关于布拖县环境保护局2018年部门预算

　　编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　布拖县环境保护局主要职责是贯彻执行国家和省、州有关环境保护的方针、政策、法律法规、规章及县政府制定的环境保护规范性文件；负责全县重特大环境问题的统筹协调和监督管理；承担国家、省、州政府下达的减排目标任务；负责全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏工作；负责全县环保专项资金项目的申报、管理和绩效考评；负责全县环境污染防治的监督管理；负责指导、协调、监督生态建设工作；负责核安全、辐射安全、放射性废物监督管理工作；负责全县环境监测、统计和信息发布；负责组织和协调全县环境保护宣传教育工作及县政府交办的其他事项。

　　二、部门概况

　　布拖县环境保护局属一级预算单位1个，2个下属事业机构，分别是环境监察执法大队和环境监测站。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年县环保局收入预算总额为1532320元，其中：当年财政拨款收入1532320元。相应安排支出预算1532320元，其中：人员支出1323982元，日常公用支出208338元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　县环保局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县环境保护发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障局机关、环境监察执法大队及环境监测站机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2018年县环保局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目科目）:

　　（一）节能环保支出1120833元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县环境保护发展相关工作。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

　　（二）社会保障和就业支出179573元，主要用于该部门人员基本养老保险及其他社会保障缴费。

　　（三）医疗卫生支出86811元，主要用于该部门在职人员医疗保险、补充医疗保险。

　　（四）住房保障支出145103元，主要用于该部门在职人员缴纳住房公积金。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数10000元，其中：公务接待费10000元，无公务用车运行维护费，无因公出国（境）费用。

　　公务接待费与2017年预算持平。主要原因是严格执行中央八项规定和省委政府十项规定，严禁铺张浪费，餐桌上杜绝烟酒。

　　2018年公务接待费计划用于公务接待。

　　六、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

　　县环保局2018年履行节能环保理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计208338元（具体口径为：财政拨款安排的行政运行192840元、其他环境保护管理事务支出15498元）。

　　附件：环保局2018年部门预算公开表.xls

　　布拖县环境保护局

　　2018年1月30日