村公路建设。全面建成乌依乡阿布洛哈村通村公路和九都乡觉莫村至奎久村和牛角湾乡采洛村通村公路，确保年内实现建制村百分之百通硬化路。

5.推进客运站点建设。上半年完成乐安乡、基只乡、采哈乡和拉果乡客运站，下半年开工并完成合井乡和联补乡客运站。全面推进剩余104个建制村农村客运招呼站（牌）建设，力争年内全面完工。

6.推进农村公路桥梁建设。启动乐安乡伟子坡村桥、九都乡九都村桥、拉达乡收字村桥、补洛乡吉为谷村桥、四棵乡沟古桥、地洛乡依子桥和补尔乡黑门子桥和美撒乡本子村五组石木洛河桥、龙潭镇进镇桥、牛角湾解放村中坝桥等桥梁建设，力争年内完成总投资额的50%。

7.推进“四好农村路”省级示范县创建。认真抓实《布拖县创建“四好农村路”省级示范县工作方案》落地落实，紧紧围绕“建好、管好、养好、运营好”目标，抓好39项具体任务推进，确保2021年成功创建“四好农村路”省级示范县。2020年，建成“四好农村路”示范路65公里。

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二、强化行业管理，提升服务保障
　　8.落实管护职责。按照“四好农村路”建设要求，制定《布拖县农村公路建设养护管理办法》，全面推行“路长制”，强化农村“护路员”职责，做好日常保洁、美化绿化、毁损修复等工作，落实好农村公路管理任务。

9.理顺管理机制。进一步理顺“县道县管、乡道乡管、村道村管”的路政管理体制，逐步建立“县、乡（镇）、村”三级路政管理长效机制，切实加大路检路查力度，强化源头治理，严厉打击超限超载、侵占公路等破坏公路的违法违规行为。持续深入开展交通运输领域扫黑除恶专项斗争，继续加大超限超载治理力度，持续开展路域环境整治专项行动，大力推进道路运输扬尘治理，开展公路乱象专项治理，进一步改善交通运输环境。

10.加强运输管理。联合公安部门要进一步规范客货运市场秩序，提高道路运输保障能力。加大扰乱运输市场秩序的不正当经营行为的查处力度，严厉打击无证无照等非法经营行为。规范原有巡游出租车运行秩序，新增巡游出租车投放运营，规范巡游出租车打表计费，提升巡游出租车服务水平。落实行业监管责任，进一步规范寄递物流行业管理。认真开展地方海事航务工作，积极争取将公路网络建设与水运发展有机衔接。

11.保障交通运输安全。严格落实“党政同责、一岗双责”和“三个必须”要求，强化部门安全监管责任和企业安全主体责任的落实，深化“大建设、大排查、大整治”和“打非治违”等专项行动，推进“平安交通”创建，全面排查治理安全隐患，坚决遏制各类生产安全事故特别是较大以上事故的发生。

12.强化工程质量管理。牢固树立“高质量建设是最好的养护”理念，统筹进度、质量、安全三者关系，尊重科学规律，优化施工组织，为项目按期建成赢得主动。以打造“品质工程”、“百年大计工程”为目标，贯彻全生命周期理念，严把勘察、设计、施工、竣工验收关，将每一个项目都建成经得起实践和历史检验的工程。

三、突出真抓实干，努力建设和谐交通

13. 畅通民意渠道。提高“12328”交通热线办理效率。加强政务公开和信息报送工作，健全完善政务信息主动公开机制。扎实做好人大代表建议、政协提案办理和政协民主监督工作。

14. 切实加强交通宣传和文明创建工作。深入开展“不文明行为”专项整治行动，重点突出“文明，从礼让排队开始”等宣传工作，扎实推进文明创建活动。

15.做好机构改革工作。积极配合相关部门做好机构改革工作，指导交通运输综合执法和队伍建设相关工作。

16.加强党风行风政风建设。落实全面从严治党“两个责任”，贯彻执行《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党问责条例》等条例。加强作风建设，抓好正风肃纪工作，开展经常性特别是重要节点的监督检查，使党员干部适应监督和约束新常态。

17.推进行政审批改革。贯彻落实“放管服”改革要求，将具备条件的审批项目全部进窗办理。探索推进交通运输“互联网+政务服务”和“最多跑一次”新机制。

18.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

布拖县交通运输局下属二级预算单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。主要包括：布拖县航务海事发展中心，布拖县交通运输综合执法大队，布拖县道路交通设计室，布拖县公路水路服务站。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县交通局（部门单位简称）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入473.19万元。（根据公开表1实际收入情况进行说明）；支出包括：社会保障和就业支出（208）44.71万元、医疗卫生与计划生育支出（210）32.40万元、农业水支出（214）148.89万元、住房保障支出（221）37.58万元。

（根据公开表1具体支出功能分类的类级科目进行说明）。县交通局（部门单位简称）2020年收支总预算11363.49万元,比2019年收支预算总数减少513.36万元，增加4.3%，主要是2020年部分项目一完工（增加或减少的原因）。

（一）收入预算情况

县交通局（部门单位简称）2020年收入预算11363.49万元，其中：上年结转1089.03万元，占95.84%；一般公共预算拨款收入473.19万元，占4.16%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。（根据公开表1-1实际收入情况进行说明）。

（二）支出预算情况

县交通局（部门单位简称）2020年支出预算11363.49万元，其中：基本支出458.19万元，占4.03%；项目支出10905.29万元，占95.97%。（根据公开表1-2具体项目进行说明）。

四、财政拨款收支预算情况说明

县交通局（部门单位简称）2020年财政拨款收支总预算11363.49万元,比2019年财政拨款收支总预算减少513.36万元，减少4.3%，主要是2020年部分项目一完工（增加或减少的原因）。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入473.19万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元。（根据公开表2实际收入情况进行说明）；支出包括：社会保障和就业支出（208）44.71万元、医疗卫生与计划生育支出（210）32.40万元、农业水支出（214）148.89万元、住房保障支出（221）37.58万元。（根据公开表2具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县交通局（部门单位简称）2020年一般公共预算当年拨款473.19万元，比2019年预算数减少70.23万元，减少12.92%，主要是基本工资调标（增加或减少的原因）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（208）44.71万元、医疗卫生与计划生育支出（210）32.40万元、农业水支出（214）148.89万元、住房保障支出（221）37.58万元（根据公开表3具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）行政运行（01）

2020年预算数为126.84万元，主要用于：行政人员（包括参公人员）工资福利支出、取暖费、体检费、其他交通费及机关日常运行经费（支出方向、绩效目标等）。

2. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路运输管理（12）

2020年预算数为57.17万元，主要用于：事业人员工资福利支出及取暖费、体检费等人头经费。（支出方向、绩效目标等）。

3. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）海事管理（31）

2020年预算数为59.78万元，主要用于：事业人员工资福利支出及取暖费、体检费等人头经费。（支出方向、绩效目标等）。

4. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）

2020年预算数为724.05万元，主要用于：事业人员工资福利支出及取暖费、体检费等人头经费。（支出方向、绩效目标等）。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本医疗保险缴费支出（01）

2020年预算数为3.03万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险。（支出方向、绩效目标等）。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）

2020年预算数为41.68万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险。（支出方向、绩效目标等）。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）

2020年预算数为9.57万元，主要用于：缴纳行政人员（包括参公人员）基本医疗保险。（支出方向、绩效目标等）。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）

2020年预算数为12.03万元，主要用于：缴纳事业人员基本医疗保险缴费。（支出方向、绩效目标等）。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）

2020年预算数为10.81万元，主要用于：行政事业人员其他医疗方面的支出。（支出方向、绩效目标等）。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）

2020年预算数为37.58万元，主要用于：缴纳行政事业人员住房公积金。（支出方向、绩效目标等）。

……（根据公开表3具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明）

六、一般公共预算基本支出情况说明

县交通局（部门单位简称）2020年一般公共预算基本支出458.19万元，其中：

人员经费378.64万元，主要包括：基本工资120.26万元、津贴补贴100.75万元、奖金10万元、绩效工资29.82万元、其他社会保险缴费11.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.68万元、职工基本医疗保险缴费21.60万元、住房公积金37.58万元，生活补助0.78万元，退休交通费0.21万元，医疗费4.2万元。（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）

公用经费79.55万元，主要包括：取暖费9.18万元、福利费7.94万元、工会经费3.31万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费用17.82万元、其他商品和服务支出27.30万元.（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县交通局（部门单位简称）2020年“三公”经费财政拨款预算数3.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（根据公开表3-3和表4-1合计情况进行说明）

（一）因公出国（境）经费较2019年预算增长/下降0%（或与2019年预算持平）。主要原因是本单位无此项支出。

根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。出国（境）团组主要包括…….（团组名称、出访地点）等，计划完成……（预期绩效）。

（二）公务接待费较2019年预算与2019年预算持平。

2020年公务接待费较上年减少3%，计划用于住建相关工作检查接待及扶贫工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长/下降0%（或与2019年预算持平）。主要原因是本单位无此项支出。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费14万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障上路执法等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

县交通局（部门单位简称）2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（根据公开表4的情况进行说明）

九、国有资本经营预算支出情况说明

县交通局（部门单位简称）2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（根据公开表5的情况进行说明）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，县交通局（部门单位简称）属一级预算单位，机关运行经费财政拨款预算为79.55万元，比2019年预算增加16万元，增加8%。（机关运行经费具体口径：各部门下属机关及参公管理事业单位的公用经费。根据3-1表的公用经费数额填列）

（二）政府采购情况

县交通局（部门单位简称）2020年无政府采购项目合计236.93万元，分别是:

1、布拖县牛角湾乡采洛村通村公路硬化工程221.83万元；

2、交通局购计算机、打印机、扫描仪10.2万元；

3、综合执法大队购计算机、打印机、投影仪、多功能一体机4.9万元；

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，县交通局（部门单位简称）所属各预算单位共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车2辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

（或）2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目‍标设置情况

2021年部门整体绩效目标申报11363.49万元，绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 表1.部门收支总表

                     表1-1.部门收入总表

                     表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金支出预算表

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

          表5.国有资本经营预算支出预算表

交通局2020年部门预算公开表.xls