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    公开时间：2019年9 月18 日

    第一部分部门概况
    一、基本职能及主要工作
    二、机构设置
    第二部分 2018年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
    八、政府性基金预算支出决算情况说明
    九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
    十、预算绩效情况说明
    十一、其他重要事项的情况说明
    第三部分 名词解释
    第四部分附件
    附件1
    附件2
    第五部分附表
    一、收入支出决算总表
    二、收入总表
    三、支出总表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
    六、一般公共预算财政拨款支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我单位主要职责是贯彻执行国家和省、州有关环境保护的方针、政策、法律法规、规章及县政府制定的环境保护规范性文件；负责全县重特大环境问题的统筹协调和监督管理；承担国家、省、州政府下达的减排目标任务；负责全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏工作；负责全县环保专项资金项目的申报、管理和绩效考评；负责全县环境污染防治的监督管理；负责指导、协调、监督生态建设工作；负责核安全、辐射安全、放射性废物监督管理工作；负责全县环境监测、统计和信息发布；负责组织和协调全县环境保护宣传教育工作及县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.切实开展环境保护和生态文明建设工作

深入实施绿化布拖行动，持续推进污染防治“三大战役”，网格化环境监管机制建立健全，环境综合治理、中央生态环境保护督察反馈问题整改落实、环城路扬尘治理、面源污染治理、“清河行动”、乐安湿地保护等工作取得阶段性成效。

2.坚持问题导向，抓牢抓实环保督察反馈问题整改工作

布拖县聚焦《四川省落实中央第五环境保护督察组督察反馈意见整改方案》中反馈问题5大类27项（全省统一模板）比照认领了18项59个问题。我县根据省环保督察提出的问题制定实施了《布拖县落实中央第五环境保护督察组督察反馈意见整改实施方案》,方案提出27项具体整改问题，明确牵头督办领导、责任单位、整改时限、整改目标和整改措施，截至目前，按照方案序时推进整改，共完成21项整改任务，完成率77%；根据凉山州通报和督办函涉及的问题共4项，其中2项（生活垃圾填埋场、医疗废物）有关问题已完成整改，另2项（饮用水源地保护区、污水处理厂）有关问题正按方案实施整改，达到序时推进进度。县整改办以“发点球”形式，向责任单位发出整改清单，严格按照《方案》要求，掐准时间节点不打折扣完成问题任务整改。

截至目前，乐安湿地自然保护区内涉及整改的9个项目，均已完成销号整改。

3、加强领导，有序推进第二次全国污染源普查工作

2018年是十年一度的全国环境污染源普查年，我县根据国务院、省政府、州政府等有关文件精神，年初成立了“布拖县第二次全国污染源普查领导小组”及其办公室（办公室设在县环保局），制定出台了《污普工作方案》，单设工作场地和工作设备设施，落实了人员和经费（80万人民币）。今年，重点开展“清查建库”和“全面入户调查”两项工作。

（1）清查建库阶段工作。按照国家、省、州的安排部署，我县2018年6月1日开始开展污染源清查建库工作，选聘普查员和普查指导员，对普查指导员和普查员开展了培训并进行了考核，选聘普查员40名、普查指导员4名，普查员和普查指导员能满足普查要求。国家下发的我县名录为工业源139个、畜禽养殖15个、集中式污染治理设施1个。州上下发工业源58个,国家、省、州共下发工业源197个，其中国家、省、州下发名录重复了57个，这样上级下发我县名录底册为156个，其中经核实不纳入普查的108个；我县污普清查工作中新增81个。截止2018年8月3日，布拖县全国第二次污染源普查清查建库工作中总核查数为237个，其中建议纳入普查的为68个，建议不纳入普查的169个。建议纳入普查的68个中，工业源59个，规模化畜禽养殖1个，集中式处理设施1个，入河排污口7个。不纳入普查数量169个中：入河排污口3个，畜禽养殖未达规模15个，工业企业149个（重复2个、查无此企业70个、不在普查范围69个、早年关闭及停产4个、办公销售6个）。经过普查员的实地清查，我县已确定纳入普查的集中式污染治理设施1个（布拖县城垃圾填埋场）、入河（海）排污口7个、规模化畜禽养殖户1个、生活源锅炉0个、工业源59个。

（2）全面入户调查阶段。根据上级污普办的安排部署，我县10月10日开始污染源普查全面入户调查工作。全面入户调查是污染源普查的核心工作，包括入户调查与数据采集、数据汇总、数据审核、质量核查与评估、建立普查数据库等工作。截止10月30日，我县共完成入户调查与数据采集：工业源57个、集中式污染治理设施1个、规模化畜禽养殖场1个、入河排污口7个、移动源6个；190个行政村生活污染基本信息填报；农业源综合表填报4张；县域城镇生活污染基本信息填报1张。按国家省州的时间节点完成了入户调查与数据采集工作。到11月底，县级数据审核、州级集中审核工作已基本完成。

4、围绕水、气、土等“三大战役”，开展好污防、环评、建管、执法工作

（1）2018年，我县企业自主验收项目5个，在县政府网站和生态环境部建设项目环境影响评价信息平台公开了相关信息，接受社会监督。

（2）认真做好今年本县的建设项目环境影响登记表备案系统有关工作，做好管理，严格审核。今年，建设项目环境影响登记表共备案75家企业，完成11家企业环评审批。

（3）2018年，按照乡镇集中式饮用水源保护区划分的技术规范和相关要求，完成了县城和29个乡镇集中式饮用水源地的实地勘查点位，建立了基础数据信息档案并设立标示标牌。县城集中式饮用水水源地环境保护规范化建设，共计投入70万元建设了1个标识牌、5个警示牌、6千米围栏，拆除保护区内季节性牛羊圈300平方米。同时，为协调村民生活生产与水源地保护之间的冲突，环保局给村民修建了一条2.3公里的便道，绕开水源地一级保护区。今年还完成了

5个乡镇水源地环境保护打围隔离等规范化建设工程。明年将继续推进其余乡镇水源地环境保护打围等规范化建设，力争2020年全县集中式饮用水源地环境保护规范化建设全面完成，确保我县居民饮水安全。

（4）今年，完成了县城附近三家砖厂污染治理设施的验收，布拖坤宇矿业公司除尘设备完成安装。完成县域内三家重点企业用地土壤调查。

5、持续用力，狠抓环境监察工作

（1）对辖区内坤宇矿业有限公司进行了行政处罚，处罚金额为30万元，清理出的其他违规企业正在处罚中。4月份完成了排污费向环保税的移交工作。今年，共计完成双随机任务104个，发现环境问题18个，现场立即指出并要求企业立行立改，全年派发任务3个，均已整改完成。

（2）环境统计工作已按各项指标要求基本完成。年初，我局成立了环境应急工作领导小组，对环境应急处理进行了任务安排，全年出动30人次对辖区内企业进行全面开展了环境隐患排查并列成清单，及时公开了信息。对重点企业要求按照《突发事件应急预案暂行管理办法》编制环境应急预案，落实应急物资储备，加强应急演练，提高突发事件处置能力。

（3）今年，监察执法大队对县内所有砂石场进行专项整治行动，初步梳理县内所有砂石场基本情况，下一步将对不合法的砂石企业进行立案查处。

6、持之以恒，环境监测工作常抓不懈

（1）2018年，按时完成了国家重点生态功能区建设的数据采集、自查报告撰写与报送工作。

（2）年初订计划，通过比选形式由四川九诚环境检测有限公司对我县2018年29个乡镇集中式饮用水和县城饮用水检测，年底，按计划完成了全年的检测任务，检测结果数据正常。

（3）2018年，空气自动监测站上收省厅，转由第三方运维后正常运行，全年数据有效率报送正常，在全省183个县（市、区）城市空气质量年度评比中，布拖县10月份荣获全省第四、全州第一的佳绩，实属不易。

7、提高政治站位，加强环保宣传活动

为贯彻落实习近平总书记生态文明建设新理念新思想，布拖县把生态环保有关法律法规、政策理念等等纳入县委常委会政府常务会会前学法之一，党校培训内容之一。同时，借“5.22”世界生物多样性日、“6.5”世界环保日，围绕“美丽中国，我是行动者”的主题，我局采用多种形式加强环境保护宣传活动：环保宣传进校园签名活动、制作长期性环保标语、环保资料图片发放、环保标语横幅悬挂、送环保知识下乡等丰富多彩的宣传手段，取得了良好效果。

（1）加大投入，夯实环保基础项目建设

2018年，县环保局积极争取到上级环保专项资金568.88万元，其中州级环保专项资金285万元、中央农村环境整治资金200万元、大气污染防治能力建设经费50万元、全国第二次污染源普查工作经费23万元、国家重点生态功能区保护工作经费8.88万元、空气自动站运行补助经费5万元。在补尔乡补尔村、补尔乡嘎且村、沙洛乡日达村、拖觉镇嘎锅村4个村分别建设了50个畜禽粪便堆积棚；完成了县城木切勒黑山饮用水源地和美撒乡等20个乡镇集中式饮用水源地规范化建设工作。

（2）发挥战斗堡垒作用，长抓党建和党风廉政建设工作

   局党组始终把党风廉政建设工作列入党组班子重要议事日程，结合本年度工作实际制定了工作计划，及时召开党风廉政建设专题会议，传达学习十九大、习近平总书记等有关领导讲话和上级文件精神，主要学习了习近平到四川来凉山时的讲话内容。

    认真执行各项管理制度。严格请假、考勤、签到等日常工作制度，规定上班期间不做与工作无关的事情;加强单位车辆管理，严格执行公务车辆管理及配备的制度。

严格财务手续，严格执行财务制度。严把政策关，杜绝工作中出现违纪审批、把关失控现象的发生，2018年，无一起违纪违法事件发生。

8、以高度的政治责任感，抓牢抓实扶贫工

（1）派员驻村强力量，动态调整家底清

一是根据县委、县政府派驻驻村工作组的安排，及时召开局党组会议研究并落实下派了吉木打来（党组成员）等4位同志到补尔、嘎且两村开展驻村帮扶工作。二是根据省、州、县动态调整安排，组织村组干部及驻村工作队进行入户、脱贫攻坚资料补充完善培训，并开展逐户大走访，详细了解2018年贫困户新增人口、减少人口及生产发展、务工就业等情况，核实2018年收入台账、帮扶手册，做到精准登记、精准识别调整，为实现精准动态调整、精准施策、精准帮扶、精准退出打下坚实基础，11月，我局帮扶的两个村已顺利通过县、州两级的脱贫验收。

（2）技术培训长技能，勤劳致富产业兴

全年开展种植养殖技术培训4次；完成补尔村西门达尔牛养殖产业346头基础母牛、7头种公牛招投标并采购投放工作。

为切实做好扶贫攻坚富民产业培育工作，扎实、有效推进补尔乡嘎且村和补尔村特色农业产业发展，转变农业增长方式，补尔村、嘎且村合资建设了一个占地21亩的生态农业产业园，目前已完成项目选址、土地流转、勘测、规划设计、招投标等前期工作，将于12月上旬开工建设，预计2019年10月完工投入运营。

9、驻村蹲点勤耕耘，“补尔树”上结硕果

（1）修好安全房。补尔村和嘎且村共计118户安全住房建设项目，目前已经完成95%，有100户贫困户已入住新房。

（2）喝上安全水。县环保局协调水源地规范化建设资金30万元，对补尔乡集中式饮用水源地进行隔离保护。

（3）查清惠农账。逐户帮助农户核查“一卡通”强农惠农补贴，确保补贴资金及时、安全、足额落实到户到人，让“一卡通”真正成为农民群众的“明白卡”“幸福卡”。

（4）履好帮扶责。县环保局协调落实面源污染项目资金60万元，为补尔、嘎且两村100户农户修建了100座干粪堆放棚，有效解决了“门前一堆肥”老大难问题，极大改善了人居环境。县环保局购买了300根凳子、200袋洗衣粉，通过“四好创建”评选发放农户，补尔和嘎且村容村貌明显改观，“洁齐美”农家院初步呈现。经协调对接州环保局、州财政局，2018年为补尔乡争取到农村面源污染项目建设资金200万元。今年，我局给嘎且、补尔两村落实以购代捐款4万元，基础设施建设捐赠补助款各1万元。

二、机构设置

我局有2个下属事业机构，分别是环境监察执法大队和环境监测站。

人员编制总数17人，其中局机关公务员编制4人，行政工勤编制1人，环境监察大队参公编制7人，环境监测站事业编制由15缩减至5人。实有人数13人，其中公务员4人，工勤1人，参公6人，事业人员2人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2233.89万元。与2017年相比，收、支总计各增加1407.89万元，上升170.45%。主要变动原因是2018年污染源普查、农村环境整治等专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1862.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1862.72万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.04万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计925.47万元，其中：基本支出212.56万元，占22.97%；项目支出712.91万元，占77.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2233.89万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1407.89万元，上升170.45%。主要变动原因是2018年污染源普查、农村环境整治等专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出905.95万元，占本年支出合计的97.89%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加460.28万元，上升103.28%。主要变动原因是2018年污染源普查、农村环境整治等专项经费增加.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出905.95万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（208）类20.09万元，占2.22%；医疗卫生与计划生育支出（210）类8.68万元，占0.96%；节能环保支出（211）864.22万元，占95.39%；住房保障支出（221）类12.96万元，占1.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为905.95万元，完成预算48.64%。其中：

1.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:支出决算为18.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:支出决算为1.44万元，完成预算-100%，决算数大于预算数，原因是调出1人单位部份职业年金做实。

2.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:支出决算为4.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:支出决算为0.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）:支出决算为3.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:支出决算数为12.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.节能环保支出（211类）环境保护管理事务（01款）行政运行（01项）:支出决算为131.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。节能环保支出（211类）环境保护管理事务（01款）其他环境保护管理事务支出（99项）:支出决算为20.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。节能环保支出（211类）环境监测与监察（02款）其他环境监测与监察支出（99项）:支出决算为9.82万元，完成预算30.80%，决算数小于预算数。节能环保支出（211类）污染防治（03款）大气（01项）:支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。节能环保支出（211类）污染防治（03款）水体（02项）:支出决算为59.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。节能环保支出（211类）污染防治（03款）其他污染防治支出（99项）:支出决算为267.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。节能环保支出（211类）自然生态保护（04款）生态保护（01项）:支出决算为291.12万元，完成预算97.04%，决算数小于预算数。节能环保支出（211类）自然生态保护（04款）农村环境保护（02项）:支出决算为35万元，完成预算2.95%，决算数小于预算数，原因是农村环境整治专项资金900万元于2018年12月底到账，来不及开展工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出193.04万元，其中：

人员经费168.22万元，主要包括：基本工资48.56万元、津贴补贴50.50万元、奖金19.4万元、绩效4.98元、机关事业单位基本养老保险缴费18.65万元、职业年金缴费1.44万元、职工基本医疗保险缴费5.91万元、其他社会保障缴费4.52万元、住房公积金12.96万元、医疗费补助1.30万元。　　公用经费24.82万元，主要包括：办公费1.05万元、印刷费0.1万元、邮电费0.15万元、电费1.09万元、差旅费9.74万元、维（修）护费0.32万元、租赁费0.31万元、公务接待费1万元、工会经费1.09万元、其他交通费9.94万元、其他商品和服务支出0.03万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年一致。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求，本着厉行节约原则，严格控制公务接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，162人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：主要用于开展日常工作、环保宣传工作、上级各部门的各类检查工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况）。

（二）项目绩效目标完成情况。本部门在2018年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1.XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

2.XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

3.XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

  （三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，布拖县环境保护局机关运行经费支出24.82万元，比2017年增加3.27万元，增长15.17%。主要原因是2018年调整了取暖费和医疗费。

（二）政府采购支出情况

2018年，布拖县环境保护局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，布拖县环境保护局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三次部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：

布拖县环境保护局2018年部门决算公开表.xls