布拖县龙潭镇小学2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）布拖县龙潭镇小学职能简介。

布拖县龙潭镇小学是布拖县一级预算单位，我校是布拖县教育体育和科学技术局领导下的一所农村学校，实施小学义务教育教学工作，贯彻落实上级关于教育工作的法律、法规和政策。贯彻落实党的教育方针，坚持以立德树人为根本任务。

（二）布拖县龙潭镇小学2025年重点工作。

（1）、布拖县龙潭镇小学主要是实施小学义务教育，促进基础教育发展，保障小学学业教育的学校。

（2）、布拖县龙潭镇小学2025年重点工作主要是保障当地义务教育得以顺利实施。

二、部门预算单位构成

布拖县龙潭镇小学下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，布拖县龙潭镇小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2769.08万元；支出包括：教育支出2146.79万元，社会保障和就业支出366.54万元，卫生健康支出84.69万元，住房保障支出171.06万元，布拖县龙潭镇小学2025年收支总预算2769.08万元,比2024年收支预算总数增加了349.99万元增加了14.47%，主要是教师工资的正常调资，养老保险，住房公积金等增加，2024年结转资金数多。

（一）收入预算情况

布拖县龙潭镇小学2025年收入预算2769.08万元，其中：一般公共预算拨款收入2769.08万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0% 

（二）支出预算情况

布拖县龙潭镇小学2025年支出预算2769.08万元，其中：基本支出2769.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%

四、财政拨款收支预算情况说明

布拖县龙潭镇小学2025年财政拨款收支总预算2769.08万元,比2024年收支预算总数增加了349.99万元增加了14.47%，主要是教师工资的正常调资，养老保险，住房公积金等增加，2024年结转资金数多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2769.08万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：教育支出2146.79万元，社会保障和就业支出366.54万元，卫生健康支出84.69万元，住房保障支出171.06万元，布拖县龙潭镇小学2025年收支总预算2769.08万元,比2024年收支预算总数增加了349.99万元增加了14.47%，主要是教师工资的正常调资，养老保险，住房公积金等增加，2024年结转资金数多。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

布拖县龙潭镇小学2025年收支总预算2769.08万元,比2024年收支预算总数增加了349.99万元增加了14.47%，主要是教师工资的正常调资，养老保险，住房公积金等增加，2024年结转资金数多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2146.79万元，占77.53%，社会保障支出366.54万元，占13.24%，卫生健康支出84.69万元，占3.05%，住房保障支出171.06万元，占6.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（205）普通教育支出（02）小学教育支出（02）2025年预算数为1961.89万元，主要用于：职工福利费、工会费、办公费、取暖费、体检费、职工工资等保证学校运转用。

2、教育支出（205）普通教育支出（02）学前教育支出（01）2025年预算数为184.9万元。主要用于：村幼教师工资和保险等。

3.基本养老保险支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为206.26万元，主要用于：用于机关事业单位养老保险支出。

4、 职业年金缴费支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（06）2025年预算数为103.13万元，主要用于：用于机关事业单位 职业年金支出

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2025年预算数为78万元，主要用于：用于在职职工及退休教育医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗（99）2025年预算数为6.69万元，主要用于：用于在职职工及退休教育医疗保险缴费支出。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为171.06万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

8、其他社会保障就业支出（208）其他社会保障就业支出（11）其他社会保障就业支（99）2025年预算数为57.16万元，主要用于：退休及在职人员大额医疗。

六、一般公共预算基本支出情况说明

布拖县龙潭镇小学2025年一般公共预算基本支出2528.92万元，其中：

人员经费2430.17万元，主要包括：基本工资522.22万元、津贴补贴335.75万元、乡镇工作补贴99.96万元，艰苦边远津贴168.10万元、其他国家出台津贴补贴8.29万元、农村教师生活补贴59.40万元，绩效工资695.50万元，基础性绩效工资215.24万元，奖励性绩效工资,91.02万元、年终一次性奖金43.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费206.26万元、基础绩效奖金209.32万元，年度考核奖金136.40万元，职业年金103.13万元，职工基本医疗保险缴费78万元，其他社会保障缴费83.25万元，住房公积金161.24万元，医疗费23.70万元，其他工资福利支出152.38万元，遗属生活补助29.66万元，助学金0.46万元，其他对个人和家庭的补助28.80万元。

 公用经费:商品和服务支出98.75万元，主要包括：办公费3.58万元，取暖费29.70万元，培训费1.00万元，工会经费20.97万元，福利费43.51万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

布拖县龙潭镇小学2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平）。

根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2025年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次。

（二）公务接待费较2024年预算持平）。

主要原因是我校无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平）。

主要原因是单位现有公务用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

布拖县龙潭镇小学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

布拖县龙潭镇小学2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，布拖县龙潭镇小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

。

（二）政府采购情况

布拖县龙潭镇小学2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.  部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.  财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.  一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.  政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.  国有资本经营预算支出预算表

      表6. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

      表7.部门（单位）项目支出绩效目标申报表 

2025龙潭镇小学部门预算公开报表（部门公开）.xlsx