布拖县公安局交通管理大队2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）布拖县公安局职交通管理大队能简介。

布拖县公安局交通管理大队是布拖县道路交通管理执行机关，在县公安局党委领导下，在州交警支队具体指导下进行公安交管工作的职能部门，本单位主管部门为布拖县公安局，目前在编在职民警10人，行政工勤2人，辅警50人，属于独立预算部门 。

其主要职责是依法对全县交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故，在州支队指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理；负责全县机动车车辆及驾驶员的管理业务，负责辖区内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策，维护辖区内的交通安全，维护交通秩序。

（二）布拖县公安局2020年重点工作。

2020年布拖县公安局交通管理大队工作的总体思路是：按照州局党委提出的“三年三步走”的工作规划，结合实际，主要围绕以下几个思路开展好相关工作。一是严格队伍管理，强化纪律建设，制定完善相关规章制度，不折不扣狠抓制度措施的落实，规范养成队伍良好的行为习惯，树立队伍良好形象。二是继续把预防交通事故工作作为一把手工程、中心工作、政治任务，全力以赴推进“减量控大”“奋进系列”专项工作，全力完成县局、州支队下达目标任务。三是全力打造事故中队、则洛中队、城区中队队伍工作，切实发挥尖刀拳头作用，实现县城区域交通秩序有大改观，力争绝不发生重大交通事故。四是扎实做好公安各项服务群众工作，积极主动开展社会评价动态测评工作，切实提升辖区群众安全感和满意度。五是严格落实州局“统一规划、统一标准、统一建设”的要求，进一步加强基层基础的建设，通过基层基础设施不断完善提升，有效促进公安业务工作能力、绩效不断稳步提高。

二、部门预算单位构成

布拖县公安局交通管理大队下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，布拖县公安局交通管理大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入万元；支出包括：一般公共安全支出（204）4082655.72元、社会保障和就业支出（208）184424.73元、医疗卫生与计划生育支出（210）120913.18元、住房保障支出（221）163927.80元。

布拖县公安局交通管理大队2020年收支总预算4,551,921.43元,比2019年收支预算总数增加29154.39元，增加0.64%；主要是项目预算增加和新招录辅警经费增加。

（一）收入预算情况

布拖县公安局交通管理大队2020年收入预算4,551,921.43元，一般公共预算拨款收入4,551,921.43元，占100%。

（二）支出预算情况

布拖县公安局交通管理大队2020年支出预算4,551,921.43元，其中：基本支出3877521.43元,占85.18%;项目支出674400元，占14.82%。

四、财政拨款收支预算情况说明

布拖县公安局交通管理大队2020年收支总预算4,551,921.43元,比2019年收支预算总数增加29154.39元，增加0.64%；主要是项目预算增加和新招录辅警经费增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入4,551,921.43元；上年结转0元，支出包括：一般公共安全支出（204）4082655.72元、社会保障和就业支出（208）184424.73元、医疗卫生与计划生育支出（210）120913.18元、住房保障支出（221）163927.80元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

布拖县公安局交通管理大队2020年收支总预算4,551,921.43元,比2019年收支预算总数增加29154.39元，增加0.64%；主要是项目预算增加和新招录辅警经费增加。

（一）收入预算情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（204）4082655.72元，占比89.70%、社会保障和就业支出（208）184424.73元元，占比4.05%、医疗卫生与计划生育支出（210）120913.18元，占比2.65%、住房保障支出（221）163927.80元，占比3.60%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（204）公安（02）行政运行（01）2020年预算数为3877521.43元，主要用于：行政编制人员工资、保障缴费、在职体检费及单位日常运行公用支出。

2. 公共安全支出（204）公安（02）事业运行（50）2020年预算数为0万元，主要用于：事业编制人员工资、保障缴费、在职体检费及单位日常运行公用支出。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（01）2020年预算数为3888.89元，主要用于：县级及以上退休人员交通补贴、退休人员福利费支出及退休体检费支出。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保障缴费支出（05）2020年预算数为0万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2020年预算数为87451.18元，主要用于：行政编制在职及退休人员基本医疗保险缴费支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2020年预算数为0万元，主要用于：事业编制在职及退休人员基本医疗保险缴费支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2020年预算数为33462元，主要用于：在职及退休人员医疗补助支出。

8、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2020年预算数为163927.80元，主要用于：在职人员住房公积金缴交支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

布拖县公安局交通管理大队2020年一般公共预算基本支出4082655.72元，其中：

人员经费3001489.86元，主要包括：公安基本工资460.95万元、津贴补贴667008元、奖金35497元、绩效工资0元、其他社会保障缴费72174.86元、机关事业单位基本养老保险缴费180535.84元、职工基本医疗保险缴费87485.18元、住房改革支出住房公积金163927.80元、其他工资福利支出1002000元、医疗费12000元、其他对个人和家庭的补助420元、取暖费36.18万元、工会经费12.84万元、福利费32400元、其他交通费101160元、生活补助16848元、其他商品服务支出214.5万元。

公用经费406345.86元，主要包括：其他商品服务支出406345.86元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

布拖县公安局交通管理大队2020年“三公”经费财政拨款预算数1108万元，其中：公务接待费20000元，公务用车购置及运行维护费350000元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平主要原因是2019年与2020年无该项预算。

根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2019年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。出国（境）团组主要包括（团组名称、出访地点）等，计划完成（预期绩效）。

（二）公务接待费较2020年预算下降21.17%。主要原因是今年公务接待预计相应减少。

2020年公务接待费计划用于。

1、上级党政机关、公安机关组织的专项检查组；

2、兄弟公安机关的同志；

3、其他需要接待的任务。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增加100.00%。主要原因是:上年年初预算公开数据与今年预算公开公务用车运行及维护数据预算口径差异造成，2019年公务用车运行及维护公开口径为“财政拨付公用经费”预算数，2020年公务用车运行及维护公开口径为“财政拨付公用经费+中央转移支付业务经费以及中央转移支付业务经费等”。导致我大队今年财政公开公务用车购置及运行维护费较上年预算公开比例大大增加。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，面包车0辆，越野车1辆，皮卡车1辆。

2020年安排公务用车购置费189500元，购置公务用车。

2020年安排公务用车运行维护费350000元，用于大队3辆公务用车及7个区乡中队车辆燃油、维修、保险及租车等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

布拖县公安局2020年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

布拖县公安局交通管理大队2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，布拖县公安局交通管理大队运行经费财政拨款预算为1538691.72元，主要包括：商品和服务支出公用经费406345.86元、取暖费324000元、工会经费11753.52元、福利费21032.34元、其他交通费101160元。

（二）政府采购情况

2020年，布拖县公安局交通管理大队安排政府采购预算0万元，其中：被装采购0万元、禁毒教育基地设施设备0元、办公设备采购0万元、项目采购0万元、派出所建设0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，布拖县公安局交通管理大队所属各预算单位共有车辆3辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车3辆。

（四）绩效目‍标设置情况

2021年部门整体绩效目标申报4551921.43元，绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 表1.部门收支总表

                     表1-1.部门收入总表

                     表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金支出预算表

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

          表5.国有资本经营预算支出预算表

公安局交通管理大队预算公开表.xls