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    公开时间：2019年9 月18 日

    第一部分部门概况
    一、基本职能及主要工作
    二、机构设置
    第二部分 2018年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
    八、政府性基金预算支出决算情况说明
    九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
    十、预算绩效情况说明
    十一、其他重要事项的情况说明
    第三部分 名词解释
    第四部分附件
    附件1
    附件2
    第五部分附表
    一、收入支出决算总表
    二、收入总表
    三、支出总表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
    六、一般公共预算财政拨款支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）负责依法查处道路交通违章行为和交通事故；督促、指挥和参与重大交通事故的现场救援与处理；负责维护道路交通秩序和治安秩序；机动车登记、注册、检测、机动车驾驶员考试及其牌证发放、机动车辆驾驶员年度管理和开展道路交通安全教育宣传；参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责公安交警部门的经费、装备的管理；负责全县机动车辆、驾驶员计算机信息和道路交通科技工作的管理。

（二）2018年重点工作完成情况：2018年，我大队在县局党委和州交警支队的正确领导和具体指导下，以科学发展观为指引，紧紧围绕“降事故，保安全，保畅通”这一中心任务，大力开展道路交通安全宣传活动，切实加大路面管控力度，依法严厉查处严重道路交通安全违法行为，认真落实事故预防各项工作措施，最大限度地预防和遏制了重特大道路交通事故的发生，认真开展“机动车涉牌涉证”、“酒后驾驶”、“客车超员、货车超载”以及“大整治、大排查、大教育”、“严打综治”、“压事故、保平安”、“春雷”、“畅安”、“冬攻”、“百日平安行动”等专项整治活动。

1、交通事故受理、立案情况

2018年，我县共发生道路交通事故共接警246起，其中一般事故122起，简易事故124起，死亡18人，受伤93人。

2、交通违法行为查处

2018年，布拖县公安局交警大队开展各项专项行动323次，出动警力24597人次，出动警车865台次，共查处交通违法行为15562起，其中酒后驾驶118起，醉酒驾驶3起，毒驾2起，客车成员17起，面包车超员50%以上54起，货车超载88起，无证驾驶650起。

3、规范城区秩序，巩固创建成果。

为深化整治城区秩序，大队将城区各主干道做为整治重点，加强交通管理工作，有效地预防和减少交通事故的发生，给广大群众创造良好的道路交通环境。联合交通、城管等部门开展清理行动。大队按照县委县政府要求，并结合管辖路段交通、治安状况，整治城区交通秩序，有效改变了城区交通秩序混乱状况。

4、积极开展禁毒工作

今年来，大队查获吸毒人员收戒5人，目前所有人均转强戒。

5、积极开展便民服务

2018年以来车驾管业务在“简化办事程序、推进便民服务”上想办法，积极推进“一站式”服务。办理机动车注册登记739辆次，办理摩托车驾驶证607人次。为加大对客运车辆及危化品运输车辆的源头管理，车管所每月定期、不定期召开全县运输企业负责人及安全员工作例会，定期到有车单位开展交通安全宣传教育，宣传交通安全法律、法规，提高了广大驾驶员的遵章守法意识。

6、加大交通安全宣传

通过广播、电视、宣传展板、微博、微信公众号平台、面对面教育等多种形式开展交通安全宣传工作，2018年，共宣传230余次，发放宣传资料22000余份，并开展以“保护生命、安全出行”为主题的网络直播宣传活动。

二、机构设置

布拖公安局交通管理大队是县财政一级核算单位，无下属二级预算单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计688.53万元。与2017年相比，收、支总计各增加197.74万元，增长40%。主要变动原因是主要变动原因是人员正常晋升基本工资增加，养老保险缴费基数增加。

  二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计688.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入521.44万元，占75.73%；政府性基金预算财政拨款收入0万元.占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入167.09万元，占24.27%；其他收入0万元，占0%.

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计615.24万元，其中：基本支出429.59万元，占69.82%；项目支出185.66万元，占30.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计521.44万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加48.94万元，增长9.39%。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出521.44万元，占本年支出合计的90.55%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加49.29万元，增长9.45%。主要变动原因是人员正常晋升基本工资增加，养老保险缴费基数增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为521.44，完成预算100%。其中：

2018年一般公共预算财政拨款支出521.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（2040212）支出472.15万元，占90.55%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（2080504）支出22.17万元，占4.25%；医疗卫生支出（2101101）10.89万元，占2.09%；住房保障支出（2210201）16.23万元，占3.11%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出429.50万元，其中：

人员经费375.00万元，主要包括：基本工资47.69万元、津贴补贴105.86万元、奖金3.42万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.77万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费52.19万元、其他工资福利支出117.11万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.56万元、医疗费0.10万元、奖励金0万元、住房公积金16.23万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出3.36万元等。　　公用经费54.50万元，主要包括：办公费5.00万元、印刷费0.06万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.40万元、电费1.50万元、邮电费1.19万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费10.96万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费2.75万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费2.64万元、公务接待费3万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.42万元、福利费2.12万元、公务用车运行维护费3.90万元、其他交通费10.94万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出5.99万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为30.82万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算30.82万元，占5.91%；公务用车购置及运行维护费支出决算27.11万元，占87.96%；公务接待费支出决算3.71万元，占12.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出27.11万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.16万元，增长0.59%。主要原因是保卫清障和安保任务增加。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆公务用车运行维护费支出27.11万元。主要用于执法执勤，保卫清障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.71万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加1.71万元，增长85.5 %。主要原因是来单位检查工作的领导与交叉检查执法次数的增加。

3主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出3.71万元，具体内容包括：（1）2018年全年接待州交警支队检查工作15次，人数共计90人，全年共支付9000元。（2）全年抽调会理，会东安保人数33人，共计15天，支付抽调人员接待伙食费13750元，（3）安装标志牌6次，共支付3680元，（4）2018年“雷霆-2”接待金阳交警抽调人数10，共计15天，共计支付公务接待费6860元（5）全年划标志标线4次，共计3810元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

其他国内公务接待支出3.71万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2018年度国有资本经营预算拨款支出0万元

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况）。

（二）项目绩效目标完成情况。本部门在2018年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1.XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

2.XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

3.XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，交警大队运行经费支出54.50万元，比2017年减少10.21万元，下降15.77%，主要原因是人员的减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，布拖县公安局交通管理大队无政府采购货物、工程、服务的总体情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，布拖县公安局交通管理大队共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.公共安全（2040212），是指反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

4.社会保障和就业：未归口管理的行政单位离退休（2080504），是指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），是指反映单位基本养老保险基金支出。

5.医疗卫生与计划生育：行政单位医疗（2101101），是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.住房保障（2210201）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

   附件;

布拖县交警大队2018年部门决算公开表.xls