布拖县环境保护局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）布拖县环境保护局职能简介。

我单位主要职责是贯彻执行国家和省、州有关环境保护的方针、政策、法律法规、规章及县政府制定的环境保护规范性文件；负责全县重特大环境问题的统筹协调和监督管理；承担国家、省、州政府下达的减排目标任务；负责全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏工作；负责全县环保专项资金项目的申报、管理和绩效考评；负责全县环境污染防治的监督管理；负责指导、协调、监督生态建设工作；负责核安全、辐射安全、放射性废物监督管理工作；负责全县环境监测、统计和信息发布；负责组织和协调全县环境保护宣传教育工作及县政府交办的其他事项。

（二）布拖县环境保护局2019年重点工作。（简介）

1.继续抓好环保督察反馈问题整改；2.持续打好大气污染防治攻坚战；3.持续打好水污染防治攻坚战；4.持续打好土壤污染防治攻坚战；5.继续强化环评监管与服务；6.持续保持环境监管高压态势；7.强化环境监测质量管理；8.有效推进污染源普查任务圆满完成；9.进一步强化环境宣传教育；10.切实履行好机构改革赋予的新职能职责；11.全面落实党的建设，加强作风和纪律建设；12.突出担当作为，持续用力抓好综合帮扶力量。

二、部门预算单位构成

布拖县环境保护局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：（具体二级预算单位名称）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县环保局（部门单位简称）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入174.64万元。（根据公开表1实际收入情况进行说明）；支出包括：社会保障和就业支出（208）20.21万元、医疗卫生与计划生育支出（210）9.38万元、节能环保支出（211）130.48万元、住房保障支出（221）14.57万元。（根据公开表1具体支出功能分类的类级科目进行说明）。县环保局（部门单位简称）2019年收支总预算174.64万元,比2018年收支预算总数增加21.41万元，增加13.9%；主要是基本工资调标及人员经费调标（增加或减少的原因）。

（一）收入预算情况

县环保局（部门单位简称）2019年收入预算174.64万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入174.64万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。（根据公开表1-1实际收入情况进行说明）。

（二）支出预算情况

县环保局（部门单位简称）2019年支出预算174.64万元，其中：基本支出174.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%。（根据公开表1-2具体项目进行说明）。

四、财政拨款收支预算情况说明

县环保局（部门单位简称）2019年财政拨款收支总预算174.64万元,比2018年财政拨款收支总预算增加21.41万元，增加13.9%；主要是基本工资调标及人员经费调标（增加或减少的原因）。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入174.64万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元。（根据公开表2实际收入情况进行说明）；支出包括：社会保障和就业支出（208）20.21万元、医疗卫生与计划生育支出（210）9.38万元、节能环保支出（211）130.48万元、住房保障支出（221）14.57万元。（根据公开表2具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县环保局（部门单位简称）2019年一般公共预算当年拨款174.64万元，比2018年预算数增加21.41万元，增加13.9%；主要是基本工资调标及人员经费调标（增加或减少的原因）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（208）20.21万元，占11.57%；医疗卫生与计划生育支出（210）9.38万元，占5.37%；节能环保支出（211）130.48万元，占74.71%；住房保障支出（221）14.57万元，占8.34%。（根据公开表3具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）行政运行（01）

2019年预算数为112.82万元，主要用于：行政人员（包括参公人员）工资福利支出、取暖费、体检费、其他交通费及机关日常运行经费（支出方向、绩效目标等）。

2. 节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）其他环境保护管理事务支出（99）

2019年预算数为17.66万元，主要用于：事业人员工资福利支出及取暖费、体检费等人头经费。（支出方向、绩效目标等）。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）

2019年预算数为20.21万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险。（支出方向、绩效目标等）。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）

2019年预算数为5.38万元，主要用于：缴纳行政人员（包括参公人员）基本医疗保险。（支出方向、绩效目标等）。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）

2019年预算数为0.93万元，主要用于：缴纳事业人员基本医疗保险缴费。（支出方向、绩效目标等）。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）

2019年预算数为3.07万元，主要用于：行政事业人员其他医疗方面的支出。（支出方向、绩效目标等）。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）

2019年预算数为14.57万元，主要用于：缴纳行政事业人员住房公积金。（支出方向、绩效目标等）。

……（根据公开表3具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明）

六、一般公共预算基本支出情况说明

县环保局（部门单位简称）2019年一般公共预算基本支出174.64万元，其中：

人员经费147.28万元，主要包括：基本工资47.07万元、津贴补贴45.08万元、奖金3.92万元、绩效工资4.98万元、其他社会保险缴费3.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.21万元、职工基本医疗保险缴费6.31万元、住房公积金14.57万元、医疗费1.3万元。（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）

公用经费27.36万元，主要包括：办公费2万元、电费1万元、公务接待费1万元、差旅费5.31万元、取暖费3.51万元、福利费2.31万元、工会经费1.29万元、其他交通费用9.22万元、其他商品和服务支出1.72万元.（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县环保局（部门单位简称）2019年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（根据公开表3-3和表4-1合计情况进行说明）

（一）因公出国（境）经费较2018年预算增长/下降0%（或与2018年预算持平）。主要原因是本单位无此项支出。

根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2019年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。出国（境）团组主要包括…….（团组名称、出访地点）等，计划完成……（预期绩效）。

（二）公务接待费较2018年预算与2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于环保相关工作检查接待及扶贫工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长/下降0%（或与2018年预算持平）。主要原因是本单位无此项支出。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车……（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障...（具体业务工作）等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

县环保局（部门单位简称）2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（根据公开表4的情况进行说明）

九、国有资本经营预算支出情况说明

县环保局（部门单位简称）2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（根据公开表5的情况进行说明）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，县环保局（部门单位简称）属一级预算单位，机关运行经费财政拨款预算为27.36万元，比2018年预算增加6.53万元，增长31.35%。（机关运行经费具体口径：各部门下属机关及参公管理事业单位的公用经费。根据3-1表的公用经费数额填列）

（二）政府采购情况

县环保局（部门单位简称）2019年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，县环保局（部门单位简称）所属各预算单位共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

（或）2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

            表1-1.部门收入总表

            表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

环保局部门预算公开表.xls