布拖县财政局

关于2019年财政决算的报告

一、公共财政决算

（一）一般公共预算收入执行情况

2019年年初，经布拖县十四届人大常委会第三次会议审议通过地方一般公共预算收入12,227万元，实际完成12,463万元，为预算的101.93%，比上年减少3.53%。其中：税收收入5,600万元，比上年增长28.68%，占一般公共预算收入44.93%；非税收入6,863万元，比上年减少4.44%。

（二）一般公共预算支出执行情况

2019年，全县完成一般公共预算支出437,374万元，为调整预算437,776万元的99.90%。具体分功能科目如下：

一般公共服务支出22,648万元，为调整预算的99.37%，同比增长9.8%，结转下年支出143万元；

国防支出34万元,为调整预算的100%，同比减少352.94%;

公共安全支出8,718万元，为调整预算的100%，同比减少12.23%；

教育支出75,851万元，为调整预算的100%，同比增长47.1%；

科学技术支出394万元,为调整预算的100%，同比增长10.67%；

文化体育与传媒支出2,641万元, 为调整预算的100%，同比减少17.03%；

社会保障和就业支出28,478万元, 为调整预算的100%，同比增长9%；

卫生健康支出24,045万元, 为调整预算的99.59%,同比下降6.48%；结转下年支出100万元；

节能环保支出3,301万元, 为调整预算的100%，同比减少39.28%；

城乡社区支出2,326万元, 为调整预算的100%，同比增长47.4%；

农林水支出243,074万元, 为调整预算的99.94%，同比增长125.62%，结转下年支出142万元；

交通运输支出5,789万元，为调整预算的100%，同比减少77.88%；

资源勘探信息等支出136万元, 为调整预算的100%，同比减少68.81%；

商业服务业等支出完成1,059万元，为调整预算的100%，同比减少45.24%；

金融支出完成26万元，为调整预算的100%，同比减少25.71%；

自然资源海洋气象等支出2,238万元, 为调整预算的99.25%，同比减少62.3%，结转下降支出17万元；

住房保障支出10,101万元, 为调整预算的100%，同比减少8.74%；

粮油物资储备支出231万元, 为调整预算的100%，同比减少41.67%；

灾害防治及应急管理支出1,122万元，为调整预算的100%;

债务付息支出4,198万元，为调整预算的100%，同比增长189.52%；

其他支出839万元，为调整预算的100%，同比减少80%；

债务发行费用支出125万元，为调整预算的100%，同比增长68.92%。

（三）一般公共预算支出用途

2019年全县一般公共预算支出437,374万元，其中：1．机关工资福利支出19,509万元，包括：工资奖金津补贴12,433万元,其他社会保障缴费3,957万元，住房公积金1,747万元，其他工资福利支出1,372万元。

2．对事业单位经常性补助65,506万元，包括:工资福利支出34,263万元，商品和服务支出27,850万元，其他对事业单位补助3,393万元。

3．商品和服务支出59,233万元，包括：办公、水电、差旅、印刷、物管费、劳务费、委托业务费、专用材料费、其他商品服务支出等54,166万元，维修维护经费227万元，会议和培训经费459万元，工会及福利经费1,552万元，公务用车运行维护费及其他交通费用2,572万元，公务接待费257万元。

4．对个人和家庭的补助支出34,649万元，包括：离退休费115万元，社会福利和救助22,483万元，助学金3,451万元，其他对个人和家庭补助8,600万元。

5．基本建设支出119,049万元，包括：房屋建筑物购建及设备购置等14,447万元，基础设施建设65,987万元, 设备购置96万元，其他资本性支出38,519万元。

6．其他资本性支出124,892万元，包括：房屋建筑物购建707万元，基础设施建设117,615万元、其他资本性支出6,570万元。

7．对企事业单位的资本性补助210万元。

8．对社会保险基金补助3,261万元。

9．债务付息及债务发行费用4,323万元。

10．其他支出6,582万元。

11.对企业补助160万元。

（四）2019年三公经费支出情况

2019年三公经费支出2,040万元，比上年减少11.84%，其中：公务用车运行维护费1307万元，比上年降低15.8%；公务接待费733万元，比上年下降3.7%。

（五）公共财政收支平衡情况

2019年财政总收入446,289万元，其中：一般公共预算收入12,463万元，上级补助收入309,674万元，财政部代理发行地方债券113,226万元，调入资金132万元，上年结余6,598万元，调入预算稳定调节基金2,396万元，接受其他地区援助收入1,800万元；当年支出437,374万元，上解上级支出546万元，债券还本支出4,840万元；补充预算稳定调节基金3,127万元，结转下年继续使用402万元，当年收支平衡。

（六）上级转移支付和专项资金情况

全县上级补助收入309,674万元。其中：两税返还171万元，所得税基数返还-33万元，成品油价格和税费改革税收返还收入330万元，增值税“五五分享”税收返还收入343万元，其他返还性收入-15万元，体制补助3,097万元，均衡性转移支付41,645万元，产粮（油）大县奖励资金收入282万元，公共安全共同财政事权转移支付收入1,674万元，教育共同财政事权转移支付收入19,233万元，文化体育旅游与传媒共同财政事权转移支付收入968万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入15,712万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入8,094万元，节能环保共同财政事权转移支付收入808万元，农林水共同财政事权转移支付收入11,824万元，交通运输共同财政事权转移支付收入5,757万元，住房保障共同财政事权转移支付收入12,569万元，企业事业单位划转补助收入5万，民族地区转移支付4,624万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入17,962万元，结算补助26,856万元，农村综合改革转移支付收入649万元，重点生态功能转移支付补助8,303万元，固定数额补助10,655万元，贫困地区转移支付收入65,762万元，其他一般性转移支付收入4,834万元，专项转移支付收入47,565万元。

二、政府性基金决算

2019年全县政府性基金收入22,930万元，上年结余220万元，上级补助收入为1,031万元，收入总计为24,181万元，按政府性基金专项收支对应安排原则，相应安排当年基金支出23,797万元，为调整预算的98.41%，调出132万元，年终结余252万元，实现当年收支平衡。

三、国有资本经营决算

2019年我县国有资本经营决算为零。

四、社保基金决算

2019年全县社保基金收入完成2794万元，为调整预算的89.55%，加上上年滚存结余7,463万元，收入总量为10,257万元，本年支出1,963万元，为调整预算的99.92%，收入总量减去当年支出后，年末滚存结余8,294万元。

五、2019年地方政府债务执行情况

1．债务限额情况

2019年，经省、州政府批准，我县2019年政府债务限额为203,148万元，其中：一般债务限额为201,468万元、专项债务限额为1,680万元。

2．地方政府债务举借规模及使用情况

　　2019年，省、州政府代为举借并转贷我县地方政府债券113,226万元，其中：新增债券108,386万元、置换债券4,840万元。我县严格按照地方政府债券使用管理办法的规定，将新增债券资金全部用于脱贫攻坚、教育、重大基础设施项目和公益性事业项目上。

　　新增债券资金下达“易地扶贫搬迁”项目94,381万元、生态环保建设660万元、2019年公办幼儿园4,695万元、“三区三州”脱贫攻坚8,650万元（其中用于105个幼教点建设”2,984万元、绿色家园建设项目4,650万元、“1+N”活动中心建设项目1,016万元）。

　　置换债券4,840万元用于偿还到期政府债券资金。

3．地方政府债务余额

2019年末，我县地方政府债务余额为201,513万元，其中：一般债务199,833万元、专项债务1,680万元。全县债务余额距债务限额203,148万元尚有1,635万元的空间，债务风险处于可控范围。

布拖县财政局

2020年9月30日