凉山彝族自治州布拖生态环境局

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）布拖生态环境局职能简介。

我单位主要职责是贯彻执行国家和省、州有关环境保护的方针、政策、法律法规、规章及县政府制定的环境保护规范性文件；负责全县重特大环境问题的统筹协调和监督管理；承担国家、省、州政府下达的减排目标任务；负责全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏工作；负责全县环保专项资金项目的申报、管理和绩效考评；负责全县环境污染防治的监督管理；负责指导、协调、监督生态建设工作；负责核安全、辐射安全、放射性废物监督管理工作；负责全县环境监测、统计和信息发布；负责组织和协调全县环境保护宣传教育工作及县政府交办的其他事项。

（二）布拖生态环境局2020年重点工作。（简介）

1.党建和党风廉政建设。紧扣县委、县政府中心工作，对全局干部职工加强思想教育，切实提高党员干部的思想素质和理论水平，继续加强“三个代表”重要思想、党的十九大精神，健全完善保持共产党员先进性的长效机制。开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面把握“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，结合“两学一做”学习教育常态化制度化，依托“三会一课”、主题党日、党建月会等，围绕县委工作要点、县政府工作报告以及重点任务，加快改善环境空气质量，打赢蓝天保卫战，努力实现理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标。2.加大精准扶贫工作力度。深入推进精准扶贫工作，有力有效帮助贫困群众脱贫致富，确保所帮扶的补尔乡脱贫摘帽，继续按照“两不愁”、“三保障”的总体要求，扎实抓好 “六个精准”工作和“五个一批”政策落实，全力协助指导组织实施好扶贫攻坚产业发展和基础设施项目建设，加快推进两村“彝江南农业产业园”建设工程，确保贫困村农民人均纯收入达到4737元以上。3.以高度的政治责任感抓好中央生态环境保护督察“回头看”各项工作，加快推进排查整治工作，督导督察责任单位落实整改。4.加强国家重点生态功能区建设力度，严守生态红线，确保“高原明珠、火把之乡、康养之地、绿色布拖”落实落地，切实做好我县2020年国家重点生态功能区县域生态环境质量考核自查工作，制定实施监测数据质量控制工作方案。5.加强对饮用水源地的监督、检查和管理。推进29个乡镇水源地环境保护工程，继续进行水源地环境保护打围建设，不断提升流域水环境质量，确保我县居民饮水安全。6.进一步强化对污染源头的控制，严把建设项目环境准入关，严格执行并落实《环境影响评价法》和“三同时”制度，抓好项目环保审批管理。开展全县土壤污染状况调查，为下一步土壤污染治理做准备。开展环境容量调查，为下一步发展提供有效支撑资料。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定和程序督促相关建设单位开展建设项目涉水、涉气项目竣工环境保护自主验收。7.继续开展好第二次全国污染源普查工作，建立健全普查责任体系，明确主体责任、监督责任和相关责任。要建立部门间沟通协调和数据共享机制，定期调度工作进展，保质保量地完成普查各项工作。8.不断加强能力建设。争取人员编制数，充实环保工作人员，兑现环保津贴等合法待遇；坚持定期组织学习相关环保法律法规。积极选派业务骨干参加省、州环保系统组织的学习培训，以适应新时期环保工作的要求，打造一支素质精良、业务精通的环保队伍。

二、部门预算单位构成

布拖生态环境局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：（具体二级预算单位名称）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，布拖生态环境局（部门单位简称）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入236.33万元。（根据公开表1实际收入情况进行说明）；支出包括：社会保障和就业支出（208）20.28万元、医疗卫生与计划生育支出13.76（210）万元、节能环保支出184.00（211）万元、住房保障支出18.29（221）万元。（根据公开表1具体支出功能分类的类级科目进行说明）。布拖生态环境局（部门单位简称）2020年收支总预算1507.77万元,比2019年收支预算总数增加1333.13万元，增加728.03%，主要是上年结转1271.44万元及新增5名工作人员基本支出（增加或减少的原因）。

（一）收入预算情况

布拖生态环境局（部门单位简称）2020年收入预算1507.77万元，其中：上年结转1271.44万元，占84.33%；一般公共预算拨款收入236.33万元，占15.67%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。（根据公开表1-1实际收入情况进行说明）。

（二）支出预算情况

布拖生态环境局（部门单位简称）2020年支出预算1507.77万元，其中：基本支出212.33万元，占14.08%；项目支出1295.44万元，占85.92%。（根据公开表1-2具体项目进行说明）。

四、财政拨款收支预算情况说明

布拖生态环境局（部门单位简称）2020年财政拨款收支总预算1507.77万元,比2019年财政拨款收支总预算增加1333.13万元，增加728.03%，主要是上年结转1271.44万元及新增5名工作人员基本支出（增加或减少的原因）。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入236.33万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元。（根据公开表2实际收入情况进行说明）；支出包括：社会保障和就业支出（208）20.28万元、医疗卫生与计划生育支出（210）13.76万元、节能环保支出（211）184.00万元、住房保障支出（221）18.29万元。（根据公开表2具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

布拖生态环境局（部门单位简称）2020年一般公共预算当年拨款236.33万元，比2019年预算数增加61.69万元，增加35.32%，主要是新增5名工作人员基本支出（增加或减少的原因）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（208）20.28万元，占8.58%；医疗卫生与计划生育支出（210）13.76万元，占5.82%；节能环保支出（211）184.00万元，占77.86%；住房保障支出（221）18.29万元，占7.74%。（根据公开表3具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）行政运行（01）

2020年预算数为102.66万元，主要用于：行政人员（包括参公人员）工资福利支出、取暖费、体检费、其他交通费及机关日常运行经费（支出方向、绩效目标等）。

2. 节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）其他环境保护管理事务支出（99）

2020年预算数为81.34万元，主要用于：事业人员工资福利支出及取暖费、体检费等人头经费及年初专项。（支出方向、绩效目标等）。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）

2020年预算数为20.28万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险。（支出方向、绩效目标等）。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）

2020年预算数为5.82万元，主要用于：缴纳行政人员（包括参公人员）基本医疗保险。（支出方向、绩效目标等）。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）

2020年预算数为3.56万元，主要用于：缴纳事业人员基本医疗保险缴费。（支出方向、绩效目标等）。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）

2020年预算数为4.38万元，主要用于：行政事业人员其他医疗方面的支出。（支出方向、绩效目标等）。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）

2020年预算数为18.29万元，主要用于：缴纳行政事业人员住房公积金。（支出方向、绩效目标等）。

……（根据公开表3具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明）

六、一般公共预算基本支出情况说明

布拖生态环境局（部门单位简称）2020年一般公共预算基本支出212.33万元，其中：

人员经费181.5万元，主要包括：基本工资58.23万元、津贴补贴47.45万元、奖金4.85万元、绩效工资16.23万元、其他社会保险缴费5.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.28万元、职工基本医疗保险缴费9.39万元、住房公积金18.29万元、医疗费1.7万元。（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）

公用经费30.84万元，主要包括：取暖费4.59万元、福利费2.89万元、工会经费1.62万元、其他交通费用8.32万元、其他商品和服务支出13.42万元.（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

布拖生态环境局（部门单位简称）2020年“三公”经费财政拨款预算数0.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（根据公开表3-3和表4-1合计情况进行说明）

（一）因公出国（境）经费较2019年预算增长/下降0%（或与2019年预算持平）。主要原因是本单位无此项支出。

根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。出国（境）团组主要包括…….（团组名称、出访地点）等，计划完成……（预期绩效）。

（二）公务接待费较2019年预算与2019年预算持平。

2020年公务接待费较2019年减少0.1万元，计划用于环保相关工作检查接待及扶贫工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长/下降0%（或与2019年预算持平）。主要原因是本单位无此项支出。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车……（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障...（具体业务工作）等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

布拖生态环境局（部门单位简称）2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（根据公开表4的情况进行说明）

九、国有资本经营预算支出情况说明

布拖生态环境局（部门单位简称）2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（根据公开表5的情况进行说明）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，布拖生态环境局（部门单位简称）属一级预算单位，机关运行经费财政拨款预算为30.84万元，比2019年预算增加3.48万元，增长12.72%。（机关运行经费具体口径：各部门下属机关及参公管理事业单位的公用经费。根据3-1表的公用经费数额填列）

（二）政府采购情况

布拖生态环境局（部门单位简称）2020年政府采购预算总计996.37万元，其中乡镇饮用水水质、农村环境质量试点性监督性监测项目160万元，应急能力建设及装备物资采购38.37万元，农村环境综合整治（生活污水处理）项目798万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，县布拖生态环境局（部门单位简称）所属各预算单位共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

（或）2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目‍标设置情况

2021年部门整体绩效目标申报1507.77万元，绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 表1.部门收支总表

                     表1-1.部门收入总表

                     表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金支出预算表

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

          表5.国有资本经营预算支出预算表

布拖生态环境局2020年预算公开表.xls