关于布拖县交通运输局2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　布拖县交通运输局职能简介贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，拟订全县交通运输管理措施，并监督实施。编制全县公路、水路交通行业发展战备、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责组织、指导和协调公路、水路、站场的基础设施建设及交通建设项目立项的审核或上报工作；组织重点交通工程建设的实施和加强对交通工程建设项目的质量监管。协调交通系统工作，管理下属事业单位。承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　2018年重点工作任务。1、配合州交投公司，完工建设普通国道G356（湄洲－西昌）普三公路昭觉三湾河至布拖段改建工程。

　　2、完工建设乌蒙山规划项目，普三路普格至特木里镇界段公路改建工程24.917公里。

　　3、完工建设包谷坪至罗家坪25.7公里通乡油路工程。

　　4、完成二级客运站，并交付使用。

　　5、完成2015年下达的三个农村客运站建设。

　　6、完成龙潭镇冯家坪溜改桥项目桥基工程及云南方引道建设。

　　7、完成牛白路、拖觉至拉果通乡油路建设。

　　8、 完成瓦都乡至俄里坪乡、俄里坪乡至采哈乡通乡油路前期工作。

　　9、启动建设G356县城至地洛段、S464县城至冯家坪段。积极配合州交投公司做好国道G353我县境内沿江19.7公里的前期工作。

　　10、完成交通大会战项目牛角湾乡、拉果乡、委只洛乡、俄里坪乡、采哈乡通乡油路工程建设。

　　11、完成合井乡、乐安乡、瓦都乡、联补乡通乡油路的路基、路面工程。

　　12、完成2015年11个村彝家新寨建设。

　　13、完成2015年下达的161公里通村通畅工程。

　　14、完成4.7公里复建路工程。

　　15、启动白石滩航运码头建设。

　　16、认真完成好县委、县政府和上级交通部门交办的其它工作。

　　二、部门概况

　　布拖县交通运输局下属二级预算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年县交通运输局收入预算总额为3425731元，其中：当年财政拨款收入3425731元，事业收入0元，上年结转收入0元。相应安排支出预算3425731元，其中：人员支出2868388元，日常公用支出513039元，对个人和家庭的补助支出44304元，专项支出0元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　布拖县交通运输局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县交通事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障布拖县交通运输局机关（事业单位）等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2018年布拖县交通运输局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目科目）:

　　（一）一般公共服务支出2470266元，行政事业单位机关一般人员经费（工作、福利、公务费等）。

　　（二）教育支出0元。

　　（三）社会保障和就业支出415381元，主要用于：缴纳职工医疗保险和养老保险。

　　（四）医疗卫生支出227258元，主要用于：缴纳职工医疗保险。

　　（五）住房保障支出312826元，主要用于：补贴职工住房公积金。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数460000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费120000元，公务用车购置及运行维护费340000元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费340000元）。

　　（一）因公出国（境）经费为0，因为本单位没有因公出国安排。

　　（二）公务接待费较2017年有增长。主要原因是预算数不足以满足需求。需本单位项目建设过程中在上级主管部门及本级财政下达的配套资金解决。

　　2018年公务接待费计划用于必要的工作接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017有增加。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，越野车2辆，多功能乘用车0辆。

　　2018年预算安排公务用车运行维护费7万元，用于2辆公务用车1（燃油、维修、保险）等方面支出。主要保障交通建设项目管理等工作开展。

　　2018年安排公务用车购置费0元，用于购置0辆0公务用车（一般公务用车、执法执勤、专业技术用车等）。

　　六、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

　　布拖县交通运输局2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计3425731元（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计）。

附件：交运局2018年部门预算公开表.xls

　　布拖县交通运输局

　　2018年2月1日